第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

（七）名词解释

龙陵县龙江乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、检查、督促龙江乡各职能部门、各村民委员会和龙江乡各企事业单位开展各项工作；负责各预算单位财务管理及核算，乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，兑付各项农民补贴。

（二）机构设置情况

纳入2020年度龙江乡部门预算汇编范围的预算单位有13个，龙江乡人大机关、龙江乡政府机关、龙江乡纪委机关、龙江乡共产党机关、龙江乡社会团体机关、龙江乡财政所、龙江乡农业农业技术推广站、龙江乡畜牧兽医工作站、龙江乡水利工作站、龙江乡林业服务中心、龙江乡社会保障服务中心、龙江乡文化广播电视服务中心、龙江乡国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

主要工作为2020年部门预算编制、预算编制及19年决算、部门决算编制，2020年预算、2019决算公开工作;2020年预算执行工作及其他相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个,下设13个单位，分别是：龙江乡人大机关、龙江乡政府机关、龙江乡纪委机关、龙江乡共产党机关、龙江乡社会团体机关、龙江乡财政所、龙江乡农业农业技术推广站、龙江乡畜牧兽医工作站、龙江乡水利工作站、龙江乡林业服务中心、龙江乡社会保障服务中心、龙江乡文化广播电视服务中心、龙江乡国土和村镇规划服务中心。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位6个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个； 非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制93人，事业编制39人。在职实有132人，其中：财政全供养93人，财政部分供养39人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入16553359.64元，其中：一般公共预算财政拨款16553359.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加2051755.49元，主要原因为加大了对半供养人员工资薪金及配套资金投入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 16553359.64元，其中:本年收入16553359.64元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16553359.64元（本级财力16553359.64元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加2051755.49元，主要原因:为保障本乡镇正常运行增加了人员经费保障支出，具体表现在临时人员工资薪金及配套保障经费增加、村社区村民小组长待遇提升。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出16553359.64元。财政拨款安排支出 16553359.64元，其中，基本支出16553359.64元，与上年对比增加2051755.49元，主要原因：一是临时人员人数及经费保障的增加；二是村组村民小组长待遇提升。项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出9164417.14元，其中：人大事务支出313173.12元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出6519165.63元、财政事务支出585623.53元、纪检监察事务支出273877.66元、群众团体事务支出125790.84元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出1346786.36元；

文化体育与传媒支出281877.96元，其中：文化和旅游支出281877.96元；

社会保障和就业支出1969177.12元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出374355.04元、行政事业单位养老支出1594822.08元；

医疗卫生与计划生育支出726286.27元，其中：行政单位医疗支出233094.84元、事业单位医疗支出268575.91元、公务员医疗补助支出224615.52元；

城乡社区支出472926.61元，其中：城乡社区规划与管理支出472926.61元；

农林水支出3938674.54元，其中：农业农村事业运行支出2018857.65元、林业和草原事业机构支出543703.62元、水利技术推广支出466713.27元、对村民委员会和村党支部的补助909400.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组，主要为：工资福利支出10740679.00元、商品和服务支出2986520.64元、对个人和家庭的补助支出2826160.00元。（其中：基本支出16553359.64元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本乡无部门列入对下专项转移支付的项目

六、政府采购预算情况

龙江乡政府采购预算总计745000.00元用于基本采购支出，其中一般公共服务支出预算502000.00元、农林水支出预算240000.00元、文化旅游体育与传媒支出3000.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为16553359.64元，比上年预算增2051755.49元，同比增长12.39%，主要是人员经费支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算无增减。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙江乡“三公”经费财政拨款预算安排217000.00元，比上年预算减128000.00元，同比下降37.1%。具体情况如下：严格按照中央规定压减公务接待等费用支出，公务接待费较上年支出下降11.8万元、公务用车运行维护费较上年减少1万元。

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费

安排公务接待费175000.00元，与去年同期相比公务接待费用支出减少11.8万元，同比下降67.4%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费160000.00元，比上年预算减少10000.00元，同比下降5.9%，其中：公务用车购置费0元，无增减变动；公务用车运行维护费160000.00元，减少10000.00元，同比下降5.9%。

八、其他重要事项情况说明

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2986520.64元，比上年预算增22.74万元，同比增100%，占基本支出的18.04％，主要是为了更好保障机构运转预算编制更为精细化、合理化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）年度部门整体绩效目标编制情况。

一是预算配置：1.符合国家法律法规、经济和社会发展总体规划、2.符合机关“三定”方案确定的职责、3.符合机关制定的中长期实施规划、4.与机关年度任务数或计划数相对应、5.与本年度机关预算基金相匹配、6.按照公务用车管理办法、公务接待管理办法和因公出国管理规定规范“三公经费”支出；二是预算执行：龙江预算执行有效性分值为47.5（共50分），人员经费预算执行差异率9.5分、公用经费预算执行差异率9分、财政拨款结转和结余率为9.5分、财政拨款结转上下年变动率15分、“三公”经费支出预算差异率4.5分，执行中对每一项预算执行务求落实到处，随时紧盯预算指标的变化，凡是按期该执行的项目，要督促其加快预算执行；三是预算管理：1.收到预算批复后及时按要求在单位网站上进行预算公开、2.涉及预算公开的表格完整不遗漏、3根据工作实际和资产采购要求新增资产、4.做好资产的采购审批、登记、5.对已有资产进行严格规范管理。

（五）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙江乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（此件公开发布）