第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、县对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、检查、督促龙江乡各职能部门、各村民委员会和龙江乡各企事业单位开展各项工作；负责各预算单位财务管理及核算，乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，兑付各项农资补贴。

（二）机构设置情况

纳入2019年度龙江乡部门预算汇编范围的预算单位有13个，龙江乡人大机关、龙江乡政府机关、龙江乡纪委机关、龙江乡共产党机关、龙江乡社会团体机关、龙江乡财政所、龙江乡农业技术推广站、龙江乡畜牧兽医工作站、龙江乡水利工作站、龙江乡林业服务中心、龙江乡社会保障服务中心、龙江乡文化广播电视服务中心、龙江乡国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

主要工作为2019年部门预算编制、预算编制及18年决算、部门决算编制，2019年预算、2018决算公开工作;19年预算执行工作及其他相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个,下设13个单位。其中：财政全供给单位13个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制 93人，事业编制39人。在职实有129人，其中：财政全供养 91人，财政部分供养38人。车辆编制6辆，实有车辆8辆,其中公务用车3辆，执法执勤等其他车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 14501604.15元，其中：一般公共预算财政拨款14501604.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 14501604.15元，其中:本年收入14501604.15元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14501604.15元（本级财力14501604.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 14501604.15元。财政拨款安排支出 14501604.15元，其中，基本支出14501604.15元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用与：一般公共服务支出7601675.70元；文化体育与传媒支出244321.93元；社会保障和就业支出1974374.40元；医疗卫生与计划生育支出579968.42元；城乡社区支出408763.20元；农林水支出3692500.50元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组，主要为：工资福利支出10491107.99元；商品和服务支出1674036.16元；对个人和家庭的补助支出为2336460.00元（其中：基本支出14501604.15元，项目支出0元）。

政府经济科目分组，主要为：机关工资福利支出6304189.36元；机关商品和服务支出1510396.96元；对事业单位经常性补助4350557.83元；对个人和家庭的补助2336460.00元（其中：基本支出14501604.15元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙江乡“三公”经费财政拨款预算安排345000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费175000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费170000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费170000元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为14501604.15元，较去年年初预算数增加1395031.83元，同比增长10.6%。增加原因主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与2018年年初预算数相同。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费712346.16元，占基本支出的4.9％，主要用于乡村振兴、脱贫攻坚等工作经费支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年龙陵县龙江乡人民政府及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年龙江乡人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

（此件公开发布）