一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、检查、督促龙江乡各职能部门、各村民委员会和龙江乡各企事业单位开展各项工作；负责各预算单位财务管理及核算，乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，兑付各项农民补贴。

（二）机构设置情况

纳入2018年度龙江乡部门预算汇编范围的预算单位有13个，龙江乡人大机关、龙江乡政府机关、龙江乡纪委机关、龙江乡共产党机关、龙江乡社会团体机关、龙江乡财政所、龙江乡农业技术推广站、龙江乡畜牧兽医工作站、龙江乡水利工作站、龙江乡林业服务中心、龙江乡社会保障服务中心、龙江乡文化广播电视服务中心、龙江乡国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

主要工作为2018年部门预算编制、预算编制及17年决算、部门决算编制，18年预、决算公开工作;18年预算执行工作及其他相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制93人，事业编制39人。在职实有132人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养62人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1211万元，其中：一般公共预算1211万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1211万元，其中:本年收入1211万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1211万元（本级财力1211万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1211万元。本级财力安排支出 1211万元，其中：基本支出1211万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行28万元，2010301行政运行193万元；2010601行政运行47万元；2011101行政运行25万元；2012901行政运行12万元；2013101行政运行113万元；2070109群众文化23万元；2080109社会保险经办机构29万元；2080501归口管理的行政单位离退休17万元；2080502事业单位离退休1万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127万元；2120201城乡社区规划与管理37万元；2130104事业运行162万元；2130152对高校毕业生到基层任职补助31万元；2130204林业事业机构50万元；2130317水利技术推广36万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助280万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1211万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、基本支出预算变动的主要原因

（一）机关事业单位工资福利支出增加，18年较17年人员工资增长明显。

（二）人员增加，18年政府机关新招聘公益性岗位及党建助理信息员共计13人使相关经费及工资福利支出增加。

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

机关经费安排主要保障党委政府机关的正常运行。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况

2018年，为全面反映龙江乡“三公”经费支出情况，本次公开公示的“三公”经费预算为龙江乡部门汇总数，包含13个预算单位。2018年，龙江乡“三公”经费财政拨款预算数为34.5万元，其中：公务接待费17.5万元，公务用车购置及运行费17万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算17.5万元，主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费预算17万元，2017年龙江乡没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出，用于保障日常公务、监督检查、新农村、一事一议等项目检查、验收等需要。

（此件公开发布）