龙江乡2016年部门预算编制说明

一、部门主要职责。

指导、检查、督促龙江乡各职能部门、各村民委员会和龙江乡得企事业单位开展各项工作；组织、协调龙江乡各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

二、部门预算单位构成

纳入2016年度龙江乡部门预算汇编范围的预算单位有14个，龙江乡人大机关、龙江乡政府机关、龙江乡纪委机关、龙江乡共产党机关、龙江乡社会团体机关、龙江乡财政所、龙江乡农业农业技术推广站、龙江乡畜牧兽医工作站、龙江乡水利工作站、龙江乡林业服务中心、龙江乡社会保障服务中心、龙江乡人口与计划生育服务中心、龙江乡文化广播电视服务中心、龙江乡国土和村镇规划服务中心。

三、人员构成情况

龙江乡2016年人员编制人数为79人，其中行政编制30人，事业编制49人（含参公管理人员3人）。2016年财政全供养人员为98人，其中在职人员75人，退休人员23人；财政半供养人员490人，其中村干部61人，村“三委”176人，村党支部书记15人，村民小组长184人，遗属补助11人，大学生村官6人，长期聘用临时工7人，村农技员15人，村炊事员15人。

四、2016年的主要工作任务

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成1180万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

五、部门预算收入支出说明

龙江乡2016年部门预算收入为944万元，支出为944万元。其中：人员经费为858万元，公用经费为143万元。

六、2016年“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016年，为全面反映龙江乡“三公”经费支出情况，本次公开公示的“三公”经费预算为龙江乡部门汇总数，包含14个预算单位。2016年，龙江乡“三公”经费财政拨款预算数为56万元，其中：公务接待费35万元，公务用车购置及运行费21万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算35万元，主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费预算21万元，2016年龙江乡没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出，用于保障日常公务、监督检查、新农村、一事一议等项目检查、验收等需要。

（此件公开发布）