目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.镇人民政府。腊勐镇政府主要职能为指导、检查、督促腊勐镇政府各职能部门、各村民委员会和腊勐镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安镇、和谐镇”的创建工作。

2.财政所。主要职责是贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担镇财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

3.农业综合服务中心。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

4.文化广播电视服务中心。承办文化旅游产业发展、文化宣传、广播电视、群众性体育活动、科普文化技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容镇貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，医疗救助、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。承担“退役军人服务站”日常工作。

7.林业服务中心。承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森林草原防灭火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管理发展、林业生产、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

8.综合执法中心。统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年腊勐镇财政所在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在上级财政部门的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的发展思路，紧扣财税年度工作目标任务，切实加强财源建设，优化支出结构，着力改善民生，助力乡村振兴，严格财政管理，化解风险防范，为全镇经济和社会各项事业高质量发展提供坚实的财力保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：政府机关1个、人大机关1个、共产党机关1个、社会团体1个、纪委1个；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所1个；

3.事业单位：农业综合服务中心1个、文化广播电视服务中心1个、社会保障服务中心1个、林业服务中心1个、国土和村镇规划建设服务中心1个、综合执法中心1个。

（二）决算单位构成

纳入保山市龙陵县腊勐镇2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：政府机关1个、人大机关1个、共产党机关1个、社会团体1个、纪委1个；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所1个；

3.事业单位：农业综合服务中心1个、文化广播电视服务中心1个、社会保障服务中心1个、林业服务中心1个、国土和村镇规划建设服务中心1个、综合执法中心1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县腊勐镇2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市龙陵县腊勐镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县腊勐镇2023年度收入合计49348722.51元。其中：财政拨款收入49348722.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14010744.79元，增长39.65%。其中：财政拨款收入增加14010744.79元，增长39.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县腊勐镇2023年度支出合计49359019.51元。其中：基本支出16259490.67元，占总支出的32.94%；项目支出33099528.84元，占总支出的67.06%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13670969.89元，增长38.31%。其中：基本支出增加1942487.64元，增长13.57%；项目支出增加11728482.25元，增长54.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市龙陵县腊勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16259490.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13154780.65元，占基本支出的80.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3104710.02元，占基本支出的19.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市龙陵县腊勐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33099528.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

2023年龙陵县腊勐镇松山村精品咖啡示范基地建设项目资金2900000.00元；龙陵县腊勐镇大垭口社区省级美丽乡村奖补项目资金800000.00元；腊勐镇腊勐社区岭岗寨芒果种植产业项目资金1400000.00元；龙陵县腊勐镇腊勐社区2021年强边固防“四位一体”建设项目资金600000.00元；2023年龙陵县腊勐镇腊勐社区岭岗寨排污工程建设项目资金3500000.00元；腊勐镇大龙及长箐片区人畜饮水建设工程项目补助资金500000.00元；腊勐镇长箐村农特产品交易市场建设项目资金1000000.00元；腊勐镇白泥塘社区龙潭山微菜园示范区产业项目资金510000.00元；腊勐镇大垭口社区及中岭岗村矿山生态修复治理征地补偿资金540518.90元；腊勐镇耕地流出整改恢复工作经费508550.00元；龙陵县腊勐镇2019年退耕还林补助资金5163750.00元；腊勐镇松山村2021年强边固防“四位一体”建设项目补助资金500000.00元；2023年上海市闵行区对口支援龙陵县腊勐镇腊勐社区产业发展配套设施建设项目资金3000000.00元；腊勐镇基础设施建设资金519243.40元；腊勐镇腊勐社区董别组小木榨红糖工坊建设项目资金900000.00元； 腊勐镇沙子坡村石头山自然村至养庆河道路硬化建设项目资金200000.00元；白泥塘龙潭山2022年度易地扶贫搬迁安置区后续产业扶持补助资金260000.00元；腊勐镇2021年中央财政造林补贴低效林改造资金384000.00元；2022年龙陵县腊勐镇腊勐社区岭岗寨美丽乡村建设项目补助资金100000.00元；龙陵县腊勐镇大龙村烟区基础设施建设项目补助资金400000.00元；腊勐镇腊碧公路至长箐村杨柳树组道路硬化建设项目补助资金350000.00元；2023年龙陵县腊勐镇乡村振兴示范点产业发展项目资金 480000.00元；腊勐镇大龙村为民服务站2022年省级专项彩票公益金建设项目补助资金400000.00元；龙陵县腊勐镇2023年乡村振兴示范点人居环境提升项目资金420000.00元；腊勐镇长箐村里从组养殖小区基础设施建设项目补助资金350000.00元；龙陵县腊勐长箐村里丛组滑坡搬迁避险补助项目资金450000.00元；腊勐镇松山村2021年强边固防“四位一体”建设项目资金400000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县腊勐镇2023年度一般公共预算财政拨款支出48358203.61元,占本年支出合计的97.97%。与上年相比增加13827395.60元，增长40.04%,主要原因是上级下达项目专项资金增加，本级专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9855629.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.38%。主要用于发放腊勐镇机关及村组干部、临时人员工资、保证机构日常运转需要。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于大垭口社区2023年省级科普专项培训经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出223112.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于文化广播服务中心人员经费和公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出1698975.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费、乡村公益性岗位工资等支出。

9.卫生健康（类）支出557902.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出5588069.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于腊勐镇2022年度省级财政生态护林员补助资金、龙陵县腊勐镇2022年中央生态护林员补助资金、龙陵县腊勐镇2022年中央生态护林员管护经费、腊勐镇2022年下半年省级生态护林员管护补助资金、龙陵县2020年天然林停伐保护资金、龙陵县腊勐镇2019年退耕还林补助资金等专项资金。

11.城乡社区（类）支出1132035.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于国土和村镇规划中心、执法中心人员工资支出、腊勐镇大垭口社区及中岭岗村矿山生态修复治理征地补偿资金、腊勐镇大龙及长箐片区人畜饮水建设工程项目补助资金等。

12.农林水（类）支出28521476.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.98%。主要用于农业中心及林业中心人员工资支出及办公运行维护费、2022年100户以上自然村农村厕所改造建设省级补助资金、腊勐镇腊碧公路至长箐村杨柳树组道路硬化建设项目补助资金，腊勐镇2021年中央财政造林补贴低效林改造资金、龙陵县腊勐镇2023年天然林停伐保护资金、腊勐镇2022年中央财政林业改革发展补助资金、腊勐镇长箐村农特产品交易市场建设项目资金、龙陵县腊勐镇大垭口社区省级美丽乡村奖补项目资金、勐镇中岭岗村2016年中央财政现代农业生产发展2000吨蔬菜交易场地建设项目资金、龙陵县腊勐镇大龙村烟区基础设施建设项目补助资金、2023年龙陵县腊勐镇腊勐社区岭岗寨排污工程建设项目资金、龙陵县腊勐镇腊勐社区大坪山至东边组道路硬化建设项目资金、2022年龙陵县腊勐镇腊勐社区岭岗寨美丽乡村建设项目补助资金、白泥塘龙潭山2022年度易地扶贫搬迁安置区后续产业扶持补助资金、腊勐镇腊勐社区西边寨微菜园产业项目资金、2023年龙陵县腊勐镇松山村精品咖啡示范基地建设项目资金、腊勐镇腊勐社区岭岗寨芒果种植产业项目资金、腊勐镇腊勐社区董别组小木榨红糖工坊建设项目资金、腊勐镇白泥塘社区龙潭山微菜园示范区产业项目资金、龙陵县腊勐镇2023年产业奖补项目补助资金、腊勐镇长箐村里从组养殖小区基础设施建设项目补助资金、肉牛养殖专项贴息资金、腊勐镇中岭岗村烤烟生产附属设施建设项目资金、2023年上海市闵行区对口支援龙陵县腊勐镇腊勐社区产业发展配套设施建设项目资金、腊勐镇公益性岗位开发项目补助资金、腊勐镇腊勐社区岭岗寨民族村寨旅游提升项目资金、2023年龙陵县腊勐镇乡村振兴示范点产业发展项目资金、2023年腊勐镇村庄规划编制项目资金腊勐镇松山村2021年强边固防“四位一体”建设项目补助资金、腊勐镇腊勐社区2021年强边固防“四位一体”建设项目补助资金、腊勐镇沙子坡村石头山自然村至养庆河道路硬化建设项目资金、腊勐镇中岭岗村2021年财政支农资金建设项目资金等；

13.交通运输（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于腊勐镇2023年农村公路日常养护省级补助资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出561000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于龙陵县腊勐镇地质灾害监测员补助资金、龙陵县腊勐镇地质灾害隐患点和风险区双控资金、龙陵县腊勐长箐村里丛组滑坡搬迁避险补助项目资金等。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为615443.26元，决算为475620.24元，完成年初预算的77.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为225878.12元，决算为192947.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.57%，完成年初预算的85.42%；公务接待费支出年初预算为389565.14元，决算为282673.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.43%，完成年初预算的72.56%，具体是国内接待费支出决算282673.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县腊勐镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为615443.26元，支出决算为475620.24元，完成年初预算的77.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为225878.12元，决算为192947.14元，完成年初预算的85.42%；公务接待费支出年初预算为389565.14元，决算为282673.10元，完成年初预算的72.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因规范公务接待，切实控制接待费用支出，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，杜绝公款大吃大喝等情况。  

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少77497.12元，下降14.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增家0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加43651.08元，增长29.24%；公务接待费支出决算减少121148.20元，下降30.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因是规范公务接待，切实控制接待费用支出，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，杜绝公款大吃大喝等情况，严格管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、节假日封存、严格停放地点，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次4560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类相关工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县腊勐镇2023年机关运行经费支出2300283.89元，比上年增加72653.44元，增长3.26%，主要原因是人大事务增加30948.42元，政府办公厅（室）及相关机构事务增加284696.86元，财政事务减少181491.96元，纪检监察事务减少1786.56元，党委办公厅（室）及相关机构事务增加2183.52元。部门机关运行经费主要用于机关正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市龙陵县腊勐镇资产总额53903930.53元，其中，流动资产13523467.76元，固定资产2504428.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程37862330.00元，无形资产13704.31元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）389288.49元，其中固定资产增加30114.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额284926.14元，其中：政府采购货物支出88864.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出196062.14元。授予中小企业合同金额174978.14元，其中：授予小微企业合同金额174978.14元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。