保山市龙陵县腊勐镇部门2021年度部门决算目录

第一部分 保山市龙陵县腊勐镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县腊勐镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、镇人民政府。腊勐镇政府主要职能为指导、检查、督促腊勐镇政府各职能部门、各村民委员会和腊勐镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安镇、和谐镇”的创建工作。

2、财政所。主要职责是贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担镇财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

3、农业综合服务中心。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

4、文化广播电视服务中心。承办文化旅游产业发展、文化宣传、广播电视、群众性体育活动、科普文化技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

5、国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容镇貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，医疗救助、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。承担“退役军人服务站”日常工作。

7、林业服务中心。承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森林草原防灭火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管理发展、林业生产、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

8、综合执法中心。统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

2021年腊勐镇财政所在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在上级财政部门的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的发展思路，紧扣财税年度工作目标任务，切实加强财源建设，优化支出结构，着力改善民生，助力乡村振兴，严格财政管理，化解风险防范，为全镇经济和社会各项事业高质量发展提供坚实的财力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县腊勐镇部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：政府机关1个、人大机关1个、共产党机关1个、社会团体1个、纪委1个；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所1个；

3.事业单位：农业综合服务中心1个、文化广播电视服务中心1个、社会保障服务中心1个、林业服务中心1个、国土和村镇规划建设服务中心1个、综合执法中心1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县腊勐镇部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市龙陵县腊勐镇部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县腊勐镇部门2021年度收入合计19936631.26元。其中：财政拨款收入18958900.11元，占总收入的95.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入977731.15元，占总收入的4.90%。与上年对比减少18796588.52元，下降48.53%。主要原因为：

一般公共预算财政拨款减少13450262.26元，下降42.16%，一般公共服务支出增加1333724.29元，国防支出减少32000元，文化旅游体育与传媒支出减少425629.83元，社会保障和就业支出增加317649.19元，卫生健康支出增加175746.68元，节能环保支出增加324320.36元，城乡社区支出增加229929.94元，农林水支出减少15581210.89元，住房保障支出增加295000元，灾害防治及应急管理支出减少87792元。

2、政府性基金预算财政拨款减少2724511.81元，下降84.3%。城乡社区支出减少3124511.81元，其他支出增加400000元。

3、其他收入减少2621814.45，下降72.84元。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县腊勐镇部门2021年度支出合计21179741.66元。其中：基本支出14,350,504.40元，占总支出的67.76%；项目支出6829237.26元，占总支出的32.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少11110671.9元，下降34.41%，主要原因是：

1.基本支出增加2092571.24元。主要变动为人员经费增加761720.11元，其中工资福利支出减少174918.16元，对个人和家庭的补助增加936638.27元；公用经费增加1330851.13元，其中商品和服务支出增加1330851.13元。

2.项目支出减少13203243.14元。主要变动为商品和服务支出减少521070.35元、对个人和家庭的补助减少3251032.83元、资本性支出（基本建设）增加200000元、资本性支出减少9631139.96元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市龙陵县腊勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14350504.40元。与上年对比增加2092571.24元，增长17.07%，主要原因是人员经费增加761720.11元，主要变动为工资福利支出减少174918.16元，对个人和家庭的补助增加936638.27元；公用经费增加1330851.13元。主要变动为商品和服务支出增加1330851.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9041967.49元，占基本支出的63.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5308536.91元，占基本支出的36.99％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市龙陵县腊勐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6829237.26元。与上年对比减少13203243.14元，下降65.91%，主要原因为：

1.商品和服务支出减少521070.35元，主要变动为办公费增加369440.87元、电费增加274.57元、维修（护）费减少40000元、会议费减少12241.5元、劳务费减少121686.39元、委托业务费减少853440元、其他交通费用减少8019元。

2.对个人和家庭的补助减少3251032.83元，主要变动为生活补助减少941966.95元、其他对个人和家庭的补助减少2309065.88元。

3.资本性支出（基本建设）增加200000元，主要变动为基础设施建设增加200000元。

4.资本性支出减少9631139.96元，主要变动为基础设施建设减少9631139.96元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县腊勐镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出19450615.88元，占本年支出合计的91.84%。与上年对比减少6225445.88元，下降24.25%，主要原因是本年专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,649,411.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.33%。主要用于发放腊勐镇机关及村组干部、临时人员工资、保证机构日常运转需要。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于教育经费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出535,540.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于文化广播服务中心人员经费和公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出1,548,156.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费、乡村公益性岗位工资等支出。

9.卫生健康（类）支出1,000,085.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于主要用于突发公共卫生事件应急处理、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出557,853.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于中岭岗村污水处理项目、护林员工资及集镇建设人员工资等。

11.城乡社区（类）支出1,097,750.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于要用于国土和村镇规划中心、执法中心人员工资支出及腊勐镇大龙及长箐片区人畜饮水建设项目等。

12.农林水（类）支出6,675,610.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.32%。主要用于主要用于农业中心及林业中心人员工资支出及办公运行维护费、森林生态效益补偿、扶贫贷款奖补和贴息、对村级公益事业建设的补助、农村基础设施建设等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出62,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于用于地质灾害防治支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县腊勐镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为660000元，支出决算为590897.08元，完成预算的89.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为176466.08元，完成预算的70.59%；公务接待费支出决算为414431元，完成预算的101.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于腊勐镇2021年坚持厉行节约，严控三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1622.85元，增长0.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2164.37元，增长1.24%；公务接待费支出决算减少541.52元，下降0.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车车辆老化，维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出176466.08元，占29.86%；公务接待费支出414431元，占70.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出176466.08元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出176466.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于腊勐镇开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出414431元。其中：

国内接待费支出414,431.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待239批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类相关工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县腊勐镇部门2021年机关运行经费支出2645589.30元，与上年对比增加513202.68元，增长24.07%，主要原因是人大事务增加2282.24元，政府办公厅（室）及相关机构事务增加489253.58元，财政事务减少63451.7元，税收事务增加100000元，纪检监察事务减少2563.44元，党委办公厅（室）及相关机构事务减少12318元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市龙陵县腊勐镇部门资产总额43359282.05元，其中，流动资产864063.27元，固定资产6001799.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程39862330元，无形资产21384元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3831133.75元，其中固定资产减少244195元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值64800元；报废报损资产76项，账面原值17244元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额232171.21元，其中：政府采购货物支出221560元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10611.21元。授予中小企业合同金额218371.21元，占政府采购支出总额的94.06%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。