目录

第一部分 保山市龙陵县腊勐镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县腊勐镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）镇人民政府。腊勐镇政府职能为指导、检查、督促腊勐镇政府各职能部门、各村民委员会和腊勐镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安镇、和谐镇”的创建工作。

（2）农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（3）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

（6）林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（7）财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

腊勐镇坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要的公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转，圆满完成了全年财政收支任务。2019年度重点工作任务介绍有以下几个方面：

一是确保行政事业单位人员经费支出的需要，及必要的公务用车费、会议费等公用经费支出的需要；

二是保证国家重点项目经费的正常投入；

三是使转移支付资金及时足额兑付到村级半供养人员手中；

四是确保了社会保障经费支出的需要，主要是民政及计生部门的救济金、抚恤金、低保金等；

五是认真落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放。

六是加强财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县腊勐镇部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1. 行政单位：镇政府、人大、党委、团体、纪委；

2. 参照公务员法管理的事业单位：镇财政所；

3. 其他事业单位：农业服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县腊勐镇部门2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员0人，村干部40人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。（其中包含公务用车三辆，一辆执法执勤用车，一辆消防车、两辆垃圾车）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县腊勐镇部门2019年度收入合计23,670,097.27元。其中：财政拨款收入15,012,110.59元，占总收入的63.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,657,986.68元，占总收入的36.58%。与上年对比减少5779631.15元，下降19.63%，主要原因是上级下达项目专款减少导致。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县腊勐镇部门2019年度支出合计30,146,432.23元。其中：基本支出15,404,901.57元，占总支出的51.10%；项目支出14,741,530.66元，占总支出的

48.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2126823.69元，下降6.59%,主要原因是由于本年上级下达项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县腊勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,404,901.57元。与上年对比减少1775461.78元，下降10.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减开支，2018年基本支出增加是由于脱贫攻坚宣传相关材料的制作、印刷、购买费用增加，开展人居环境工作及脱贫攻坚工作拨入各村工作经费增加，在本年内该部分经费明显减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县腊勐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,741,530.66元。与上年对比减少351361.91元，下降2.33%，主要原因为：由于本年上级下达项目资金减少。（具体项目情况如图）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县腊勐镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,568,076.18元,占本年支出合计的71.54%。与上年对比减少10560179.74元，下降32.87%,主要原因是：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减开支，2018年基本支出增加是由于脱贫攻坚宣传相关材料的制作、印刷、购买费用增加，开展人居环境工作及脱贫攻坚工作拨入各村工作经费增加，在本年内该部分经费明显减少；由于本年上级下达项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,451,868.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.19%。主要用于主要用于行政单位人员工资资金5107881.05元、保证机构日常运转需要3317151.26元、对个人和家庭的补助6355.83元，资本性支出20480元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于大学生参军入伍奖励经费2,000.00元

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出30,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于中心学校建设补助资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,075,522.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于腊勐镇文化广播电视服务中心人员工资支出248247.90元，文化类项目支出827274.61元。

8.社会保障和就业（类）支出1,477,259.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于腊勐镇社会保障服务中心人员工资414217.63元，办公经费2400.00元，机关事业单位养老保险缴纳823320.40元，死亡退休干部李自强一次性抚恤金、丧葬补助费177868.80元，2019年退休人员死亡抚恤金8953.00元，2019年遗属补助50500.00元。

9.卫生健康（类）支出637,970.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于2019年行政事业单位人员大病医疗保险单位缴纳部分、基本医疗保险单位缴纳部分、公务员医疗保险单位缴纳部分。

10.节能环保（类）支出239,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于集镇建设人员工资。

11.城乡社区（类）支出5,187,836.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.05%。主要用于腊勐镇国土和村镇规划建设中心人员工资403882.00元，办公经费13954.40元，项目支出4770000.00元。

12.农林水（类）支出4,450,329.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.63%。主要用于腊勐镇农业综合服务中心人员工资2039875.03元，办公经费884750.30元，对个人和家庭的补助901320.00元，办公设备购置3484.00元，项目支出620900.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出15,325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于地质灾害监测员工资及年底绩效考核资金。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县腊勐镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为620000.00元，支出决算为607,709.28元，完成预算的98.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为179,926.50元，完成预算的99.96%；公务接待费支出决算为427,782.78元，完成预算的97.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少139,275.72元，下降18.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少127,401.50元，下降41.45%；公务接待费支出决算减少11,874.22元，下降2.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出179,926.50元，占29.61%；公务接待费支出427,782.78元，占70.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出179,926.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出179,926.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于腊勐镇日常业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出427,782.78元。其中：

国内接待费支出427,782.78元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待241批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,636人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于日常来访、上级检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县腊勐镇部门2019年机关运行经费支出4,279,108.96元，与上年对比减少4256152.38元，下降49.87%，主要原因分析：1.工资福利支出减少4559333.07元，2.商品和服务支出增加707251.69元，3.对个人和家庭的补助减326300元，4.资本性支出减少77771元。

部门机关运行经费主要用于用于保证机构日常运转需要

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市龙陵县腊勐镇部门资产总额34405308.26元，其中，流动资产8009464.81元，固定资产3131688.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程23247600.00元，无形资产16555.03元，其他资产0。与上年相比，本年资产总额减少52011393.26元，其中;流动资产减少16342147.92元，固定资产减少342403.55元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少35326129.11元，无形资产减少712.68元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11000元,其中：政府采购货物支出11000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：腊勐镇沙子坡村里勒组2017年边境地区转移支付村容村貌及环境整治项目

2.项目基本情况：种植烤烟200亩。规划新建（改扩建）C20砼浇筑混凝土村庄主路长1143m，平均宽3m，3429㎡，厚0.15m；规划新建（改扩建）岔路C20砼浇筑混凝土路面长2373m，平均宽2.8m，6644.4㎡，厚0.15m；M7.5水泥砂浆砌筑毛石挡土墙285m³；排污管560m。新建消防池1个。新建太阳能路灯14盏；新建垃圾池4个；新建标志碑1座。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2017年到位资金1000000.00元

②项目资金执行情况：1000000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况。腊勐镇沙子坡村里勒组2017年边境地区转移支付村容村貌及环境整治等项目的实施，镇党委、政府高度重视，项目实施规范，科学管理，资金监管严格，严把质量关。并坚持“资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，资金专户、专章、专人管理，封闭运行，做到账务清楚。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务1000000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：4个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6. 绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7. 结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9. 其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：腊勐镇松山村马鹿塘组2017年边境地区转移支付村容村貌及环境整治项目

2.项目基本情况：种植烤烟110亩。完成M7.5浆砌毛石198.73m³；水泥混凝土硬化路面长1230.9m，均宽3.89m，厚0.2m，957.67m³；预制Ⅱ级钢筋混凝土管道铺设（Φ30）9m；预制Ⅱ级钢筋混凝土管道铺设（Φ40）6m；预制Ⅱ级钢筋混凝土管道铺设（Φ50）5m；土方开挖411m³；土方回填25.2m³。新建太阳能风光互补路灯14盏。新建标志碑1座。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2017年到位资金600000.00元

②项目资金执行情况：600000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：腊勐镇松山村马鹿塘组2017年边境地区转移支付村容村貌及环境整治等项目的实施，镇党委、政府高度重视，项目实施规范，科学管理，资金监管严格，严把质量关。并坚持“资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，资金专户、专章、专人管理，封闭运行，做到账务清楚。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务600000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：2个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：腊勐镇松山村永兴组2017年边境地区转移支付村容村貌及环境整治项目

2.项目基本情况：种植烤烟230亩。规划新建（改扩建）C20砼浇筑混凝土村庄主路长1371m，平均宽3.5m，4798.5㎡，厚0.2m；规划新建（改扩建）岔路C20砼浇筑混凝土路面长1145m，平均宽3m，3435㎡，厚0.15m；M7.5水泥砂浆砌筑毛石挡土墙173m³；砌水墙15m³，排污管165m。新建标志碑1座。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金800000.00元

②项目资金执行情况：800000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：腊勐镇松山村永兴组2017年边境地区转移支付村容村貌及环境整治等项目的实施，镇党委、政府高度重视，项目实施规范，科学管理，资金监管严格，严把质量关。并坚持“资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，资金专户、专章、专人管理，封闭运行，做到账务清楚。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务800000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：3个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称：腊勐镇长箐村黄竹坡组2017年边境地区转移支付村容村貌及环境整治项目

2.项目基本情况：种植烤烟150亩。规划新建（改扩建）C20砼浇筑混凝土村庄主路长866m，平均宽3.5m，3031㎡，厚0.15m；规划新建（改扩建）岔路C20砼浇筑混凝土路面长235m，平均宽2.5m，587.5㎡，厚0.15m；M7.5水泥砂浆砌筑毛石挡土墙共1344m³；排污管303m；开挖土石方961m³。新建标志碑1座。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金800000.00元

②项目资金执行情况：800000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：腊勐镇长箐村黄竹坡组2017年边境地区转移支付村容村貌及环境整治等项目的实施，镇党委、政府高度重视，项目实施规范，科学管理，资金监管严格，严把质量关。并坚持“资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，资金专户、专章、专人管理，封闭运行，做到账务清楚。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务800000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：3个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称：腊勐镇腊勐社区下腊勐组2017年边境地区转移支付村容村貌及环境整治项目

2.项目基本情况：种植蔬菜230亩。规划新建（改扩建）C20砼浇筑混凝土村组道路长506m，平均宽3.5m，1771㎡，厚0.15m；规划新建（改扩建）岔路C20砼浇筑混凝土路面长260m，平均宽2.5m，650㎡，厚0.15m；M7.5水泥砂浆砌筑毛石挡土墙545m³；开挖土石方875m³。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金200000.00元

②项目资金执行情况：200000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：腊勐镇腊勐社区下腊勐组2017年边境地区转移支付村容村貌及环境整治等项目的实施，镇党委、政府高度重视，项目实施规范，科学管理，资金监管严格，严把质量关。并坚持“资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，资金专户、专章、专人管理，封闭运行，做到账务清楚。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务200000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：1个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目六：

1.项目名称：龙陵县腊勐镇腊勐社区大湾子上组十县百乡千村万户示范创建工程项目

2.项目基本情况：新建通村公路1.5公里；新建村内道路2.14km，均宽3.5m ，C20砼硬化7490㎡；支砌挡墙5处共360m³；埋设涵管Φ60管20m ，Φ30管30m ；架设DN40管3公里，DN15管5公里，DN25管2公里，支砌500m³水池1个；新建扶贫插花安置易地搬迁1户；农网改造:10千伏电路2.4公里，400伏电路3.2公里，变压器160千伏安1台，户表45个；新建项目标志碑1座；产业发展，利用产业发展互助资金扶持烤烟种植、生猪养殖1项；民族团结进步活动创建工程，开办农业科技知识和民族团结及民族政策、民族知识、民族法律法规宣传教育培训2期120人，发放民族团结宣传图书、传单500份，对群众进行宣传教育；示范户创建工程，按照群众自愿、公平公正、公开公示、目标考核、鼓励先进的原则，发展10户示范户。根据大湾子上组的特点，示范户类型为产业示范户，其中生猪养殖示范户5户，烤烟种植示范户5户。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金1000000.00元

②项目资金执行情况：1000000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：严格按照《云南省人民政府关于印发云南省财政扶贫资金管理暂行办法的通知》（云政发〔2004〕123号）、《云南省扶贫办关于加强扶贫开发“整村推进”工作的实施意见》（云贫开发〔2005〕1号）和《云南省财政厅关于转发〈财政扶贫资金报帐制管理办法〉（试行）的通知》（云财农〔2002〕72号）要求，坚持专帐、专户、专人管理，封闭运行，做到“事前、事中、事后”公示公开，单据做到“经办人、证明人、审核人、法人”层层签批，专款专用，实行按工程建设进度报账制度，完工后认真接受审计部门审计，严禁挪用、拖欠、挤占等违纪违法行为发生，最大限度地发挥了扶贫资金“四两拨千斤”的作用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务1000000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：8个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1.项目名称：活动室建设项目（新和新房子、长岭岗三组）

2.项目基本情况：新和新房子组活动场所建设活动室一栋（钢架结构一层）84m2；厕所一栋10m2；挡墙250 m3 等；长岭岗三组建设活动室一栋144m2；厕所一栋10m2；挡墙77m3；钢筋混凝土栏杆50m。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2018年到位资金340000.00元

②项目资金执行情况：340000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：新和新房子、长岭岗三组活动室建设项目的实施，镇党委、政府高度重视，项目实施规范，科学管理，资金监管严格，严把质量关。并坚持“资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，资金专户、专章、专人管理，封闭运行，做到账务清楚。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务340000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：2个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目八：

1.项目名称：2018年度农村综合服务中心工程建设项目

2.项目基本情况：

白泥塘社区龙潭山村综合文化服务中心覆盖工程建设项目新建硬化文化活动广场600平方米；支砌挡墙150立方米；新建戏台1项；新建宣传文化板48平方米；新建文化墙120平方米；标识牌1块。

龙陵县腊勐镇大龙村松林自然村村综合文化服务中心覆盖工程建设项目新建硬化文化活动广场580平方米，支砌挡墙207立方米；新建钢混结构文化活动室128平方米；新建戏台50平方米；新建宣传展板30平方米；制作展柜3个；购文物20件；制作标识牌1块。

龙陵县腊勐镇大垭口社区新村村综合文化服务中心覆盖工程建设项目新建戏台50平方米；搭建戏台顶棚80平方米；新建宣传展板73平方米；标识牌1块。

龙陵县腊勐镇腊勐社区老寨子组2018年度村综合文化服务中心覆盖工程建设项目新建文化活动广场506平方米；新建太阳能路灯6盏；改造卫生厕所30平方米；完善文化活动室210平方米；新建宣传文化展板40平方米；新建文化墙64平方米；制作展柜3个；标识牌1块。

龙陵县腊勐镇沙子坡村里勒组村综合文化服务中心覆盖工程建设项目新建硬化文化活动广场700平方米，新建戏台50平方米。；新建文化墙80平方米，制作宣传展板72平方米；标识牌1块。

龙陵县腊勐镇松山村李家寨组村综合文化服务中心覆盖工程建设项目提升改造文化活动广场290平方米；新建太阳能路灯4盏；装修完善文化活动室205平方米；新建宣传文化板36平方米；标识牌1块。

龙陵县腊勐镇新和村新房子组村综合文化服务中心覆盖工程建设项目提升改造文化活动广场380平方米；新建太阳能路灯4盏；装修完善文化活动室216平方米；新建宣传文化板48平方米；标识牌1块。

龙陵县腊勐镇长岭岗村三组村综合文化服务中心覆盖工程建设项目提升改造文化活动广场290平方米；新建太阳能路灯4盏；装修完善文化活动室205平方米；新建宣传文化板36平方米；标识牌1块。

龙陵县腊勐镇中岭岗村白岩山自然村村综合文化服务中心覆盖工程建设项目提升改造文化活动广场402平方米；新建太阳能路灯4盏；新建宣传展板36平方米；标识牌1块。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金1530000.00元

②项目资金执行情况：1530000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：坚持资金使用“一支笔”“五连签”制度，由我单位负责监督管理，建立相应的监督制度，进行了强化监督。严格资金使用，按《实施方案》进行批用。财务账目基本做到日清月结，严格按照《实施方案》内容监督管理，财务账目收入与支出相平，所有财务凭证真实有效，账目清楚，无单位或个人拉用、挪用、借用等严重问题。在上级领导的关心、指导下，该工程管理规范，责任到位，落实有效，充分发挥了项目资金的最大效益，使人民群众真真得实惠。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务1530000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：2个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目九：

1.项目名称：龙陵县腊勐镇2018年度边境地区转移支付沙子坡村瓦房寨组村庄道路建设项目

2.项目基本情况：C30浇筑混凝土村庄主路长290m，平均宽5m，1450㎡，厚0.25m，362.5m³，C20浇筑混凝土岔路长58m，平均宽3.5m，203㎡，厚0.2m，40.6m³；M7.5水泥砂浆砌筑毛石挡土墙共62m³；开挖土石方460m³；埋设ф40涵管5m，埋设ф20涵管8m；新建标志碑1座。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金300000.00元

②项目资金执行情况：300000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：龙陵县腊勐镇2018年度边境地区转移支付沙子坡村瓦房寨组村庄道路建设项目的实施，镇党委、政府高度重视，项目实施规范，科学管理，资金监管严格，严把质量关。并坚持“资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，资金专户、专章、专人管理，封闭运行，做到账务清楚。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务300000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：2个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目十：

1.项目名称：腊勐镇2018年度边境地区转移支付项目白泥塘社区村级活动场地附属工程

2.项目基本情况：新建钢架房1幢两层264.9㎡及附属工程；新建标志碑1座。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金300000.00元

②项目资金执行情况：300000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：腊勐镇2018年度边境地区转移支付项目白泥塘社区村级活动场地附属工程的实施，镇党委、政府高度重视，项目实施规范，科学管理，资金监管严格，严把质量关。并坚持“资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，资金专户、专章、专人管理，封闭运行，做到账务清楚。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务300000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：2个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目十一：

1.项目名称：腊勐镇骨灰堂建设项目

2.项目基本情况：项目新建骨灰堂2幢，其中正房骨灰堂建筑面积425㎡，非正常死亡骨灰堂建筑面积60㎡；管理用房1幢建筑面积60㎡；厕所1幢30㎡；总建筑面积共545㎡；硬化场地900m³；挡墙支砌1800m³；开挖土石方3200m³，建标志碑1座以及围墙、大门、绿化、水、电、骨灰存放架等附属设施建设。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金3000000.00元

②项目资金执行情况：3000000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：腊勐镇骨灰堂建设项目的实施，镇党委、政府高度重视，项目实施规范，科学管理，资金监管严格，严把质量关。并坚持“资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，资金专户、专章、专人管理，封闭运行，做到账务清楚。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务3000000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：3个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目十二：

1.项目名称：腊勐镇2018年第二批边境地区转移支付白泥塘社区人居环境综合整治项目

2.项目基本情况：新建太阳能路灯100盏，新建标志碑1座。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金300000.00元

②项目资金执行情况：300000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：龙陵县腊勐镇2018年第二批边境地区转移支付白泥塘社区人居环境综合整治项目的实施，镇党委、政府高度重视，项目实施规范，科学管理，资金监管严格，严把质量关。并坚持“资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，资金专户、专章、专人管理，封闭运行，做到账务清楚。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务300000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：2个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目十三：

1.项目名称：腊勐镇2018年第二批边境地区转移支付松山村三眼井组村庄道路建设项目

2.项目基本情况：C25砼硬化村庄主道路2020m、7070㎡，路面均宽3.5m，厚0.2m，合计浇筑1414m³；M7.5支砌挡墙5道共180m³；Ф80涵管安装6m；M7.5支砌送水台一个；土方开挖250m³；新建标志碑1座。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金800000.00元

②项目资金执行情况：800000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：腊勐镇2018年第二批边境地区转移支付松山村三眼井组村庄道路建设项目的实施，镇党委、政府高度重视，项目实施规范，科学管理，资金监管严格，严把质量关。并坚持“资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，资金专户、专章、专人管理，封闭运行，做到账务清楚。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务800000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：2个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目十四：

1.项目名称：龙陵县腊勐镇中岭岗村2019年度一事一议财政奖补美丽乡村建设项目

2.项目基本情况：在全村主道路安装建设50盏太阳能路灯，可覆盖中岭岗村8个村民小组受益365户1438人；新建中岭岗村扶贫产业车间一栋，建筑面积280平方米；埋设φ300钢带增强聚乙烯（PE)螺旋波纹885米，φ200聚乙烯（HDPE）塑钢缠绕排水管50米，三面支砌排水沟65米，挡土墙支砌10立方米，新建16-20立方米化粪池5个，C25场地硬化260平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金300000.00元

②项目资金执行情况：300000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：由镇财政所负责，建立工程资金使用管理制度，项目建设资金实行报账制，保证项目资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务300000.00元

②效益指标完成情况。

时效指标：6个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目十五：

1.项目名称：2018年农村综合改革工作经费

2.项目基本情况：一是通过种植三角梅、四季桂花、格桑花、满天星等景观植物花卉，对中岭岗村适合绿化的9.6公里村级主干道路及村委会、村民小组活动室、村级卫生室进行绿化。二是购买镀锌垃圾桶200个，解决群众垃圾堆放处理问题。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金450000.00元

②项目资金执行情况：270900.00元按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：由镇财政所负责，建立工程资金使用管理制度，项目建设资金实行报账制，保证项目资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成上级部门确定的投资任务

②效益指标完成情况。

时效指标：6个月内按时完成本年度项目建设任务

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人民群众对项目建设满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为合格。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

腊勐镇政府职能为指导、检查、督促腊勐镇政府各职能部门、各村民委员会和腊勐镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安镇、和谐镇”的创建工作。

2019年腊勐镇年末财政供养人员为104人，年末行政单位在职人员有30人，村干部40人，事业单位年末在职人员有34人。

（2）部门绩效目标的设立情况

为了进一步加强腊勐镇财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，腊勐镇根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。

（3）部门整体收支情况

腊勐镇2019年度收入合计23,670,097.27元。其中：财政拨款收入15,012,110.59元，占总收入的63.42%；其他收入8,657,986.68元，占总收入的36.58%。与上年对比减少5779631.15元，下降19.63%，主要原因是上级下达项目专款减少导致。

腊勐镇2019年度支出合计30,146,432.23元。其中：基本支出15,404,901.57元，占总支出的51.10%；项目支出14,741,530.66元，占总支出的48.90%。与上年对比减少2126823.69元，下降6.59%,主要原因是由于本年上级下达项目资金减少。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格按照《预算法》制定腊勐镇预算管理制度，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映财务收支总貌。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

评价指标体系详见附表。

（3）自评组织过程

一是前期准备，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；二是组织实施，下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年共投入建设边境地区转移支付项目、中央少数民族发展资金十百千万项目、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目、村综合文化服务中心项目、美丽乡村建设项目、农村综合改革工作经费，投入资金6218174.61元。

（2）过程情况分析

项目事业性计划下达后指定专人负责，分解落实任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计工作。

（3）产出情况分析

2019年部门预算根据部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（4）效果情况分析

通过项目的建设实施，一方面村庄“脏、乱、差”的现象得到了较大改善，道路交通更加便捷，人居环境更加优美，营造良好的农村文化活动氛围，提升了村（社区）人居环境质量，加快脱贫攻坚进程。另一方面进一步拓宽和延伸服务功能，把村级活动场所建设成为集村级议事、党群活动、便民服务、文体娱乐为一体的综合服务中心，更好地为人民群众服务。

4.存在的问题和整改情况

一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。