目录：

第一部分 保山市龙陵县腊勐镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县腊勐镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）镇人民政府。腊勐镇政府职能为指导、检查、督促腊勐镇政府各职能部门、各村民委员会和腊勐镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安镇、和谐镇”的创建工作。

（2）农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（3）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

（6）林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（7）财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

腊勐镇坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要的公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转，圆满完成了全年财政收支任务。2018年度重点工作任务介绍有以下几个方面：

一是确保行政事业单位人员经费支出的需要，及必要的公务用车费、会议费等公用经费支出的需要；

二是保证国家重点项目经费的正常投入；

三是使转移支付资金及时足额兑付到村级半供养人员手中；

四是确保了社会保障经费支出的需要，主要是民政及计生部门的救济金、抚恤金、低保金等；

五是认真落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放。

六是加强财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县腊勐镇部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位：镇政府、人大、党委、团体、纪委；

2. 参照公务员法管理的事业单位：镇财政所；

3. 其他事业单位：农业服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员0人，村干部40人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。（其中包含公务用车三辆，新购执法执勤用车一辆，一辆消防车、两辆垃圾车）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计29,449,728.42元。其中：财政拨款收入29,349,728.42元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.34%。与上年对比增加6,810,199.61元，增长30.08%，主要原因为：

财政拨款收入增加6,810,199.61元，主要由于上级下达项目专款增加导致。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计32,273,255.92元。其中：基本支出17,180,363.35元，占总支出的53.23%；项目支出15,092,892.57元，占总支出的46.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,592,747.14元，增长8.74%，主要原因:

1. 由于人员工资上调2018年开始发放事业单位奖励性补贴导致人员经费支出增加。

2. 由于聘用公益性岗位人员导致劳务费增加；由于项目工作开展委托第三方进行调查和勘测导致委托业务费增加。

3. 由于新购入执法执勤用车一辆资本性支出增加；项目开展较多，项目专项资金投入较多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市龙陵县腊勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,180,363.35元。与上年对比增加1,763,687.39元，增长11.44%，主要原因为：

1.人员经费，新增一般公共预算财政拨款支出829,973.87元。

2.日常公用经费，新增一般公共预算财政拨款支出933,713.52元。

其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.84%。人均98,209.01元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市龙陵县腊勐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,092,892.57元。与上年对比增加829,059.75元，增长5.81%，主要原因为：上级加大对专项资金的投入。（具体项目情况如图）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

4. 2018年度一般公共预算财政拨款支出32,128,255.92元,占本年支出合计的99.55%。与上年对比增加2,447,747.14元，增长8.25%，主要原因为：人员工资上调2018年开始发放事业单位奖励性补贴导致人员经费支出增加；聘用公益性岗位人员导致劳务费增加；项目工作开展委托第三方进行调查和勘测导致委托业务费增加；新购入执法执勤用车一辆资本性支出增加，项目专项资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,585,261.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.72%。主要用于行政单位人员工资资金4,559,333.07元、保证机构日常运转需要3,547,893.27元、对个人和家庭的补助及项目资金326,300.00元，其他资本性支出151,735.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出7,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于大学生参军入伍奖励经费4,000.00元。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出174,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于奖励金119,400.00元，学校办公费用支出55,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出988,285.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于腊勐镇文化广播电视服务中心人员工资支出272,960.08元，文化广播电视服务中心公务费7,980.00元,办公设备购置1020元，文化类项目支出706,325.39元。

8.社会保障和就业（类）支出1,402,239.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于我镇社会保障服务中心人员工资、办公经费426,951.27元，机关事业单位养老保险缴纳918,684.60元、离退休人员慰问费及生活补助资金56,604.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于我腊勐镇医疗卫生及计划生育工作支出5,000.00元。

10.节能环保（类）支出233,178.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于集镇建管理人员工资233,178.59元。

11.城乡社区（类）支出5,817,548.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.11%。主要用于村镇规划中心人员工资及办公费472,048.05元，街道公共设施建设、集市基础设施建设支出5,345,500.00元。

12.农林水（类）支出14,855,342.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.24%。主要为人员经费3,386,033.06元，办公费及劳务费2,493,241.18元，人畜饮水、乡村道路、居住环境等农村生产生活中存在的困难和问题的一事一议、新农村村容村貌整治、移民搬迁工程项目的支出8976068.36元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于地质灾害检测员的补助支出67,200.00元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为620,000.00元，支出决算为746,985.00元，完成预算的120.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为307,328.00元，完成预算的170.74%；公务接待费支出决算为439,657.00元，完成预算的99.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于林业中心购置执法执勤用车一辆用于林业中心执法执勤，年初没有预算公务用车购置费用，所有导致年末决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加126,985.00元，增长20.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加127,328.00元，增长70.74%；公务接待费支出决算减少343.00元，下降0.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因林业中心购置执法执勤用车一辆用于林业中心执法执勤，上年没有购买公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出307,328.00元，占41.14%；公务接待费支出439,657.00元，占58.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出307,328.00元。其中：

公务用车购置支出127,800.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因林业中心购买执法执勤用车。

公务用车运行维护支出179,528.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于腊勐镇日常业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

4. 公务接待费支出439,657.00元。其中：

国内接待费支出439,657.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待295批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,917人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于日常来访，上级检查，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县腊勐镇部门2018年机关运行经费支出8,535,261.34元，与上年对比增1,239,979.07元，增长17%，主要原因为：

（1）人大新增机关运行经费17,984.94元，主要由于人员经费增加。

（2）政府新增机关运行经费999,715.06元，主要由于聘用公益性岗位人员劳务费用增加，其他税收事务支出、勘测、测绘等第三方委托业务费增加。

（3）财政所新增机关运行经费79,694.83元，主要由于工资上调人员经费增加，聘用人员劳务费用增加。

（4）纪委新增机关运行经费21,351.76元，主要由于纪委人员变动，所以机关运行经费增加。

（5）党委新增机关运行经费81,232.48元，主要由于2018年人员变动，人员增加导致运行经费增加。

（6）其他一般公共服务支出增加40000.00元，主要是白泥塘小学临时餐厅建设补助资金。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市龙陵县腊勐镇部门资产总额87,798,899.51元，其中，流动资产23,517,280.44元，固定资产5,703,337.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程58,573,729.11元，无形资产4,552.90元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65,468,688.57元，其中;流动资产增加6,698,594.16元，固定资产增加191,812.40元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加58,573,729.11元，无形资产增加4,552.90元，其他资产增加0.00元。出租房屋实现资产使用收入68,301.47元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,210,167.64元,其中：政府采购货物支出808,513.5元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出401,654.14元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2018年全镇开展项目26个，分别是：腊勐乡职工宿舍楼卫生间改造项目、2017年中央补助地方公共文化服务体系建设项目、2018年公共文化体系建设项目、2018年贫困地区民族自治边境县村综合文化服务中心覆盖工程项目、2017年边境地区转移支付项目、2018年边境地区转移支付资金、白泥塘社区人居环境整治项目、松山村三眼井小组道路硬化项目、2018年新增地方一般政府债券资金、马鹿塘至岔河道路建设项目、2017年财政专项扶贫资金、城乡一体化资金、2016年“四位一体”建设试点补助资金、2016年扶持村级集体经济发展试点县补助资金、2016年第二批一事一议财政奖补美丽乡村建设项目、村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制县级配套资金、龙陵县2017年美丽宜居乡村省级重点建设村项目 、2017年农村综合转移支付资金、2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目、2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目、2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目、2018年扶持村级集体经济发展试点项目、2018年农村综合改革工作经费、2018年易地扶贫搬迁工程中央基建投资项目 。项目开工率100%，项目资金按照工程进度拨付，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符，项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。