腊勐乡2014年部门决算公开说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

2014年，是腊勐乡经济社会保持平稳较快发展的一年。一年来，在乡党委、政府的正确领导，乡人大的依法监督，上级部门的关心支持下，我乡坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，全乡财政收支均取得历史性突破，进一步巩固了基层政权建设的稳定，促进了社会主义新农村建设、有力推动了各项社会事业有序发展。

二、部门基本情况

腊勐乡纳入2014年部门决算编报的机构共12个，其中行政单位5个，即乡政府、人大、党委、团体、纪委；参照公务员法管理的事业单位1个，即财政所；其他事业单位6个，即农业服务中心、计生服务中心、林业服务中心、文化及电视广播服务中心、社会保障服务中心、国土及村镇规划服务中心。机构无变动。

2014年腊勐乡年末财政供养人员为106人，其中在职人员99人（村干部40人），退休人员7人，人员总数较上年无变动。其中调入7人，新招录7人，其他新增1人，调出15人，退休2人。

三、部门决算总体情况

腊勐乡2014年部门决算总收入2198.14万元，其中：公共预算财政拨款2173.14元，占总收入的98.86%；政府性基金预算财政拨款25万元,占总收入的1.14%。

腊勐乡2014年部门决算总支出1150.01万元，其中：人员经费支出406.08万元,占总支出的35.31％；公用经费支出369.98万元，占总支出的32.17%；项目支出374.10万元，占总支出32.53%。

（一）收入支出预算安排情况

腊勐乡2014年收入支出年初预算安排总计936万元，其中基本支出预算641万元（人员经费支出319万元，日常公用经费322万元）， 项目支出预算295万元。

（二）收入支出执行情况

2013年收入支出1325.29万元，2014年收入支出1150.16万元，比2013年减少175.13万元，基本支出减少5.26万元，主要为办公费用等的减少；项目支出减少169.87万元；其他支出减少28.1万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

腊勐乡2014年部门公共预算财政拨款支出1150.16万元,占本年支出合计100%，与上年对比减少了175.13万元，减幅13.21%。2014年支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出314.52万元，主要用于发放政府机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要等；

（二）文化体育支出9.34万元，主要用于我乡文化体育事业支出；

（三）社会保障支出45.27万元，主要用于我乡社保服务中心、退休人员退休工资、村级换届经费、退休人员死亡一次性抚恤、丧葬补助费等支出；

（四）医疗卫生支出2.33万元，主要用于我乡医疗卫生及计划生育工作支出；

（五）节能环保支出10万元，主要用于我乡集镇管理、环境卫生及集市垃圾处理等支出；

（六）城乡社区支出13.15万元，主要用于街道公共设施建设、集市基础设施建设支出；

（七）农林水支出755.56万元，主要用于解决人畜饮水、乡村道路、居住环境等农村生产生活中存在的困难和问题的一事一议、村容村貌整治、移民搬迁工程项目支出。

五、“三公”经费决算情况说明

腊勐乡2014年政府及各中心部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出，确保了“三公”经费支出“零增长”的目标要求；全年公务用车保有4辆，接待356批次7442人，“三公经费”支出66.11万元，比2013年的66.22万元减少0.11万元，减幅0.17%，其中公务用车运行维护费支出21万元，与2013年持平，公务接待费支出45.12万元，比2013年的45.22万元减少0.11万元，减幅0.24%。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。