财政所所长黄蕾仙

各位代表：

我受镇人民政府委托，向本次会议报告经县财政局审核批复的腊勐镇2021年地方财政决算情况，请予审议。

一、2021年地方财政预算执行情况

2021年，腊勐镇财政所在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在上级财政部门的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的发展思路，紧扣财税年度工作目标任务，切实加强财源建设，优化支出结构，着力改善民生，助力乡村振兴，严格财政管理，化解风险防范，为全镇经济和社会各项事业高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算收入完成情况。2021年，完成一般公共预算收入1100万元，与年初预算数持平。其中：增值税完成183万元，比年初预算数减少127万元，下降40.97%，同比减少67万元，下降26.8%；资源税完成5万元；房产税完成12万元，比年初预算数增加4万元，增长50%，同比增加4万元，增长50%；城镇土地使用税完成5万元，比年初预算数减少7万元，下降58.33%，同比减少20万元，下降80%；烟叶税完成895万元，比年初预算数增加125万元，增长16.23%，同比增加78万元，增长9.54%。

（二）一般公共预算支出完成情况。2021年，完成一般公共预算支出1843万元，比年初预算数减少2684万元，下降59.26%，同比减少1345万元，下降42.16%。其中：一般公共服务支出764万元，教育支出2万元，文化体育与传媒支出24万元，社会保障和就业支出154万元，卫生健康支出95万元，节能环保支出55万元，城乡社区支出110万元，农林水支出603万元，住房保障支出30万元，灾害防治及应急管理支出6万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入1100万元，上级补助收入3795万元，收入合计4895万元。一般公共预算支出1843万元，上解支出658万元，年终结余2394万元，支出合计4895万元，收支相等，收支预算平衡。

二、2021年财政工作开展情况

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，我镇坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，深入实施“生态立镇、产业兴镇、文旅活镇、人才强镇”四大战略，推动全镇经济和社会各项事业高质量发展，确保了“十四五”开好局、起好步。

（一）培植税源，助推财源工作提质增效。腊勐镇财政所积极主动作为，进一步巩固和拓展减税降费成效，持续优化营商环境，加强与税务部门的协调配合，明确财源建设的重点和方向，完成一般公共预算收入1100万元，与年初预算数持平。一是夯实财源基础。依托农业大镇的优势，继续将烤烟作为重点财源来培植，加大资金及政策扶持力度，进一步涵养财源税源，推动经济可持续发展。二是认真开展税源调查。充分发挥部门协调配合作用，加强重点税源监控，同时加强对经济和财政运行中新情况、新问题的分析研究，确保完成各项收入目标任务。三是巩固拓展减税降费成效。坚持算大账、算长远账，切实进一步发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应，持续激发市场活力、培育内生动力。

（二）厉行节约，促进财政资源有效配置。全面贯彻落实财政支出有保有压，在坚持政府过紧日子的同时，切实保障重点支出及民生支出的原则，积极争取上级专项资金补助。一是落实过“紧日子”的要求。牢固树立艰苦奋斗勤俭节约的思想，开源节流、精打细算，各项支出严格按预算安排和进度执行，加强预算执行情况分析，增强预算约束力。二是调整支出结构。更加突出政策重点，合理安排财政支出，把钱用在刀刃上，投向先进技术、基础设施、民生建设短板等领域。三是强化绩效管理。强化预算绩效管理保障体系，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，使绩效融入预算，让绩效服务预算，牢固树立“花钱必问效”的理念。四是继续贯彻执行党中央和省、市、县各项规定，厉行勤俭节约，确保“三公”经费只减不增。同时，加强对预算单位财务管理指导，督促预算单位加强管理，使财政资金使用合规、有效、安全。

（三）强化服务，推动惠农政策高效落实。进一步树立“人民至上”的思想，以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是认真落实惠农补贴政策，继续加强惠农补贴发放管理工作，确保补贴资金及时足额兑付到户，2021年耕地地力保护补贴涉及农户4872户，面积22066.96亩，每亩补助101.59元，补助资金224.18万元。二是积极向上争取财政项目，推进惠民便民利民工程，为乡村振兴奠定坚实基础，切实增强人民群众获得感、幸福感。三是加强民生资金管理，规范资金拨付、使用及报账程序，确保资金精准、安全运行。

（四）增加成效，持续深化财政管理改革。紧跟改革步伐，不断提升财政治理效能。一是持续深入贯彻落实预算管理一体化系统改革，为政府预决算工作提供数据分析，提高财政资金管理信息化水平。二是加快推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革工作，规范各预算单位差旅报销，有效降低党政机关行政运行成本。三是深化财政信息公开，做好财政预决算报告、部门预决算及“三公”经费公开公示工作。

（五）强化监管，提高财政资金使用效益。进一步健全完善财政资金管理机制，加强监督跟踪问效，确保资金的有效运行。一是加强财务制度建设，规范行政行为，切实把依法行政、依法理财贯穿于财政工作中。二是加强财政资金监管，深入开展财务专项检查，完善财政资金管理办法，确保资金安全、支出真实。三是转变财政监督思路，加强对财政法规和财经纪律的学习，强化支出审核，提高财政资金使用效益。四是多措并举，防范化解财政运行风险，坚决守好运行底线，做好较长时间应对困难挑战的准备。

各位代表，2021年是我镇迈向现代化建设进程具有特殊重要性的一年，总体来看，财政工作收支预算目标任务虽已完成，但是当前全镇财政运行和财政工作中还存在许多不容忽视的困难和问题：一是税源结构单一，财政持续增收困难较大。我镇税收增收潜力弱，缺乏稳定持续增长的主体税种和支柱税源，难以挖掘新的增长点，财政收入对烤烟产业的依赖程度大。二是财政运行仍处于低水平运行状态。县级财政资金调度困难，每年形成新增资金缺口，导致保机构运转难，财政支出主要是人员工资发放和机构低水平运转，收入增量远远不能满足支出需求。三是财政队伍建设有待进一步加强。财政工作涉及面广，政策性强，财政职责职能和学习培训存在不到位的地方。针对以上矛盾和问题，希望各位代表提出更好的意见建议并积极参与帮助解决，使全镇财政工作再上新台阶。

附：2021年腊勐镇财政总决算报表