2021年9月14日在镇二届人大主席团第四次会议上
                                                                  财政所所长 黄蕾仙
　　　　各位代表：
　　　　我受镇人民政府委托，向本次会议报告经县财政局审核批复的腊勐镇2020年地方财政决算情况，请予审议。
　　　　一、收入完成情况
　　　　2020年全镇一般公共预算收入完成1100万元，与年初预算数持平，与上年持平。分税种完成情况：增值税完成250万元，比年初预算数减收70万元，下降21.88%，同比减收20万元，下降7.41%；房产税完成8万元，与年初预算数持平，与上年持平；城镇土地使用税完成25万元，比年初预算数增收23万元，增长1150%；烟叶税完成817万元，比年初预算数增收47万元，增长6.10%，同比减收3万元，下降0.37%。2020年完成上级补助收入2585万元。其中，固定数额补助收入375万元，均衡性转移支付补助收入228万元，专项转移支付收入1982万元。
　　　　二、支出完成情况
　　　　2020年全镇完成一般公共预算支出3191万元，完成年初预算数的108.06%，同比增支1690万元，增长112.59%。具体支出项目：一般公共服务支出630万元，国防支出3万元，教育支出2万元，文化体育与传媒支出66万元，社会保障和就业支出123万元，卫生健康支出79万元，节能环保支出23万元，城乡社区支出87万元，农林水支出2162万元，住房保障支出1万元，灾害防治及应急管理支出15万元。体制上解支出494万元。
　　　　三、预算收支平衡情况
　　　　一般公共预算收入1100万元，上级补助收入2585万元，收入合计3685万元。一般公共预算支出3191万元，上解支出494万元，支出合计3685万元。收支相等，收支预算平衡。
　　　　四、2020年全镇财政工作情况
　　　　一年来，我镇财政运行良好，各项收支均序时实现，保证了社会经济发展的需要，完成了预算目标，确保了工资正常发放、机构正常运转、重点项目的正常实施。
　　　　（一）更新观念，积极组织财政收入。
　　　　积极配合税务部门筹划好税收收入征管工作，加大对重点税源的监控，定期分析财政税收形势，加大收入征管力度，努力做到应收尽收，确保财政收入稳定增长，并定期与税务部门加强联系，在所辖区域范围内为税务部门的征收创造良好的纳税环境，确保各项税收顺利完成任务。
　　　　（二）千方百计确保实现“三保”。
　　　　一是严控资金支出管理。严格执行《预算法》，强化年初预算执行，建立预算执行动态台账，做到“有预算不超支，无预算不开支”；严控支出项目的审批管理，严格按照轻重缓急的支出需求来审批和安排资金，切实把有限的资金用在刀刃上。二是强化资金调度调控。在全县财政收支矛盾加剧、县级无法按我镇可用财力拨付的情况下，充分发挥财政杠杆职能，通过合理调控和调度财政资金，确保了工资按时发放和机构低水平运转以及一些经济社会发展必要的开支。三是积极向上争取资金，实现“基本民生”保障。牢牢把握脱贫攻坚目标任务，积极向上争取各类涉农项目和资金，确保各类产业发展和基础设施项目的落地，确保各类涉农补贴资金的落实和民生资金的兑付。
　　　　（三）创新体制，全面推进各项财政改革。
　　　　按照科学化、精细化、规范化、绩效化管理的要求，深入推进各项财政体制改革，努力提高财政资金使用效益，推动财政科学发展。一是认真开展银行账户清理复查工作，重点对银行账户及“小金库”进行了全面清理，加强了银行账户的管理，保证了财政资金的安全运行。二是加强预算单位管理，完善支付方式和程序，进一步提高财政管理的规范性、安全性和有效性。三是以推行财政票据电子化管理改革为契机，坚持“以票管收、以票控收”原则，建立收入源头监控机制，从规范票据管理入手，加强对乡级非税收入的管理，强化行政事业单位国有资产的管理。
　　　　（四）规范管理，不断加强财政基础工作力度。
　　　　一是稳步推进会计基础工作规范，继续搞好“零户统管”工作，坚持收支两条线管理，做好会计核算工作。二是加强财政制度管理，以健全的制度约束人，以资金使用的科学、规范、安全、高效为目标，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。三是积极做好村级会计委托代理服务工作的指导和检查，加大村级财务监督力度，进一步规范村级资金的监督和监管工作。
　　　　（五）建立机制，不断强化财政监督作用。
　　　　财政监督既是财政精细化管理的有机组成部分，又是保障财政工作得到全面落实的重要手段。一是切实加强财政监督，认真做好财政收支监管和内部监督。进一步完善财政监督机制，推进监督关口前移，促进监督和管理的有机融合。二是切实强化财政基础工作的监督，巩固和加强会计基础工作水平，进一步细化、量化考核指标。认真整改监督中发现的问题，确实发挥财政监督的作用 。
　　　　（六）转变作风，加强财政队伍建设。
　　　　一是建立学习制度，养成良好的学习习惯，树立良好的学习观念，不断提高财政人员政治理论素质、业务素质，真正建设成学习型、服务型财政队伍。二是严格按照中央八项规定，转变工作作风，密切联系群众，真正做到“为民、务实、清廉”，让以“依法、依规、依程序”为核心的财政行为，以“公开、公平、公正”为核心的财政制度，以“信心、善心、责任心”、“感恩、宽容、廉洁、忧患”为核心的财政精神，打造一支严谨务实、勤政廉洁、团结和谐、依法理财的财政队伍。
　　　　2020年我镇财政收支任务虽已完成，但工作中还存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现在：一是税源结构单一，财政持续增收困难较大。二是各项财政改革尚需进一步深化，在财政资金使用的绩效和监督管理机制等方面还有待积极探索。这些问题，我们将认真研究，在2021年收支预算执行中认真应对和解决。
　　　　
附：2020年腊勐镇财政总决算报表