第一部分 腊勐乡基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡人民政府。腊勐乡政府职能为指导、检查、督促腊勐乡政府各职能部门、各村民委员会和腊勐乡各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

2.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

3.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务等工作。

4.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

5.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

7.林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

8.财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）2015年腊勐乡重点工作任务介绍

一年来我乡坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要的公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转，圆满完成了全年财政收支任务。主要工作任务有以下几个方面：

一是确保行政事业单位人员经费支出的需要，及必要的公务用车费、会议费等公用经费支出的需要；

二是保证国家重点项目经费的正常投入；

三是认真贯彻落实农村税费改革的方针政策，使转移支付资金及时足额兑付到村级半供养人员手中；

四是确保了社会保障经费支出的需要，主要是民政及计生部门的救济金、抚恤金、低保金等；

五是认真落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放，2015年共兑付各项惠农补贴317.56万元。其中，农资综合补贴183.13万元，农作物良种补贴31.55万元，退耕还林补贴98.38万元，森林生态效益补贴4.5万元；

六是加强财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 行政单位：乡政府、人大、党委、团体、纪委；

2. 参照公务员法管理的事业单位：乡财政所；

3. 其他事业单位：农业服务中心、计生服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制73人，其中：行政编制30人，事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人，事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆（其中一辆为消防车）。

人员编制及在岗人员增减情况表

单位名称	实有编制数	实际在岗人数	增减情况
乡政府	22	16	-6
人大	1	1	0
党委	3	3	0
纪委	3	3	0
团体	1	0	-1
农业服务中心	17	15	-2
计生服务中心	4	2	-2
林业服务中心	6	5	-1
文化服务中心	3	3	0
社保服务中心	5	5	0
村镇规划服务中心	5	5	0
财政所	3	3	0

第二部分 2015年度腊勐乡部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度腊勐乡部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腊勐乡决算总收入1802.51万元，其中：财政拨款收入1802.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元0；经营收入0万元0；附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比收入减少395.63万元，减少的主要原因是因为项目拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2124.57万元，其中：基本支出1035.33万元，占总支出的48.73％；项目支出1089.24万元，占总支出的51.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

收入支出所属单位分布情况表

名称	支出额	支出额占总支出比重
一般公共服务支出	486.48万元	22.89%
国防支出	1.5万元	0.07%
教育支出	16.51万元	0.78%
文化体育与传媒支出	15.87万元	0.75%
社会保障支出	68．02万元	3.20%
医疗卫生支出	20．13万元	0.95%
节能环保支出	7.51万元	0.35%
城乡社区支出	25.53万元	1.20%
农林水支出	1455.63万元	68.51%
国土海洋气象等支出	2.4万元	0.11%
其他支出	25万元	1.18%
合计	2124.57万元	100%

（一）基本支出情况。

2015年年用于保障腊勐乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出1035.33万元。与上年对比支出增加259.27万元（其中人员经费支出增加284.38，日常公用经费减少25.11），基本支出增加原因主要是人员工资上调，增大了对个人和家庭的补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.38％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障腊勐乡各机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1089.24万元。与上年对比增加支出715.14万元,主要原因分析项目支出增加了715.14万元，主要因为国家加大对一事一议、新农村村容村貌整治项目的投入力度，且部分2014年的项目于2015年竣工，工程进行决算，所以增加了项目资金的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腊勐乡2015年一般公共预算财政拨款支2094.57万元,占本年支出合计的98.59%。与上年对比支出增加944.41万元,主要原因是因为人员工资基数本年上调，国家加大对一事一议、新农村村容村貌整治项目的投入力度，且2014年开工的部分项目于15年竣工进行了决算，所以支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出486.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.23%。主要用于行政单位人员工资、保证机构日常运转需要等；

2.国防（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要2014年结转结余用于支规范化物资采购；

3.教育（类）支出16.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于了助学金、奖励金等对个人和家庭的补助支出；

4.文化体育与传媒支出15.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于我乡文化体育事业支出；

5.社会保障（类）支出68.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于我乡社会保障服务中心、退休人员退休工资、退休人员死亡一次性抚恤、丧葬补助费用支出；

6. 医疗卫生（类）支出20.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于我乡医疗卫生及计划生育工作支出；

7. 节能环保（类）支出7.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于集镇建管理、环境卫生及集市垃圾处理费用支出；

8.城乡社区（类）支出20.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于街道公共设施建设、集市基础设施建设支出；

9.农林水（类）支出1455.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.5%。主要用于解决人畜饮水、乡村道路、居住环境等农村生产生活中存在的困难和问题的一事一议、新农村村容村貌整治、移民搬迁工程项目的支出；

10.国土海洋气象等支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于地质灾害检测员的补助支出；

四、“三公”经费决算情况说明

腊勐乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额66.03万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.98万元，公务接待费支出45.05万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.09万元，与上年基本持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年腊勐乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年腊勐乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆（其消防车1辆），公务用车购置及运行维护费20.98万元。其中：购置费0万元；运行维护费20.98万元，与2014年基本持平，主要用于本乡各单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年腊勐乡共执行国内公务接待312批次，7365人，接待费开支45.05万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.06万元。

腊勐乡2015年政府各中心部门的财务管理严格执行机关内各项管理制度，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等支出，确保了“三公经费”支出“零增长”的目标要求。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腊勐乡2015年机关运行经费支出376.67万元，与上年对比增加6.7万元,主要增长原因是维修维护费用的增加及劳务费用支出增长。部门机关运行经费主要用于办公用品支出、差旅费、邮电费、水费等保障机构日常运转需要的支出。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。