目录：

第一部分 腊勐镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腊勐镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.镇人民政府。腊勐镇政府职能为指导、检查、督促腊勐镇政府各职能部门、各村民委员会和腊勐镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

2.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

3.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务等工作。

4.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

5.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

7.林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

8.财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）2016年腊勐镇重点工作任务介绍

一年来我镇坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要的公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转，圆满完成了全年财政收支任务。主要工作任务有以下几个方面：

1.确保行政事业单位人员经费支出的需要，及必要的公务用车费、会议费等公用经费支出的需要；

2.保证国家重点项目经费的正常投入；

3.认真贯彻落实农村税费改革的方针政策，使转移支付资金及时足额兑付到村级半供养人员手中；

4.确保了社会保障经费支出的需要，主要是民政及计生部门的救济金、抚恤金、低保金等；

5.认真落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放，2016年共兑付各项惠农补贴325.91万元。其中，农业支持保护补贴210.02万元，退耕还林补贴98.41万元，森林生态效益补贴4.5万元，草原补贴12.99万元。

6.加强财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共11个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个，比上年减少1个，由于单位撤并取消了计划生育服务中心。分别是：

1. 行政单位：镇政府、人大、党委、团体、纪委；

2. 参照公务员法管理的事业单位：镇财政所；

3. 其他事业单位：农业服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；2016年年末实有在职在编62人，其中，行政人员26人，事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

实有车辆编制6辆，年末车辆8辆（其中一辆消防车，一辆垃圾车）。

人员编制及在岗人员增减情况表

单位名称	实有编制数	实际在岗人数	增减情况
镇政府	22	18	-4
人大	1	1	0
党委	3	6	+3
纪委	3	1	-2
团体	1	0	-1
农业服务中心	17	15	-2
林业服务中心	6	6	0
文化服务中心	3	3	0
社保服务中心	5	4	-1
村镇规划中心	5	5	0
财政所	3	3	0

第二部分 2016年度腊勐镇部门决算表

（详见附表）

第三部分 2016年度腊勐镇部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年腊勐镇决算总收入3086万元，其中：财政拨款收入3086万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比收入增加1283万元，增加的主要原因是因为项目拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2110.17万元，其中：基本支出1297.41万元，占总支出的61.48％；项目支出812.76万元，占总支出的38.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

收入支出所属单位分布情况表

名称	支出额	支出额占总支出比重
一般公共服务支出	700.98万元	33.22%
国防支出	0.6万元	0.03%
教育支出	20.83万元	0.99%
文化体育与传媒支出	18.67万元	0.88%
社会保障支出	72.02万元	3.41%
医疗卫生支出	51.95万元	2.46%
节能环保支出	4.54万元	0.22%
城镇社区支出	29.82万元	1.41%
农林水支出	1208.06万元	57.25%
国土海洋气象等支出	2.7万元	0.13%
合计	2110.17万元	100%

（一）基本支出情况。

2016年用于保障腊勐镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出1297.41万元。与上年对比支出增加262.08万元（其中人员经费支出增加84.91，日常公用经费增加177.17），基本支出增加原因主要是人员工资上调,人员经费支出增加，政府办公室的维修维护及烟区道路维修的资金支出增加导致商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.69％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障腊勐镇各机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出812.76万元。与上年对比减少支出276.48万元，主要因为2016年的部分项目还未竣工决算，资金还未全部拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腊勐镇2016年一般公共预算财政拨款支出2110.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加15.6万元,主要原因是因为人员工资基数本年上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出700.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.22%。主要用于行政单位人员工资、保证机构日常运转需要等；

2.国防（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。用于支大学生参军入伍奖励经费；

3.教育（类）支出20.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于助学金、奖励金等对个人和家庭的补助支出及学校基础设施建设支出；

4.文化体育与传媒支出18.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于腊勐镇文化广播电视服务中心人员工资支出及文化体育事业支出；

5.社会保障（类）支出72.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于我镇社会保障服务中心、退休人员退休工资、养老保险单位部分缴纳款、遗嘱补助费用支出；

6. 医疗卫生（类）支出51.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于我镇医疗卫生及计划生育工作支出；

7. 节能环保（类）支出4.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于集镇建设管理、环境卫生及集市垃圾处理费用支出；

8.城乡社区（类）支出29.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于街道公共设施建设、集市基础设施建设支出；

9.农林水（类）支出1208.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.25%。主要用于解决人畜饮水、乡村道路、居住环境等农村生产生活中存在的困难和问题的一事一议、新农村村容村貌整治、移民搬迁工程项目的支出；

10.国土海洋气象等支出2.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于地质灾害检测员的补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腊勐镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为64.55万元，完成预算的99.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.84万元，完成预算的30.52%；公务接待费支出决算为44.71万元，完成预算的68.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算时以万元为单位预算所以存在差额。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元，下降1.52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，下降5.43%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降0.75%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因镇政府及各中心部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，严格遵守厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，严控“三公”经费等一般性支出，确保了“三公”经费支出“零增长”的目标要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.84万元，占30.74%；公务接待费支出44.71元，占69.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.84万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆（包含一辆消防车，一辆垃圾车）。主要用于腊勐镇日常业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44.71万元。其中：

国内接待费支出44.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待305批次（其中：外事接待0批次），接待人次7000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常来访，上级检查，发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腊勐镇2016年机关运行经费支出553.84万元，与上年对比增加了177.17,主要原因是因为政府办公室的维修维护及烟区道路维修的资金支出增加导致商品和服务支出下的维修维护费用支出增加。部门机关运行经费主要用于保证机构日常运转需要。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算情况：腊勐镇2016年一般公共预算政府采购计划45.38万元，其中：货物41.53万元，服务3.85万元。腊勐镇2016年一般公共预算政府实际采购金额44.66元，其中：货物41.46万元，服务3.20万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：腊勐镇2016年度部门决算公开表