目录

第一部分龙陵县腊勐镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县腊勐镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县腊勐镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（二）机构设置情况

纳入2024年度腊勐镇部门预算汇编范围的预算单位有12个，其中行政单位5个，即腊勐镇人大机关、腊勐镇政府机关、腊勐镇纪委机关、腊勐镇共产党机关、腊勐镇群众团体；事业单位7个，即腊勐镇财政所、腊勐镇农业综合服务中心、腊勐镇林业服务中心、腊勐镇社会保障服务中心、腊勐镇文化广播电视服务中心、腊勐镇国土和村镇规划服务中心，腊勐镇综合执法中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成1120元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2023年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，事业编制35人。 财政全额保障61人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入43163438.97元，其中：一般公共预算37614209.73元，上年结转收入4799229.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入750000元。

与上年对比增加7263439.97元，同比上升20.23%；主要原因是：上年结转收入增加，项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入42413438.97元，其中:本年收入37614209.73元，上年结转收入4799229.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42413438.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8513439.97元，同比上升21.11%，主要原因是：上年结转收入增加，项目支出预算增加。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入750000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入750000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减1250000元，主要原因是：各项经费细化到一般公共预算支出以及项目预算支出，严格落实“中央八项规定”，过“紧日子”，严格控制单位资金预算支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出43163438.97元。财政拨款安排支出42413438.97元，其中：基本支出33130374.73元，与上年对比，比上年预算减769624.27元，同比下降2.27%，主要是因为基本支出减少，项目支出增加；项目支出9283064.24元，比上年预算增9283064.24元，同比上升100%；单位资金支出750000.00元，比上年减少1250000元，主要原因是：严格落实“中央八项规定”，过“紧日子”，严格控制单位资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排33130374.73元，其中：人员经费13636649.41元；公用经费19493725.32元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排23个项目，资金共计9283064.24元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目23个，资金共计9283064.24元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出20795137.26元，主要用于发放腊勐镇政府机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要。

2.国防支出50000元，主要用于腊勐镇公共安全保障经费支出。

3.教育支出200000元，主要用于腊勐镇辖区内中小学教育保障经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出343335.28元，主要用于腊勐镇文化站人员工资、公用经费支出。

5.社会保障和就业支出1811436.08元，主要用于腊勐镇社保服务中心工资、公务费、殡葬改革经费及养老保险金单位承担部分支出。

6.卫生健康支出622469.06元，主要用于腊勐镇防疫工作及公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

7.节能环保支740000元，主要用于腊勐镇集镇建设人员工资发放，生态环境治理与保护支出。

8.城乡社区支出1104096.06元，主要用于国土和村镇规划中心工资、公务费及集镇建设补助支出。

9.农林水支出15258893.93元，主要用于农林水部门人员工资及公用经费支出；腊勐镇动物防疫检疫经费支出，腊勐镇社会事业发展经费支出，腊勐镇森林防火经费支出，林长制经费支出，松白大沟、混当大沟、水库管理及河长制经费支出，腊勐镇产业发展工作经费支出等。

10.交通运输支出338071.3元，主要用于公路养护及其他交通费用。

11.灾害防治及应急管理支出1150000元，主要用于各种地质灾害防治支出，应急管理支出，地质灾害监测员生活补助支出，各项应急管理物资购买维护支出等。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排750000元，其中：人员经费0元；公用经费750000元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额206500元，其中：政府采购货物预算52500元、政府采购服务预算154000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腊勐镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计578165元，较上年减少37278.26元，下降6.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腊勐镇2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腊勐镇2024年公务接待费预算为360000元，较上年减少29565.14元，下降7.59%，国内公务接待批次为690次，共计接待4499人次。主要原因是：

1、是我镇严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

2、是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腊勐镇2024年公务用车购置及运行维护费为218165元，较上年减少7713.12元，下降3.41%。其中：公务用车运行维护费218165元，较上年减少7713.12元，下降3.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。2024年公务用车购置及运行维护费比上年增加原因为：公车使用年限增长，磨损较大，公务用车运行维护费及保险费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腊勐镇2024年机关运行经费安排19493725.32元，与上年对比减少2175577.31元，下降10.04%。主要原因是2024年预算项目支出增加，部门预算填列2023年结转收入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县腊勐镇资产总额67418643.88元，其中，流动资产12466262.67元，固定资产738748.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程37862330元，无形资产13702.31元，公共基础设施16337600元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加461626.68元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县腊勐镇2024年部门预算表

预算表详见附件。