目录

第一部分龙陵县腊勐镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县腊勐镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县腊勐镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（二）机构设置情况

纳入2023年度腊勐镇部门预算汇编范围的预算单位有12个，其中行政单位5个，即腊勐镇人大机关、腊勐镇政府机关、腊勐镇纪委机关、腊勐镇共产党机关、腊勐镇社会团体机关；参照公务员法管理的事业单位1个，即腊勐镇财政所；事业单位6个，即腊勐镇农业综合服务中心、腊勐镇林业服务中心、腊勐镇社会保障服务中心、腊勐镇文化广播电视服务中心、腊勐镇国土和村镇规划服务中心，腊勐镇综合执法中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成1120元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2022年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制27人，事业编制3人。 财政全额保障57人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入35899999元，其中：一般公共预算33899999元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年对比减少3130601元，同比下降8.02%；主要原因是：

1.县级财政资金调度困难，累计欠拨我镇预算资金在2023年重新安排支出比2022年减少；

2.为认真贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》(云政发〔2021〕20 号)、《保山市财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革的通知》(保财库〔2021〕2号)文件精神，将单位资金纳入部门预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入33899999元，其中:本年收入33899999元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33899999元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5130601元，同比下降13.15%，主要原因是：县级财政资金调度困难，累计欠拨我镇预算资金在2023年重新安排支出比2022年减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2000000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入××元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入1400000元，其他收入600000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增2000000元，主要原因是：为认真贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》(云政发〔2021〕20 号)、《保山市财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革的通知》(保财库〔2021〕2号)文件精神，将单位资金纳入部门预算管理。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出35899999元。财政拨款安排支出33899999元，其中：基本支出33899999元，与上年对比，比上年预算减5130601.00元，同比下降13.15%，主要是因为县级财政资金调度困难，累计欠拨我镇预算资金在2023年重新安排支出比2022年减少；项目支出0.00元，与上年持平，单位资金支出2000000.00元；主要原因是：为认真贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》(云政发〔2021〕20 号)、《保山市财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革的通知》(保财库〔2021〕2号)文件精神，将单位资金纳入部门预算管理。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费8626536.37元；公用经费21069302.63元；对个人和家庭补助经费4204160元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出25606303.91元，主要用于发放腊勐镇政府机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要。

2.国防支出50000元，主要用于腊勐镇公共安全保障经费支出。

3.教育支出200000元，主要用于腊勐镇辖区内中小学教育保障经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出192796.58元，主要用于腊勐镇文化站人员工资、公用经费支出。

5.社会保障和就业支出1387642.46元，主要用于腊勐镇社保服务中心工资、公务费、殡葬改革经费及养老保险金单位承担部份支出。

6.卫生健康支出1721672.52元，主要用于腊勐镇防疫工作及公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

7.节能环保支166200元，主要用于腊勐镇集镇建设人员工资发放。

8.城乡社区支出522695.68元，主要用于国土和村镇规划中心工资、公务费及集镇建设补助支出。

9.农林水支出4052687.85元，主要用于农林水部门人员工资及公用经费、村干部工资支出；腊勐镇动物防疫检疫经费支出，腊勐镇社会事业发展经费支出，黄山羊经费保障支出，松白大沟、混当大沟、水库管理及河长制经费支出，腊勐镇产业发展工作经费支出等。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2000000元，其中：人员经费0元；公用经费2000000元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额110600元，其中：政府采购货物预算110600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腊勐镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计615443.26元，较上年减少118556.74元，下降16.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腊勐镇2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腊勐镇2023年公务接待费预算为389565.14元，较上年减少434.86，下降0.11%，国内公务接待批次为628次，共计接待5026人次。主要原因是：

1、是我镇严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

2、是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腊勐镇2023年公务用车购置及运行维护费为225878.12元，较上年减少118121.88元，下降35.34%。其中：公务用车运行维护费225878.12元，较上年减少118121.88元，下降35.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。2023年公务用车购置及运行维护费比上年增加原因为：根据龙陵县公务用车管理领导小组办公室关于申报2022年公务用车更新计划的通知（2020-2）要求，腊勐镇2022年预算购置事业单位公务用车1辆，购置费100000元；而腊勐镇2023年无公务用车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腊勐镇2023年机关运行经费安排21669302.63元，与上年对比减少6378174.66元，下降22.74%。主要原因是2023年部门预算不填列2022年结转收入。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

（四）年度部门整体绩效目标编制情况。

一是履职效益：合理有效使用财政资金，提高资金使用效益；二是预算配置：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；三是预算执行：人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项；四是预算管理：建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

（五）重点项目预算绩效目标编制情况

2023年龙陵县腊勐镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

第二部分 龙陵县腊勐镇2023年部门预算表

预算表详见附件。