目录

第一部分腊勐镇人大2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腊勐镇人大2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分腊勐镇人大2023年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作，根据本级人民政府的建议，决定对本辖区的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更等。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，腊勐镇人大。

（三）重点工作概述

检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见,联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本辖区的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

实有在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入169100.64元，其中：一般公共预算169100.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减32421.73元，同比下降16.09%，主要是1.政策性工资调整增加工资福利预算支出；2.人代会经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入169100.64元，其中:本年收入169100.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169100.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减32421.73元，同比下降16.09%，主要是1.政策性工资调整增加工资福利预算支出；2.人代会经费预算减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出169100.64元。财政拨款安排支出169100.64元，其中：基本支出169100.64元，与上年对比，比上年预算减32421.73元，同比下降16.09%，主要是1.政策性工资调整增加工资福利预算支出；2.人代会经费预算减少；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排169100.64元，其中：人员经费169100.64元；公用经费169100.64元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出139358元；

2.社会保障和就业支出17376元；

3.卫生健康支出12366.64元；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此公开事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、工会经费、会议费等机关运行经费14334元，占基本支出的8.49％。

（三）国有资产占有使用情况

本单位不涉及此公开事项。

第二部分腊勐镇人大2023年部门预算表

预算表详见附件。