目录

第一部分腊勐镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腊勐镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分腊勐镇人民政府2023年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，腊勐镇人民政府。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成1120元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

实有在职人员编制15人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制0人。财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入29785945.22元，其中：一般公共预算27785945.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年对比，比上年减少3656217.60元，同比下降10.93%，主要原因是：

1.县级财政资金调度困难，累计欠拨腊勐镇预算资金在2023年重新安排支出比2022年减少；

2.为认真贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》(云政发〔2021〕20 号)、《保山市财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革的通知》(保财库〔2021〕2号)文件精神，将单位资金纳入部门预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27785945.22元，其中:本年收入27785945.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27785945.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年减少5656217.60元，同比下降16.91%，主要原因是：县级财政资金调度困难，累计欠拨腊勐镇预算资金在2023年重新安排支出比2022年减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2000000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加2000000元，主要是原因是：为认真贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》(云政发〔2021〕20 号)、《保山市财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革的通知》(保财库〔2021〕2号)文件精神，将单位资金纳入部门预算管理。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出29785945.22元。财政拨款安排支出29785945.22元，其中：基本支出29785945.22元，与上年对比，比上年减少3656217.60元，同比下降10.93%，主要原因是：

1.县级财政资金调度困难，累计欠拨腊勐镇预算资金在2023年重新安排支出比2022年减少；

2.为认真贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》(云政发〔2021〕20 号)、《保山市财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革的通知》(保财库〔2021〕2号)文件精神，将单位资金纳入部门预算管理；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排27785945.22元，其中：人员经费6889374.11元；公用经费20896571.11元，其中，对个人和家庭补助经费4204168元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出25304228.07元；

2.国防支出50000元；

3.教育支出200000元；

4.社会保障和就业支出505050.24元；

5.卫生健康支出1328866.91元；

6.节能环保支出166200元；

7.农林水支出2231600元；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2000000元，其中：人员经费0元；公用经费2000000元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额86500元，其中：政府采购货物预算67300元、政府采购服务预算19200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腊勐镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计540443.26元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腊勐镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腊勐镇人民政府2023年公务接待费预算为339565.14元，较上年减少4434.86元，下降1.29%，国内公务接待批次为623次，共计接待5016人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腊勐镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为200878.12元，较上年减少123121.88元，下降38%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费200878.12元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

腊勐镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费比上年减少的主要原因是：

1.腊勐镇2023年公务用车运行维护费分别纳入腊勐镇人民政府与腊勐镇林业服务中心预算。

2.根据龙陵县公务用车管理领导小组办公室关于申报2022年公务用车更新计划的通知（2020-2）要求，腊勐镇2022年预算购置事业单位公务用车1辆，购置费100000元；而腊勐镇2023年无公务用车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

第二部分腊勐镇人民政府2023年部门预算表

预算表详见附件。