目录

第一部分腊勐镇农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腊勐镇农业综合服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分腊勐镇农业综合服务中心2023年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与制定辖区内农业发展规划，当好当地政府科技参谋，制定辖区内年度农业生产计划、农业科技推广计划，并组织实施。引进农作物新品种、新技术、新成果进行试验、示范、推广。承担上级主管部门下达的农业技术推广任务。组织实施新技术、新成果的试验、示范及应用。开展技术咨询、技术宣传和培训工作；开办技术咨询服务窗口，为农民提供农业科技和信息服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，腊勐镇农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

向农民进行农业政策，法律法规等知识的宣传，协助农业行政执法单位搞好辖区内农业行政执研法，搞好农作物病虫、动物疫病监测和防治工作。对受灾农作物及时提出救灾补救措施，协助当地政府做好灾后恢复生产和有关农作物受灾理赔工作。组织辖区内的农业标准化生产，并协助有关部门抓好农业投入品的监督管理，推动无公害农产品和绿色食品生产。了解和掌握辖区内耕地质量状况，建立基本农田耕地质量档案，指导农民科学配方施肥，协助乡有关单位做诚好辖区内耕地质量管理工作。引导农民发展农业专业合作经济组织、专业服务协会，并对其进行指导和服务，建立好村级农技推广服务网络。建立区域内农业社会化服务组织、农民专业合作经济组织、种植大户、科技示范户、农资经营户档案，及时调查了解其需求信息。按时按质完成良种补贴、粮食综合补贴和政策性农业保险的登记、造册、审核、上报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

实有在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1855894.88元，其中：一般公共预算1855894.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减9996.25元，同比下降0.54%，主要是由于人员调动，工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1855894.88元，其中:本年收入1855894.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1855894.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减9996.25元，同比下降0.54%，主要是由于人员调动，工资福利减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1855894.88元。财政拨款安排支出1855894.88元，其中：基本支出1855894.88元，与上年对比，比上年预算减9996.25元，同比下降0.54%，主要是由于人员调动，工资福利减少；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1855894.88元，其中：人员经费1647415.76元；公用经费208479.12元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出151632.96元；

2.卫生健康支出124507.11元；

3.农林水支出1579754.81元；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腊勐镇农业服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腊勐镇农业综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腊勐镇农业综合服务中心2023年公务接待费预算为20000元，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腊勐镇农业综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平；其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费等机关运行经费208479.12元，占基本支出的11.23％。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

第二部分腊勐镇农业综合服务中心2023年部门预算表

预算表详见附件。