目录

第一部分腊勐镇林业服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腊勐镇林业服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分腊勐镇林业服务中心2023年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森林草原防灭火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管理发展、林业生产、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，腊勐镇林业服务中心。

（三）重点工作概述

宣传与贯彻执行《森林法》和国家及地方的林业方针政策，了解与反映群众在发展林业生产中的要求核问题；协助当地政府制定林业长远规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项林业生产经营活动；按照上级林业主管部门的安排，配合林业调查设计单位开展森林资源调查，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站内林业资源情况，核定并落实集体和个人的年度采伐指标；协助有关部门调处林地纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全；配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展本乡镇的林业技术培训、技术咨询和技术服务；协助上级主管部门组织实施好林业项目，管好用好当地各项林业资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

实有在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入831269.42元，其中：一般公共预算831269.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增230544.15元，同比增长38.38%，主要是：1.政策性工资调整，工资福利预算数增加；2.2023年预算新增100000元林长制工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入831269.42元，其中:本年收入831269.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款831269.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增230544.15元，同比增长38.38%，主要是：1.政策性工资调整，工资福利预算支出增加；2.2023年预算新增100000元林长制工作经费。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出831269.42元。财政拨款安排支出831269.42元，其中：基本支出831269.42元，与上年对比，比上年预算增230544.15元，同比增长38.38%，主要是：1.政策性工资调整增加工资福利预算支出；2.2023年预算新增100000元林长制工作经费；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排831269.42元，其中：人员经费549559.02元；公用经费281710.40元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出49483.2元；

2.卫生健康支出40453.18元；

3.农林水支出741333.04元；

4.主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8700元，其中：政府采购货物预算4500元、政府采购服务预算4200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腊勐镇林业服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腊勐镇林业服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腊勐镇林业服务中心2023年公务接待费预算为10000元，国内公务接待批次为20次，共计接待98人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腊勐镇林业服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为25000元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费25000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

第二部分腊勐镇林业服务中心2023年部门预算表

预算表详见附件。