龙陵县腊勐镇2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

第二部分 公开内容

龙陵县腊勐镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）镇人民政府。腊勐镇政府职能为指导、检查、督促腊勐镇政府各职能部门、各村民委员会和腊勐镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安镇、和谐镇”的创建工作。

（2）农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（3）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

（6）林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（7）财政所。主要职责是承担编制镇级财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

纳入2020年度腊勐镇部门预算汇编范围的预算单位有10个，与上年相同，其中行政单位4个，即镇政府、人大、党委、纪委；参照公务员法管理的事业单位1个，即财政所；事业单位5个，即农业综合服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成1100万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个,下设11个单位，分别是镇政府、人大、党委、团体、纪委、财政所、农业综合服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 27人，参公管理编制3人，事业编制31人。在职实有350人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养289人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1289.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1289.62万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加238.33万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1289.62万元，其中:本年收入 1289.62万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12289.62万元（本级财力1283.46万元，专项收入6.16万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加238.33万元，主要原因是一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1289.62万元。财政拨款安排支出 1289.62万元，其中，基本支出1289.62万元，与上年对比增加238.33万元，主要原因是基本支出增加；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出673.27万元；

教育支出20万元；

文化旅游体育与传媒支出28.45万元；

社会保障和就业支出130.19万元；

节能环保支出23.94万元；

城乡社区支出46.61万元；

农林水支出367.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出1289.62万元，其中：工资福利支出733.75万元；商品和服务支出435.22万元；对个人和家庭的补助120.65万元。项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

腊勐镇2020年政府采购预算30万元，为基本支出采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1289.62万元，比上年预算增238.33万元，同比增长22.67%，主要是一般公共服务支出、农林水支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年腊勐镇部门“三公”经费财政拨款预算安排62万元元，与上年预算一致。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

2.公务接待费

安排公务接待费44万元，与上年预算一致。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费18万元，与上年预算一致，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费18万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费435.22万元，比上年预算增273.42万元，同比增168.99%，占基本支出的74.75％，主要是2020年机关运行经费含镇级财力安排资金支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

年度部门整体绩效目标编制情况。

一是履职效益：合理有效使用财政资金，提高资金使用效益；二是预算配置：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；三是预算执行：人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项；四是预算管理：建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县腊勐镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。