腊勐镇2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、县对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）镇人民政府。腊勐镇政府职能为指导、检查、督促腊勐镇政府各职能部门、各村民委员会和腊勐镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安镇、和谐镇”的创建工作。

（2）农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（3）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

（6）林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（7）财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

纳入2019年度腊勐镇部门预算汇编范围的预算单位有11个，与上年相同，其中行政单位5个，即镇政府、人大、党委、团体、纪委；参照公务员法管理的事业单位1个，即财政所；事业单位5个，即农业综合服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成1100万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个,分别是镇政府、人大、党委、团体、纪委、财政所、农业综合服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制32人，事业编制35人。在职实有367人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养300人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1051.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1051.29万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1051.29万元，其中:本年收入1051.29万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1051.29万元（本级财力1051.29万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1051.29万元。财政拨款安排支出 1051.29万元，其中，基本支出1051.29万元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出519.29万元；207文化体育与传媒支出22.85万元；208社会保障和就业支出125.94万元；210医疗卫生与计划生育支出52.66万元；211节能环保支出23.94万元；212城乡社区支出37.18万元; 213农林水支出269.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出1051.29万元：其中工资福利支出747.77万元（其中基本工资196.25万元，津贴补贴239.84万元，绩效工资162.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.33万元，职工基本医疗保险缴费33.5万元，公务员医疗补助缴费17.87万元，其他社会保障缴费7.39万元，医疗费1.29万元。）；商品服务支出161.8万元（其中办公费8.5万元，水费0.05万元，电费1.8万元，差旅费6.26万元，公务接待费1.75万元，劳务费98.4万元，工会经费8.97万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用30.11万元）；对个人和家庭的补助支出141.72万元（生活补助141.72万元）

项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腊勐镇“三公”经费财政拨款预算安排62万元，与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费44万元，与上年一致。原因：一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，二是严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护费18万元，与上年一致。，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费18万元，与上年一致。原因：我镇进一步规范公务用车使用范围和运行费标准，节约了公务用车维护费。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1051.29万元，比上年预算增174.51万元，同比增加19.9%，主要是由于人员经费调整。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年一致，主要原因是：本年度项目资金为项目审批下达后才下达项目资金，项目资金无法纳入年初预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费161.8万元，比上年预算增81.15万元，同比增100.12%，占基本支出的15.39％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13