腊勐镇2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）镇人民政府。腊勐镇政府职能为指导、检查、督促腊勐镇政府各职能部门、各村民委员会和腊勐镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安镇、和谐镇”的创建工作。

（2）农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（3）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

（6）林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（7）财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

纳入2018年度腊勐镇部门预算汇编范围的预算单位有11个，与上年相同，其中行政单位5个，即镇政府、人大、党委、团体、纪委；参照公务员法管理的事业单位1个，即财政所；事业单位5个，即农业综合服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成1000万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 30人，事业编制39人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养310人，其中村干部40人，村“三委”60人，村党支部书记47人，村民小组长125人，大学生村官7人，长期聘用临时工11人，村农技员10人，村炊事员10人。遗属补助7人。非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入876.78万元，其中：一般公共预算876.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入876.78万元，其中:本年收入876.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876.78万元（本级财力876.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出876.78万元。本级财力安排支出876.78万元，其中，基本支出876.78万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

201一般公共服务支出442.18万元；207文化体育与传媒支出22.29万元；208社会保障和就业支出142.81万元; 212城乡社区支出36.28万元; 213农林水支出233.23万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出876.78万元：其中工资福利支出664.68万元（其中纳入工资统发系统404.96万元，未纳入工资统发的奖励性绩效152.66万元，养老保险财政配套107.06万元）；商品服务支出80.65万元（其中办公费7.24万元，差旅费4.1万元，培训费0.35万元，公务接待费3.75万元，劳务费18.96万元，工会经费8.97万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用27.28万元）；对个人和家庭的补助支出131.45万元（生活补助131.45万元）

项目支出0万元。

五、省对下省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2017年年底增加了在职人员改革性补贴及绩效工资，但因2018年政府经济分类改革，村干部、临时工工资及村级其他人员补助相应从工资福利支出调整列入商品服务支出和对个人和家庭的补助支出，从而导致2018年工资福利支出比2017年减少。

（二）2018年增加了租车补贴以及政府经济分类改革临时工工资列入劳务费，从而导致2018年商品服务支出增加。

（三）2018年政府经济分类改革，村干部工资及村级其他人员补助相应从工资福利支出调整列入对个人和家庭的补助支出，导致2018年对个人和家庭的补助支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元，2017年项目支出预算0万元，主要原因是：本年度项目资金为项目审批下达后才下达项目资金，项目资金无法纳入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年，腊勐镇安排单位运转经费80.65万元，其中办公费7.24万元，差旅费4.1万元，培训费0.35万元，公务接待费3.75万元，劳务费18.96万元，工会经费8.97万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用27.28万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算数62万元，分别为：因公出国（境）费0万元，公务接待费44万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元。2017年“三公”经费预算数62万元，分别为：因公出国（境）费0万元，公务接待费44万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元。与上年基本持平，主要原因为：在物价上涨的情况下，我单位严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。

附：腊勐镇2018年部门预算公开表