按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，腊勐乡的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

（一）基本情况

1、部门主要职能

（1）腊勐乡政府职能为指导、检查、督促腊勐乡政府各职能部门、各村民委员会和腊勐乡各企事业单位开展各项工作。

（2）组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题。

（3）协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；

（4）积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

2、机构情况及增减变动原因

编制2015年部门预算时，腊勐乡机构有12个，其中行政单位5个，即乡政府、人大、党委、团体、纪委；事业单位7个，即财政所、农业服务中心、计生服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。

财政供养总人数364人。其中：全供养人员66人（在职59人，行政事业单位退休人员7人）；半供养人员298人（临时工5人，遗属补助6人，村干部40人，大学生村官5人，村炊事员10人，村农计员10人，村“三委”50人，村民小组长125人，村党支部书记47人）；在编实有车辆6辆。

二、2015年部门预算收支情况
    2015年部门预算总收入482.08万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出482.08万元，全部为基本支出。各项支出情况为：

1、工资福利支出368.48元。

其中：纳入工资统发人员工资236.25万元，，未纳入工资统发人员工资132.23万元。纳入工资统发人员的工资由基本工资、津贴补贴等构成；未纳入工资统发人员工资由基本工资和社会保障缴费构成。

核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；临时工每人每月补助1070元；村干部工资按实有人数、实际发放工资测算；大学生村官按每人每月补助1500元；农计员每人每月补助680元；村级炊事员按每村1人，每人每月补助400元；村民小组长每个小组核定1人，每人每月补助50元；村“三委”按实有人数，每人每月补助50元；村党支部书记，每人每月补助50元。

2、商品和服务支出84.86万元。

其中：公务费18.82万元，公务用车运行维护费12万元、工会经费4.04万元、专项业务经费50万元。

核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费每辆每年2万元；工会经费核定在职人员应发工资总额的2％，村级公用经费每村每年补助5万元。

3、个人和家庭补助支出28.74万元。

其中：纳入统发人员退休费27.31万元，未纳入统发人员的遗属补助1.43万元。

核定标准：退休人员工资及遗属补助依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

三、“三公”经费预算情况说明

根据中央八项规定，厉行节约的相关要求腊勐乡2014年三公经费具体支出为66万元，在2014年的基础上政府及各中心部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出，确保了“三公”经费支出“零增长”的目标要求；2015年预算具体支出数据为46万元。