| 索引号 | 01526294-3-04_A/2017-0111009 | 发布机构 | 龙陵县腊勐镇人民政府 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2017-01-11 |
| 文号 | 浏览量 |
腊勐镇2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.镇人民政府。腊勐镇政府职能为指导、检查、督促腊勐镇政府各职能部门、各村民委员会和腊勐镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐镇镇”的创建工作。
2.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
3.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务等工作。
4.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。
5.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。
6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。
7.林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。
8.财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。
（二）2017年腊勐镇重点工作任务介绍
我镇坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要的公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转。主要工作任务有以下几个方面：
一是确保行政事业单位人员经费支出的需要，及必要的公务用车费、会议费等公用经费支出的需要；
二是保证国家重点项目经费的正常投入；
三是认真贯彻落实农村税费改革的方针政策，使转移支付资金及时足额兑付到村级半供养人员手中；
四是确保了社会保障经费支出的需要，主要是民政部门的救济金、抚恤金、低保金等；
五是认真落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放；
六是加强财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。
二、部门预算编制情况
腊勐镇编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
(一)指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
(二)基本原则及编制方法
严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
(三)总体思路
依据龙陵县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别是镇政府、人大、党委、团体、纪委、财政所、农业服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。其中：财政全供给单位11个；财政全共计单位中行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制6辆，实有车辆3辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年腊勐镇财务总收入777.42万元，其中：一般公共预算777.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入777.42万元，其中，本年收入777.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款777.42万元（本级财力777.42万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出777.42元，全部为基本支出777.42万元。按支出功能科目分类，支出分别列“2010101、2010301、2010601、2011101、2013101、2070109、2080109、2080501、2080505、2120201、2130104、2130152、2130204、2130705”支出，主要反映各个部门人员工资和津补贴、公用经费；
（一） 基本支出情况
2017年用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出777.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出693.95万元，占基本支出的89.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出83.47万元占基本支出的10.74％。与上年对比工资、津贴支出增加225.34万元，办公经费减少5.04万元，增减变化的原因主要是人员工资上调导致工资支出增大；公务用车减少导致办公费用减少。
（二） “三公”经费预算情况说明
根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，在2016年的基础上镇政府及各中心部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，严格遵守厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，严控“三公”经费等一般性支出，确保了“三公”经费支出“零增长”的目标要求，腊勐镇2017年安排三公经费为62万元，比上年决算数减少3万元。其中：公务接待费共44万元。公务用车购置及运行费18万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元）。公务接待费和公务用车运行费相比上年度分别下降了2.2%和10%。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
腊勐镇2017年用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出777.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出693.95万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出83.47万元。与上年对比工资、津贴支出增加225.34万元，办公经费减少5.04万元，增减变化的原因主要是人员工资上调导致工资支出增大；公务用车减少导致办公费用减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2017年，腊勐镇按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。
2017年，部门政府采购预算45.38万元，其中货物类41.53万元，工程类0万元，服务类3.85万元。政府采购预算资金中，一般公共预算45.38万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。
六、名词解释
（无）
收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预 算 数 | 项 目（按经济分类） | 预 算 数 | 项 目（按功能分类） | 预 算 数 |
一、财政拨款 | 7,774,152.96 | 一、基本支出 | 7,774,152.96 | 一、一般公共服务 | 3,555,461.36 |
经费拨款 | 7,774,152.96 | 工资福利支出 | 6,914,425.60 | 二、外交 | |
专项收入安排的拨款 | 商品和服务支出 | 834,671.36 | 三、国防 | ||
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 25,056.00 | 四、公共安全 | ||
罚没收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 五、教育 | |||
二、预算内投资 | 工资福利支出 | 六、科学技术 | |||
三、行政单位预算外资金 | 商品和服务支出 | 七、文化体育与传媒 | 197,699.04 | ||
四、事业收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 八、社会保障和就业 | 1,030,348.08 | ||
五、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
六、纳入预算管理的政府性基金收入 | 赠与 | 十、医疗卫生 | |||
七、其他收入 | 债务利息支出 | 十一、环境保护 | |||
债务还本支出 | 十二、城乡社区事务 | 318,098.88 | |||
基本建设支出 | 十三、农林水事务 | 2,672,545.60 | |||
其他资本性支出 | 十四、交通运输 | ||||
贷款转贷及产权参股 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||
其他支出 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
三、事业单位经营支出 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资管理事务 | |||||
二十二、储备事务支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、国债还本付息支出 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 7,774,152.96 | 本 年 支 出 合 计 | 7,774,152.96 | 本 年 支 出 合 计 | 7,774,152.96 |
八、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 二十七、结转下年 | |||
九、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
十、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
十一、上年结余 | |||||
收 入 总 计 | 7,774,152.96 | 支 出 总 计 | 7,774,152.96 | 支 出 总 计 | 7,774,152.96 |
收入预算总表 | |||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 财政拨款 | 预算内投 资 | 行政单位 预算外资 金 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 上年结余 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 经费拨款 | 专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | ||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 7,774,152.96 | 7,774,152.96 | 7,774,152.96 | ||||||||||||||||
龙陵县腊勐乡 | 7,774,152.96 | 7,774,152.96 | 7,774,152.96 | ||||||||||||||||
腊勐乡政府 | 3,916,288.32 | 3,916,288.32 | 3,916,288.32 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,494,301.12 | 2,494,301.12 | 2,494,301.12 | |||||||||||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,494,301.12 | 2,494,301.12 | 2,494,301.12 | |||||||||||||||
01 | 行政运行 | 2,494,301.12 | 2,494,301.12 | 2,494,301.12 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 253,507.20 | 253,507.20 | 253,507.20 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 253,507.20 | 253,507.20 | 253,507.20 | |||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | |||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228,451.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,168,480.00 | 1,168,480.00 | 1,168,480.00 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | |||||||||||||||
52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | |||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 788,800.00 | 788,800.00 | 788,800.00 | |||||||||||||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 788,800.00 | 788,800.00 | 788,800.00 | |||||||||||||||
腊勐乡人大 | 110,976.00 | 110,976.00 | 110,976.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 96,336.00 | 96,336.00 | 96,336.00 | |||||||||||||||
01 | 人大事务 | 96,336.00 | 96,336.00 | 96,336.00 | |||||||||||||||
01 | 行政运行 | 96,336.00 | 96,336.00 | 96,336.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | |||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | |||||||||||||||
腊勐乡纪委 | 112,101.60 | 112,101.60 | 112,101.60 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 97,965.60 | 97,965.60 | 97,965.60 | |||||||||||||||
11 | 纪检监察事务 | 97,965.60 | 97,965.60 | 97,965.60 | |||||||||||||||
01 | 行政运行 | 97,965.60 | 97,965.60 | 97,965.60 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | |||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | |||||||||||||||
腊勐乡党委 | 617,646.48 | 617,646.48 | 617,646.48 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 537,709.68 | 537,709.68 | 537,709.68 | |||||||||||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 537,709.68 | 537,709.68 | 537,709.68 | |||||||||||||||
01 | 行政运行 | 537,709.68 | 537,709.68 | 537,709.68 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | |||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | |||||||||||||||
腊勐乡文化广播电视服务中心 | 229,009.44 | 229,009.44 | 229,009.44 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 197,699.04 | 197,699.04 | 197,699.04 | |||||||||||||||
01 | 文化 | 197,699.04 | 197,699.04 | 197,699.04 | |||||||||||||||
09 | 群众文化 | 197,699.04 | 197,699.04 | 197,699.04 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | |||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | |||||||||||||||
腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心 | 368,047.68 | 368,047.68 | 368,047.68 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | |||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 318,098.88 | 318,098.88 | 318,098.88 | |||||||||||||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 318,098.88 | 318,098.88 | 318,098.88 | |||||||||||||||
01 | 城乡社区规划与管理 | 318,098.88 | 318,098.88 | 318,098.88 | |||||||||||||||
腊勐乡社会保障服务中心 | 307,283.28 | 307,283.28 | 307,283.28 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 307,283.28 | 307,283.28 | 307,283.28 | |||||||||||||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 265,218.48 | 265,218.48 | 265,218.48 | |||||||||||||||
09 | 社会保险经办机构 | 265,218.48 | 265,218.48 | 265,218.48 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | |||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | |||||||||||||||
腊勐乡财政所 | 365,998.56 | 365,998.56 | 365,998.56 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 329,148.96 | 329,148.96 | 329,148.96 | |||||||||||||||
06 | 财政事务 | 329,148.96 | 329,148.96 | 329,148.96 | |||||||||||||||
01 | 行政运行 | 329,148.96 | 329,148.96 | 329,148.96 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | |||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | |||||||||||||||
腊勐乡林业服务中心 | 463,904.16 | 463,904.16 | 463,904.16 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | |||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 400,318.56 | 400,318.56 | 400,318.56 | |||||||||||||||
02 | 林业 | 400,318.56 | 400,318.56 | 400,318.56 | |||||||||||||||
04 | 林业事业机构 | 400,318.56 | 400,318.56 | 400,318.56 | |||||||||||||||
腊勐乡农业综合服务中心 | 1,282,897.44 | 1,282,897.44 | 1,282,897.44 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | |||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,103,747.04 | 1,103,747.04 | 1,103,747.04 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 1,103,747.04 | 1,103,747.04 | 1,103,747.04 | |||||||||||||||
04 | 事业运行 | 1,103,747.04 | 1,103,747.04 | 1,103,747.04 | |||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 养老保险财政配套 | 小计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 其他社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | ||||||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
合计 | 7,774,152.96 | 7,774,152.96 | 6,914,425.60 | 4,183,368.00 | 1,990,984.00 | 1,762,104.00 | 228,880.00 | 740,073.60 | 834,671.36 | 196,200.00 | 60,000.00 | 78,471.36 | 500,000.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||||
龙陵县腊勐乡 | 7,774,152.96 | 7,774,152.96 | 6,914,425.60 | 4,183,368.00 | 1,990,984.00 | 1,762,104.00 | 228,880.00 | 740,073.60 | 834,671.36 | 196,200.00 | 60,000.00 | 78,471.36 | 500,000.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||||
腊勐乡政府 | 3,916,288.32 | 3,916,288.32 | 3,253,091.20 | 1,367,856.00 | 1,656,784.00 | 1,443,984.00 | 212,800.00 | 228,451.20 | 638,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | 500,000.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,494,301.12 | 2,494,301.12 | 2,356,160.00 | 1,367,856.00 | 988,304.00 | 884,304.00 | 104,000.00 | 138,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | ||||||||||||||||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,494,301.12 | 2,494,301.12 | 2,356,160.00 | 1,367,856.00 | 988,304.00 | 884,304.00 | 104,000.00 | 138,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | ||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 2,494,301.12 | 2,494,301.12 | 2,356,160.00 | 1,367,856.00 | 988,304.00 | 884,304.00 | 104,000.00 | 138,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 253,507.20 | 253,507.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 253,507.20 | 253,507.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228,451.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,168,480.00 | 1,168,480.00 | 668,480.00 | 668,480.00 | 559,680.00 | 108,800.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||
01 | 农业 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | 290,880.00 | 88,800.00 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | 290,880.00 | 88,800.00 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 788,800.00 | 788,800.00 | 288,800.00 | 288,800.00 | 268,800.00 | 20,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 788,800.00 | 788,800.00 | 288,800.00 | 288,800.00 | 268,800.00 | 20,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||
腊勐乡人大 | 110,976.00 | 110,976.00 | 106,440.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 14,640.00 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 96,336.00 | 96,336.00 | 91,800.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | ||||||||||||||||||||||
01 | 人大事务 | 96,336.00 | 96,336.00 | 91,800.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | ||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 96,336.00 | 96,336.00 | 91,800.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||
腊勐乡纪委 | 112,101.60 | 112,101.60 | 103,416.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 14,136.00 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 97,965.60 | 97,965.60 | 89,280.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | ||||||||||||||||||||||
11 | 纪检监察事务 | 97,965.60 | 97,965.60 | 89,280.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | ||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 97,965.60 | 97,965.60 | 89,280.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | |||||||||||||||||||||||||||
腊勐乡党委 | 617,646.48 | 617,646.48 | 591,220.80 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 79,936.80 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 537,709.68 | 537,709.68 | 511,284.00 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | ||||||||||||||||||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 537,709.68 | 537,709.68 | 511,284.00 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | ||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 537,709.68 | 537,709.68 | 511,284.00 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | |||||||||||||||||||||||||||
腊勐乡文化广播电视服务中心 | 229,009.44 | 229,009.44 | 216,662.40 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 31,310.40 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | ||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 197,699.04 | 197,699.04 | 185,352.00 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | ||||||||||||||||||||||
01 | 文化 | 197,699.04 | 197,699.04 | 185,352.00 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | ||||||||||||||||||||||
09 | 群众文化 | 197,699.04 | 197,699.04 | 185,352.00 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | |||||||||||||||||||||||||||
腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心 | 368,047.68 | 368,047.68 | 347,692.80 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 49,948.80 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | |||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 318,098.88 | 318,098.88 | 297,744.00 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | ||||||||||||||||||||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 318,098.88 | 318,098.88 | 297,744.00 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | ||||||||||||||||||||||
01 | 城乡社区规划与管理 | 318,098.88 | 318,098.88 | 297,744.00 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | ||||||||||||||||||||||
腊勐乡社会保障服务中心 | 307,283.28 | 307,283.28 | 290,788.80 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 42,064.80 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 307,283.28 | 307,283.28 | 290,788.80 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 42,064.80 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | |||||||||||||||||||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 265,218.48 | 265,218.48 | 248,724.00 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | ||||||||||||||||||||||
09 | 社会保险经办机构 | 265,218.48 | 265,218.48 | 248,724.00 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | ||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | |||||||||||||||||||||||||||
腊勐乡财政所 | 365,998.56 | 365,998.56 | 347,097.60 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | 36,849.60 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 329,148.96 | 329,148.96 | 310,248.00 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 329,148.96 | 329,148.96 | 310,248.00 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 329,148.96 | 329,148.96 | 310,248.00 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | |||||||||||||||||||||||||||
腊勐乡林业服务中心 | 463,904.16 | 463,904.16 | 439,113.60 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 63,585.60 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 400,318.56 | 400,318.56 | 375,528.00 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | ||||||||||||||||||||||
02 | 林业 | 400,318.56 | 400,318.56 | 375,528.00 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | ||||||||||||||||||||||
04 | 林业事业机构 | 400,318.56 | 400,318.56 | 375,528.00 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | ||||||||||||||||||||||
腊勐乡农业综合服务中心 | 1,282,897.44 | 1,282,897.44 | 1,218,902.40 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 179,150.40 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,103,747.04 | 1,103,747.04 | 1,039,752.00 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | ||||||||||||||||||||||
01 | 农业 | 1,103,747.04 | 1,103,747.04 | 1,039,752.00 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | ||||||||||||||||||||||
04 | 事业运行 | 1,103,747.04 | 1,103,747.04 | 1,039,752.00 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | ||||||||||||||||||||||
人员经费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 养老保险财政配套 | 合计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 其他社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | ||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | ||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 6,939,481.60 | 6,914,425.60 | 4,183,368.00 | 1,990,984.00 | 1,762,104.00 | 228,880.00 | 740,073.60 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||
龙陵县腊勐乡 | 6,939,481.60 | 6,914,425.60 | 4,183,368.00 | 1,990,984.00 | 1,762,104.00 | 228,880.00 | 740,073.60 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||
腊勐乡政府 | 3,278,147.20 | 3,253,091.20 | 1,367,856.00 | 1,656,784.00 | 1,443,984.00 | 212,800.00 | 228,451.20 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,356,160.00 | 2,356,160.00 | 1,367,856.00 | 988,304.00 | 884,304.00 | 104,000.00 | |||||||||||||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,356,160.00 | 2,356,160.00 | 1,367,856.00 | 988,304.00 | 884,304.00 | 104,000.00 | |||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 2,356,160.00 | 2,356,160.00 | 1,367,856.00 | 988,304.00 | 884,304.00 | 104,000.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 253,507.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | |||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 253,507.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | |||||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | |||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228,451.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 668,480.00 | 668,480.00 | 668,480.00 | 559,680.00 | 108,800.00 | ||||||||||||||||||
01 | 农业 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | 290,880.00 | 88,800.00 | ||||||||||||||||||
52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | 290,880.00 | 88,800.00 | ||||||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 288,800.00 | 288,800.00 | 288,800.00 | 268,800.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288,800.00 | 288,800.00 | 288,800.00 | 268,800.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||
腊勐乡人大 | 106,440.00 | 106,440.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 14,640.00 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 91,800.00 | 91,800.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 人大事务 | 91,800.00 | 91,800.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 91,800.00 | 91,800.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | ||||||||||||||||||||
腊勐乡纪委 | 103,416.00 | 103,416.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 14,136.00 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 89,280.00 | 89,280.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
11 | 纪检监察事务 | 89,280.00 | 89,280.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 89,280.00 | 89,280.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | ||||||||||||||||||||
腊勐乡党委 | 591,220.80 | 591,220.80 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 79,936.80 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 511,284.00 | 511,284.00 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 511,284.00 | 511,284.00 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 511,284.00 | 511,284.00 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | ||||||||||||||||||||
腊勐乡文化广播电视服务中心 | 216,662.40 | 216,662.40 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 31,310.40 | ||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 185,352.00 | 185,352.00 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 文化 | 185,352.00 | 185,352.00 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||
09 | 群众文化 | 185,352.00 | 185,352.00 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | ||||||||||||||||||||
腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心 | 347,692.80 | 347,692.80 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 49,948.80 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | ||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 297,744.00 | 297,744.00 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 297,744.00 | 297,744.00 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 城乡社区规划与管理 | 297,744.00 | 297,744.00 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||
腊勐乡社会保障服务中心 | 290,788.80 | 290,788.80 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 42,064.80 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 290,788.80 | 290,788.80 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 42,064.80 | |||||||||||||||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 248,724.00 | 248,724.00 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||||||
09 | 社会保险经办机构 | 248,724.00 | 248,724.00 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | ||||||||||||||||||||
腊勐乡财政所 | 347,097.60 | 347,097.60 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | 36,849.60 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 310,248.00 | 310,248.00 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | |||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 310,248.00 | 310,248.00 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | |||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 310,248.00 | 310,248.00 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | ||||||||||||||||||||
腊勐乡林业服务中心 | 439,113.60 | 439,113.60 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 63,585.60 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 375,528.00 | 375,528.00 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||
02 | 林业 | 375,528.00 | 375,528.00 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||
04 | 林业事业机构 | 375,528.00 | 375,528.00 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||
腊勐乡农业综合服务中心 | 1,218,902.40 | 1,218,902.40 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 179,150.40 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,039,752.00 | 1,039,752.00 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 农业 | 1,039,752.00 | 1,039,752.00 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||
04 | 事业运行 | 1,039,752.00 | 1,039,752.00 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||
日常公用经费预算表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 总计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 |
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 834,671.36 | 196,200.00 | 60,000.00 | 78,471.36 | 500,000.00 | ||||
龙陵县腊勐乡 | 834,671.36 | 196,200.00 | 60,000.00 | 78,471.36 | 500,000.00 | ||||
腊勐乡政府 | 638,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | 500,000.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 138,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | ||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 138,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | ||||
01 | 行政运行 | 138,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | ||||
213 | 农林水支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
07 | 农村综合改革 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
腊勐乡人大 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | |||||
01 | 人大事务 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | |||||
01 | 行政运行 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | |||||
腊勐乡纪委 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | |||||
11 | 纪检监察事务 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | |||||
01 | 行政运行 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | |||||
腊勐乡党委 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | |||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | |||||
01 | 行政运行 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | |||||
腊勐乡文化广播电视服务中心 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | |||||
01 | 文化 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | |||||
09 | 群众文化 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | |||||
腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | |||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | |||||
01 | 城乡社区规划与管理 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | |||||
腊勐乡社会保障服务中心 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | |||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | |||||
09 | 社会保险经办机构 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | |||||
腊勐乡财政所 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||
06 | 财政事务 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||
01 | 行政运行 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||
腊勐乡林业服务中心 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | ||||||
213 | 农林水支出 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | |||||
02 | 林业 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | |||||
04 | 林业事业机构 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | |||||
腊勐乡农业综合服务中心 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | ||||||
213 | 农林水支出 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | |||||
01 | 农业 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | |||||
04 | 事业运行 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | |||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称（项目） | 项目单位 | 合计 | 合计 | 财政拨款 | 预算外资金 | 其他资金 | 预算内投资 | 上年结转安排支出 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | |||
合计 | 经费拨款［补助］ | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | ||||||||||||||||||||
项目支出预算表（经济分类） | ||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 预算科目（单位名称、项目） | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 |
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | ||||||||||||||
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 养老保险财政配套 | 小计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 其他社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | ||||||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
合计 | 7,774,152.96 | 7,774,152.96 | 6,914,425.60 | 4,183,368.00 | 1,990,984.00 | 1,762,104.00 | 228,880.00 | 740,073.60 | 834,671.36 | 196,200.00 | 60,000.00 | 78,471.36 | 500,000.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||||
龙陵县腊勐乡 | 7,774,152.96 | 7,774,152.96 | 6,914,425.60 | 4,183,368.00 | 1,990,984.00 | 1,762,104.00 | 228,880.00 | 740,073.60 | 834,671.36 | 196,200.00 | 60,000.00 | 78,471.36 | 500,000.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||||
腊勐乡政府 | 3,916,288.32 | 3,916,288.32 | 3,253,091.20 | 1,367,856.00 | 1,656,784.00 | 1,443,984.00 | 212,800.00 | 228,451.20 | 638,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | 500,000.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,494,301.12 | 2,494,301.12 | 2,356,160.00 | 1,367,856.00 | 988,304.00 | 884,304.00 | 104,000.00 | 138,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | ||||||||||||||||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,494,301.12 | 2,494,301.12 | 2,356,160.00 | 1,367,856.00 | 988,304.00 | 884,304.00 | 104,000.00 | 138,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | ||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 2,494,301.12 | 2,494,301.12 | 2,356,160.00 | 1,367,856.00 | 988,304.00 | 884,304.00 | 104,000.00 | 138,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 253,507.20 | 253,507.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 253,507.20 | 253,507.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228,451.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,168,480.00 | 1,168,480.00 | 668,480.00 | 668,480.00 | 559,680.00 | 108,800.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||
01 | 农业 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | 290,880.00 | 88,800.00 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | 290,880.00 | 88,800.00 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 788,800.00 | 788,800.00 | 288,800.00 | 288,800.00 | 268,800.00 | 20,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 788,800.00 | 788,800.00 | 288,800.00 | 288,800.00 | 268,800.00 | 20,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||
腊勐乡人大 | 110,976.00 | 110,976.00 | 106,440.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 14,640.00 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 96,336.00 | 96,336.00 | 91,800.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | ||||||||||||||||||||||
01 | 人大事务 | 96,336.00 | 96,336.00 | 91,800.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | ||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 96,336.00 | 96,336.00 | 91,800.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||
腊勐乡纪委 | 112,101.60 | 112,101.60 | 103,416.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 14,136.00 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 97,965.60 | 97,965.60 | 89,280.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | ||||||||||||||||||||||
11 | 纪检监察事务 | 97,965.60 | 97,965.60 | 89,280.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | ||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 97,965.60 | 97,965.60 | 89,280.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | |||||||||||||||||||||||||||
腊勐乡党委 | 617,646.48 | 617,646.48 | 591,220.80 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 79,936.80 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 537,709.68 | 537,709.68 | 511,284.00 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | ||||||||||||||||||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 537,709.68 | 537,709.68 | 511,284.00 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | ||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 537,709.68 | 537,709.68 | 511,284.00 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | |||||||||||||||||||||||||||
腊勐乡文化广播电视服务中心 | 229,009.44 | 229,009.44 | 216,662.40 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 31,310.40 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | ||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 197,699.04 | 197,699.04 | 185,352.00 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | ||||||||||||||||||||||
01 | 文化 | 197,699.04 | 197,699.04 | 185,352.00 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | ||||||||||||||||||||||
09 | 群众文化 | 197,699.04 | 197,699.04 | 185,352.00 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | |||||||||||||||||||||||||||
腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心 | 368,047.68 | 368,047.68 | 347,692.80 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 49,948.80 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | |||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 318,098.88 | 318,098.88 | 297,744.00 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | ||||||||||||||||||||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 318,098.88 | 318,098.88 | 297,744.00 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | ||||||||||||||||||||||
01 | 城乡社区规划与管理 | 318,098.88 | 318,098.88 | 297,744.00 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | ||||||||||||||||||||||
腊勐乡社会保障服务中心 | 307,283.28 | 307,283.28 | 290,788.80 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 42,064.80 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 307,283.28 | 307,283.28 | 290,788.80 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 42,064.80 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | |||||||||||||||||||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 265,218.48 | 265,218.48 | 248,724.00 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | ||||||||||||||||||||||
09 | 社会保险经办机构 | 265,218.48 | 265,218.48 | 248,724.00 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | ||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | |||||||||||||||||||||||||||
腊勐乡财政所 | 365,998.56 | 365,998.56 | 347,097.60 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | 36,849.60 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 329,148.96 | 329,148.96 | 310,248.00 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 329,148.96 | 329,148.96 | 310,248.00 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 329,148.96 | 329,148.96 | 310,248.00 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | |||||||||||||||||||||||||||
腊勐乡林业服务中心 | 463,904.16 | 463,904.16 | 439,113.60 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 63,585.60 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 400,318.56 | 400,318.56 | 375,528.00 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | ||||||||||||||||||||||
02 | 林业 | 400,318.56 | 400,318.56 | 375,528.00 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | ||||||||||||||||||||||
04 | 林业事业机构 | 400,318.56 | 400,318.56 | 375,528.00 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | ||||||||||||||||||||||
腊勐乡农业综合服务中心 | 1,282,897.44 | 1,282,897.44 | 1,218,902.40 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 179,150.40 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,103,747.04 | 1,103,747.04 | 1,039,752.00 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | ||||||||||||||||||||||
01 | 农业 | 1,103,747.04 | 1,103,747.04 | 1,039,752.00 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | ||||||||||||||||||||||
04 | 事业运行 | 1,103,747.04 | 1,103,747.04 | 1,039,752.00 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | ||||||||||||||||||||||
财政拨款人员经费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 养老保险财政配套 | 合计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 其他社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | ||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | ||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 6,939,481.60 | 6,914,425.60 | 4,183,368.00 | 1,990,984.00 | 1,762,104.00 | 228,880.00 | 740,073.60 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||
龙陵县腊勐乡 | 6,939,481.60 | 6,914,425.60 | 4,183,368.00 | 1,990,984.00 | 1,762,104.00 | 228,880.00 | 740,073.60 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||
腊勐乡政府 | 3,278,147.20 | 3,253,091.20 | 1,367,856.00 | 1,656,784.00 | 1,443,984.00 | 212,800.00 | 228,451.20 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,356,160.00 | 2,356,160.00 | 1,367,856.00 | 988,304.00 | 884,304.00 | 104,000.00 | |||||||||||||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,356,160.00 | 2,356,160.00 | 1,367,856.00 | 988,304.00 | 884,304.00 | 104,000.00 | |||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 2,356,160.00 | 2,356,160.00 | 1,367,856.00 | 988,304.00 | 884,304.00 | 104,000.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 253,507.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | |||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 253,507.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | |||||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | |||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228,451.20 | 228,451.20 | 228,451.20 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 668,480.00 | 668,480.00 | 668,480.00 | 559,680.00 | 108,800.00 | ||||||||||||||||||
01 | 农业 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | 290,880.00 | 88,800.00 | ||||||||||||||||||
52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 379,680.00 | 379,680.00 | 379,680.00 | 290,880.00 | 88,800.00 | ||||||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 288,800.00 | 288,800.00 | 288,800.00 | 268,800.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288,800.00 | 288,800.00 | 288,800.00 | 268,800.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||
腊勐乡人大 | 106,440.00 | 106,440.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 14,640.00 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 91,800.00 | 91,800.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 人大事务 | 91,800.00 | 91,800.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 91,800.00 | 91,800.00 | 85,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | ||||||||||||||||||||
腊勐乡纪委 | 103,416.00 | 103,416.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 14,136.00 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 89,280.00 | 89,280.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
11 | 纪检监察事务 | 89,280.00 | 89,280.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 89,280.00 | 89,280.00 | 83,280.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | ||||||||||||||||||||
腊勐乡党委 | 591,220.80 | 591,220.80 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 79,936.80 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 511,284.00 | 511,284.00 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 511,284.00 | 511,284.00 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 511,284.00 | 511,284.00 | 475,284.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,936.80 | 79,936.80 | 79,936.80 | ||||||||||||||||||||
腊勐乡文化广播电视服务中心 | 216,662.40 | 216,662.40 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 31,310.40 | ||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 185,352.00 | 185,352.00 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 文化 | 185,352.00 | 185,352.00 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||
09 | 群众文化 | 185,352.00 | 185,352.00 | 167,352.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,310.40 | 31,310.40 | 31,310.40 | ||||||||||||||||||||
腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心 | 347,692.80 | 347,692.80 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 49,948.80 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,948.80 | 49,948.80 | 49,948.80 | ||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 297,744.00 | 297,744.00 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 297,744.00 | 297,744.00 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 城乡社区规划与管理 | 297,744.00 | 297,744.00 | 267,744.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||
腊勐乡社会保障服务中心 | 290,788.80 | 290,788.80 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 42,064.80 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 290,788.80 | 290,788.80 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 42,064.80 | |||||||||||||||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 248,724.00 | 248,724.00 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||||||
09 | 社会保险经办机构 | 248,724.00 | 248,724.00 | 224,724.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,064.80 | 42,064.80 | 42,064.80 | ||||||||||||||||||||
腊勐乡财政所 | 347,097.60 | 347,097.60 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | 36,849.60 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 310,248.00 | 310,248.00 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | |||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 310,248.00 | 310,248.00 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | |||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 310,248.00 | 310,248.00 | 222,048.00 | 88,200.00 | 72,120.00 | 16,080.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,849.60 | 36,849.60 | 36,849.60 | ||||||||||||||||||||
腊勐乡林业服务中心 | 439,113.60 | 439,113.60 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 63,585.60 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63,585.60 | 63,585.60 | 63,585.60 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 375,528.00 | 375,528.00 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||
02 | 林业 | 375,528.00 | 375,528.00 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||
04 | 林业事业机构 | 375,528.00 | 375,528.00 | 339,528.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||
腊勐乡农业综合服务中心 | 1,218,902.40 | 1,218,902.40 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 179,150.40 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,150.40 | 179,150.40 | 179,150.40 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,039,752.00 | 1,039,752.00 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 农业 | 1,039,752.00 | 1,039,752.00 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||
04 | 事业运行 | 1,039,752.00 | 1,039,752.00 | 949,752.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||
财政拨款日常公用经费预算表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 总计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 |
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 834,671.36 | 196,200.00 | 60,000.00 | 78,471.36 | 500,000.00 | ||||
龙陵县腊勐乡 | 834,671.36 | 196,200.00 | 60,000.00 | 78,471.36 | 500,000.00 | ||||
腊勐乡政府 | 638,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | 500,000.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 138,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | ||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 138,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | ||||
01 | 行政运行 | 138,141.12 | 54,000.00 | 60,000.00 | 24,141.12 | ||||
213 | 农林水支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
07 | 农村综合改革 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
腊勐乡人大 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | |||||
01 | 人大事务 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | |||||
01 | 行政运行 | 4,536.00 | 3,000.00 | 1,536.00 | |||||
腊勐乡纪委 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | |||||
11 | 纪检监察事务 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | |||||
01 | 行政运行 | 8,685.60 | 7,200.00 | 1,485.60 | |||||
腊勐乡党委 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | |||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | |||||
01 | 行政运行 | 26,425.68 | 18,000.00 | 8,425.68 | |||||
腊勐乡文化广播电视服务中心 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | |||||
01 | 文化 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | |||||
09 | 群众文化 | 12,347.04 | 9,000.00 | 3,347.04 | |||||
腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | |||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | |||||
01 | 城乡社区规划与管理 | 20,354.88 | 15,000.00 | 5,354.88 | |||||
腊勐乡社会保障服务中心 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | |||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | |||||
09 | 社会保险经办机构 | 16,494.48 | 12,000.00 | 4,494.48 | |||||
腊勐乡财政所 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||
06 | 财政事务 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||
01 | 行政运行 | 18,900.96 | 15,000.00 | 3,900.96 | |||||
腊勐乡林业服务中心 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | ||||||
213 | 农林水支出 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | |||||
02 | 林业 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | |||||
04 | 林业事业机构 | 24,790.56 | 18,000.00 | 6,790.56 | |||||
腊勐乡农业综合服务中心 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | ||||||
213 | 农林水支出 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | |||||
01 | 农业 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | |||||
04 | 事业运行 | 63,995.04 | 45,000.00 | 18,995.04 | |||||
