腊勐镇2017年部门预算公开-龙陵县人民政府门户网站

索引号	01526294-3-04_A/2017-0111009	发布机构	龙陵县腊勐镇人民政府
公开目录	部门预算	发布日期	2017-01-11
文号		浏览量
主题词	财政

腊勐镇2017年部门预算公开

腊勐镇2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.镇人民政府。腊勐镇政府职能为指导、检查、督促腊勐镇政府各职能部门、各村民委员会和腊勐镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐镇镇”的创建工作。

2.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

3.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务等工作。

4.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

5.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

7.林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

8.财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）2017年腊勐镇重点工作任务介绍

我镇坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要的公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转。主要工作任务有以下几个方面：

一是确保行政事业单位人员经费支出的需要，及必要的公务用车费、会议费等公用经费支出的需要；

二是保证国家重点项目经费的正常投入；

三是认真贯彻落实农村税费改革的方针政策，使转移支付资金及时足额兑付到村级半供养人员手中；

四是确保了社会保障经费支出的需要，主要是民政部门的救济金、抚恤金、低保金等；

五是认真落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放；

六是加强财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门预算编制情况

腊勐镇编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据龙陵县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别是镇政府、人大、党委、团体、纪委、财政所、农业服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。其中：财政全供给单位11个；财政全共计单位中行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制6辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腊勐镇财务总收入777.42万元，其中：一般公共预算777.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入777.42万元，其中，本年收入777.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款777.42万元（本级财力777.42万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出777.42元，全部为基本支出777.42万元。按支出功能科目分类，支出分别列“2010101、2010301、2010601、2011101、2013101、2070109、2080109、2080501、2080505、2120201、2130104、2130152、2130204、2130705”支出，主要反映各个部门人员工资和津补贴、公用经费；

（一）基本支出情况

2017年用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出777.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出693.95万元，占基本支出的89.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出83.47万元占基本支出的10.74％。与上年对比工资、津贴支出增加225.34万元，办公经费减少5.04万元，增减变化的原因主要是人员工资上调导致工资支出增大；公务用车减少导致办公费用减少。

（二） “三公”经费预算情况说明

根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，在2016年的基础上镇政府及各中心部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，严格遵守厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，严控“三公”经费等一般性支出，确保了“三公”经费支出“零增长”的目标要求，腊勐镇2017年安排三公经费为62万元，比上年决算数减少3万元。其中：公务接待费共44万元。公务用车购置及运行费18万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元）。公务接待费和公务用车运行费相比上年度分别下降了2.2%和10%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腊勐镇2017年用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出777.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出693.95万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出83.47万元。与上年对比工资、津贴支出增加225.34万元，办公经费减少5.04万元，增减变化的原因主要是人员工资上调导致工资支出增大；公务用车减少导致办公费用减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2017年，腊勐镇按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算45.38万元，其中货物类41.53万元，工程类0万元，服务类3.85万元。政府采购预算资金中，一般公共预算45.38万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、名词解释

（无）

收支预算总表
					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	7,774,152.96	一、基本支出	7,774,152.96	一、一般公共服务	3,555,461.36
经费拨款	7,774,152.96	工资福利支出	6,914,425.60	二、外交
专项收入安排的拨款		商品和服务支出	834,671.36	三、国防
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	25,056.00	四、公共安全
罚没收入安排的拨款		二、项目支出		五、教育
二、预算内投资		工资福利支出		六、科学技术
三、行政单位预算外资金		商品和服务支出		七、文化体育与传媒	197,699.04
四、事业收入		对个人和家庭的补助支出		八、社会保障和就业	1,030,348.08
五、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴		九、社会保险基金支出
六、纳入预算管理的政府性基金收入		赠与		十、医疗卫生
七、其他收入		债务利息支出		十一、环境保护
		债务还本支出		十二、城乡社区事务	318,098.88
		基本建设支出		十三、农林水事务	2,672,545.60
		其他资本性支出		十四、交通运输
		贷款转贷及产权参股		十五、资源勘探电力信息等事务
		其他支出		十六、商业服务业等事务
		三、事业单位经营支出		十七、金融监管等事务支出
				十八、地震灾后恢复重建支出
				十九、国土资源气象等事务
				二十、住房保障支出
				二十一、粮油物资管理事务
				二十二、储备事务支出
				二十三、预备费
				二十四、国债还本付息支出
				二十五、其他支出
				二十六、转移性支出
本年收入合计	7,774,152.96	本年支出合计	7,774,152.96	本年支出合计	7,774,152.96
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出		二十七、结转下年
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
十、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年
十一、上年结余
收入总计	7,774,152.96	支出总计	7,774,152.96	支出总计	7,774,152.96

收入预算总表
																		单位：元
科目编码			单位名称（科目）	总计	财政拨款					预算内投资	行政单位预算外资金	纳入预算管理的政府性基金收入	上年结余	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位名称（科目）	总计	小计	经费拨款	专项收入安排的拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	预算内投资	行政单位预算外资金	纳入预算管理的政府性基金收入	上年结余	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	**	分组	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	7,774,152.96	7,774,152.96	7,774,152.96
			龙陵县腊勐乡	7,774,152.96	7,774,152.96	7,774,152.96
			腊勐乡政府	3,916,288.32	3,916,288.32	3,916,288.32
201			一般公共服务支出	2,494,301.12	2,494,301.12	2,494,301.12
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,494,301.12	2,494,301.12	2,494,301.12
		01	行政运行	2,494,301.12	2,494,301.12	2,494,301.12
208			社会保障和就业支出	253,507.20	253,507.20	253,507.20
	05		行政事业单位离退休	253,507.20	253,507.20	253,507.20
		01	归口管理的行政单位离退休	25,056.00	25,056.00	25,056.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,451.20	228,451.20	228,451.20
213			农林水支出	1,168,480.00	1,168,480.00	1,168,480.00
	01		农业	379,680.00	379,680.00	379,680.00
		52	对高校毕业生到基层任职补助	379,680.00	379,680.00	379,680.00
	07		农村综合改革	788,800.00	788,800.00	788,800.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	788,800.00	788,800.00	788,800.00
			腊勐乡人大	110,976.00	110,976.00	110,976.00
201			一般公共服务支出	96,336.00	96,336.00	96,336.00
	01		人大事务	96,336.00	96,336.00	96,336.00
		01	行政运行	96,336.00	96,336.00	96,336.00
208			社会保障和就业支出	14,640.00	14,640.00	14,640.00
	05		行政事业单位离退休	14,640.00	14,640.00	14,640.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,640.00	14,640.00	14,640.00
			腊勐乡纪委	112,101.60	112,101.60	112,101.60
201			一般公共服务支出	97,965.60	97,965.60	97,965.60
	11		纪检监察事务	97,965.60	97,965.60	97,965.60
		01	行政运行	97,965.60	97,965.60	97,965.60
208			社会保障和就业支出	14,136.00	14,136.00	14,136.00
	05		行政事业单位离退休	14,136.00	14,136.00	14,136.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,136.00	14,136.00	14,136.00
			腊勐乡党委	617,646.48	617,646.48	617,646.48
201			一般公共服务支出	537,709.68	537,709.68	537,709.68
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	537,709.68	537,709.68	537,709.68
		01	行政运行	537,709.68	537,709.68	537,709.68
208			社会保障和就业支出	79,936.80	79,936.80	79,936.80
	05		行政事业单位离退休	79,936.80	79,936.80	79,936.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,936.80	79,936.80	79,936.80
			腊勐乡文化广播电视服务中心	229,009.44	229,009.44	229,009.44
207			文化体育与传媒支出	197,699.04	197,699.04	197,699.04
	01		文化	197,699.04	197,699.04	197,699.04
		09	群众文化	197,699.04	197,699.04	197,699.04
208			社会保障和就业支出	31,310.40	31,310.40	31,310.40
	05		行政事业单位离退休	31,310.40	31,310.40	31,310.40
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,310.40	31,310.40	31,310.40
			腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心	368,047.68	368,047.68	368,047.68
208			社会保障和就业支出	49,948.80	49,948.80	49,948.80
	05		行政事业单位离退休	49,948.80	49,948.80	49,948.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,948.80	49,948.80	49,948.80
212			城乡社区支出	318,098.88	318,098.88	318,098.88
	02		城乡社区规划与管理	318,098.88	318,098.88	318,098.88
		01	城乡社区规划与管理	318,098.88	318,098.88	318,098.88
			腊勐乡社会保障服务中心	307,283.28	307,283.28	307,283.28
208			社会保障和就业支出	307,283.28	307,283.28	307,283.28
	01		人力资源和社会保障管理事务	265,218.48	265,218.48	265,218.48
		09	社会保险经办机构	265,218.48	265,218.48	265,218.48
	05		行政事业单位离退休	42,064.80	42,064.80	42,064.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,064.80	42,064.80	42,064.80
			腊勐乡财政所	365,998.56	365,998.56	365,998.56
201			一般公共服务支出	329,148.96	329,148.96	329,148.96
	06		财政事务	329,148.96	329,148.96	329,148.96
		01	行政运行	329,148.96	329,148.96	329,148.96
208			社会保障和就业支出	36,849.60	36,849.60	36,849.60
	05		行政事业单位离退休	36,849.60	36,849.60	36,849.60
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,849.60	36,849.60	36,849.60
			腊勐乡林业服务中心	463,904.16	463,904.16	463,904.16
208			社会保障和就业支出	63,585.60	63,585.60	63,585.60
	05		行政事业单位离退休	63,585.60	63,585.60	63,585.60
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,585.60	63,585.60	63,585.60
213			农林水支出	400,318.56	400,318.56	400,318.56
	02		林业	400,318.56	400,318.56	400,318.56
		04	林业事业机构	400,318.56	400,318.56	400,318.56
			腊勐乡农业综合服务中心	1,282,897.44	1,282,897.44	1,282,897.44
208			社会保障和就业支出	179,150.40	179,150.40	179,150.40
	05		行政事业单位离退休	179,150.40	179,150.40	179,150.40
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,150.40	179,150.40	179,150.40
213			农林水支出	1,103,747.04	1,103,747.04	1,103,747.04
	01		农业	1,103,747.04	1,103,747.04	1,103,747.04
		04	事业运行	1,103,747.04	1,103,747.04	1,103,747.04

支出预算总表
																																单位：元
类	款	项	单位名称（科目）	合计	基本支出																											项目支出
					合计	工资福利支出									商品和服务支出						对个人和家庭补助支出
						小计	纳入工资统发	未纳入工资统发					年终一次性奖金	养老保险财政配套	小计	公务经费	车辆经费	工会经费	专项业务经费	其他商品和服务支出	小计	纳入统发				未纳入统发
								小计	基本工资	其他社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出										小计	离退休费			小计	遗属补助	护理费	班主任津贴	助学金	其他对个人和家庭补助
								小计	基本工资	其他社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出										小计	小计	离休费	退休费	小计	遗属补助	护理费	班主任津贴	助学金	其他对个人和家庭补助
**	**	**	分组	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	7,774,152.96	7,774,152.96	6,914,425.60	4,183,368.00	1,990,984.00	1,762,104.00	228,880.00				740,073.60	834,671.36	196,200.00	60,000.00	78,471.36	500,000.00		25,056.00					25,056.00	25,056.00
			龙陵县腊勐乡	7,774,152.96	7,774,152.96	6,914,425.60	4,183,368.00	1,990,984.00	1,762,104.00	228,880.00				740,073.60	834,671.36	196,200.00	60,000.00	78,471.36	500,000.00		25,056.00					25,056.00	25,056.00
			腊勐乡政府	3,916,288.32	3,916,288.32	3,253,091.20	1,367,856.00	1,656,784.00	1,443,984.00	212,800.00				228,451.20	638,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12	500,000.00		25,056.00					25,056.00	25,056.00
201			一般公共服务支出	2,494,301.12	2,494,301.12	2,356,160.00	1,367,856.00	988,304.00	884,304.00	104,000.00					138,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,494,301.12	2,494,301.12	2,356,160.00	1,367,856.00	988,304.00	884,304.00	104,000.00					138,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12
		01	行政运行	2,494,301.12	2,494,301.12	2,356,160.00	1,367,856.00	988,304.00	884,304.00	104,000.00					138,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12
208			社会保障和就业支出	253,507.20	253,507.20	228,451.20								228,451.20							25,056.00					25,056.00	25,056.00
	05		行政事业单位离退休	253,507.20	253,507.20	228,451.20								228,451.20							25,056.00					25,056.00	25,056.00
		01	归口管理的行政单位离退休	25,056.00	25,056.00																25,056.00					25,056.00	25,056.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,451.20	228,451.20	228,451.20								228,451.20
213			农林水支出	1,168,480.00	1,168,480.00	668,480.00		668,480.00	559,680.00	108,800.00					500,000.00				500,000.00
	01		农业	379,680.00	379,680.00	379,680.00		379,680.00	290,880.00	88,800.00
		52	对高校毕业生到基层任职补助	379,680.00	379,680.00	379,680.00		379,680.00	290,880.00	88,800.00
	07		农村综合改革	788,800.00	788,800.00	288,800.00		288,800.00	268,800.00	20,000.00					500,000.00				500,000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	788,800.00	788,800.00	288,800.00		288,800.00	268,800.00	20,000.00					500,000.00				500,000.00
			腊勐乡人大	110,976.00	110,976.00	106,440.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00					14,640.00	4,536.00	3,000.00		1,536.00
201			一般公共服务支出	96,336.00	96,336.00	91,800.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00						4,536.00	3,000.00		1,536.00
	01		人大事务	96,336.00	96,336.00	91,800.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00						4,536.00	3,000.00		1,536.00
		01	行政运行	96,336.00	96,336.00	91,800.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00						4,536.00	3,000.00		1,536.00
208			社会保障和就业支出	14,640.00	14,640.00	14,640.00								14,640.00
	05		行政事业单位离退休	14,640.00	14,640.00	14,640.00								14,640.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,640.00	14,640.00	14,640.00								14,640.00
			腊勐乡纪委	112,101.60	112,101.60	103,416.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00					14,136.00	8,685.60	7,200.00		1,485.60
201			一般公共服务支出	97,965.60	97,965.60	89,280.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00						8,685.60	7,200.00		1,485.60
	11		纪检监察事务	97,965.60	97,965.60	89,280.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00						8,685.60	7,200.00		1,485.60
		01	行政运行	97,965.60	97,965.60	89,280.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00						8,685.60	7,200.00		1,485.60
208			社会保障和就业支出	14,136.00	14,136.00	14,136.00								14,136.00
	05		行政事业单位离退休	14,136.00	14,136.00	14,136.00								14,136.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,136.00	14,136.00	14,136.00								14,136.00
			腊勐乡党委	617,646.48	617,646.48	591,220.80	475,284.00	36,000.00	36,000.00					79,936.80	26,425.68	18,000.00		8,425.68
201			一般公共服务支出	537,709.68	537,709.68	511,284.00	475,284.00	36,000.00	36,000.00						26,425.68	18,000.00		8,425.68
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	537,709.68	537,709.68	511,284.00	475,284.00	36,000.00	36,000.00						26,425.68	18,000.00		8,425.68
		01	行政运行	537,709.68	537,709.68	511,284.00	475,284.00	36,000.00	36,000.00						26,425.68	18,000.00		8,425.68
208			社会保障和就业支出	79,936.80	79,936.80	79,936.80								79,936.80
	05		行政事业单位离退休	79,936.80	79,936.80	79,936.80								79,936.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,936.80	79,936.80	79,936.80								79,936.80
			腊勐乡文化广播电视服务中心	229,009.44	229,009.44	216,662.40	167,352.00	18,000.00	18,000.00					31,310.40	12,347.04	9,000.00		3,347.04
207			文化体育与传媒支出	197,699.04	197,699.04	185,352.00	167,352.00	18,000.00	18,000.00						12,347.04	9,000.00		3,347.04
	01		文化	197,699.04	197,699.04	185,352.00	167,352.00	18,000.00	18,000.00						12,347.04	9,000.00		3,347.04
		09	群众文化	197,699.04	197,699.04	185,352.00	167,352.00	18,000.00	18,000.00						12,347.04	9,000.00		3,347.04
208			社会保障和就业支出	31,310.40	31,310.40	31,310.40								31,310.40
	05		行政事业单位离退休	31,310.40	31,310.40	31,310.40								31,310.40
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,310.40	31,310.40	31,310.40								31,310.40
			腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心	368,047.68	368,047.68	347,692.80	267,744.00	30,000.00	30,000.00					49,948.80	20,354.88	15,000.00		5,354.88
208			社会保障和就业支出	49,948.80	49,948.80	49,948.80								49,948.80
	05		行政事业单位离退休	49,948.80	49,948.80	49,948.80								49,948.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,948.80	49,948.80	49,948.80								49,948.80
212			城乡社区支出	318,098.88	318,098.88	297,744.00	267,744.00	30,000.00	30,000.00						20,354.88	15,000.00		5,354.88
	02		城乡社区规划与管理	318,098.88	318,098.88	297,744.00	267,744.00	30,000.00	30,000.00						20,354.88	15,000.00		5,354.88
		01	城乡社区规划与管理	318,098.88	318,098.88	297,744.00	267,744.00	30,000.00	30,000.00						20,354.88	15,000.00		5,354.88
			腊勐乡社会保障服务中心	307,283.28	307,283.28	290,788.80	224,724.00	24,000.00	24,000.00					42,064.80	16,494.48	12,000.00		4,494.48
208			社会保障和就业支出	307,283.28	307,283.28	290,788.80	224,724.00	24,000.00	24,000.00					42,064.80	16,494.48	12,000.00		4,494.48
	01		人力资源和社会保障管理事务	265,218.48	265,218.48	248,724.00	224,724.00	24,000.00	24,000.00						16,494.48	12,000.00		4,494.48
		09	社会保险经办机构	265,218.48	265,218.48	248,724.00	224,724.00	24,000.00	24,000.00						16,494.48	12,000.00		4,494.48
	05		行政事业单位离退休	42,064.80	42,064.80	42,064.80								42,064.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,064.80	42,064.80	42,064.80								42,064.80
			腊勐乡财政所	365,998.56	365,998.56	347,097.60	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00				36,849.60	18,900.96	15,000.00		3,900.96
201			一般公共服务支出	329,148.96	329,148.96	310,248.00	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00					18,900.96	15,000.00		3,900.96
	06		财政事务	329,148.96	329,148.96	310,248.00	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00					18,900.96	15,000.00		3,900.96
		01	行政运行	329,148.96	329,148.96	310,248.00	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00					18,900.96	15,000.00		3,900.96
208			社会保障和就业支出	36,849.60	36,849.60	36,849.60								36,849.60
	05		行政事业单位离退休	36,849.60	36,849.60	36,849.60								36,849.60
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,849.60	36,849.60	36,849.60								36,849.60
			腊勐乡林业服务中心	463,904.16	463,904.16	439,113.60	339,528.00	36,000.00	36,000.00					63,585.60	24,790.56	18,000.00		6,790.56
208			社会保障和就业支出	63,585.60	63,585.60	63,585.60								63,585.60
	05		行政事业单位离退休	63,585.60	63,585.60	63,585.60								63,585.60
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,585.60	63,585.60	63,585.60								63,585.60
213			农林水支出	400,318.56	400,318.56	375,528.00	339,528.00	36,000.00	36,000.00						24,790.56	18,000.00		6,790.56
	02		林业	400,318.56	400,318.56	375,528.00	339,528.00	36,000.00	36,000.00						24,790.56	18,000.00		6,790.56
		04	林业事业机构	400,318.56	400,318.56	375,528.00	339,528.00	36,000.00	36,000.00						24,790.56	18,000.00		6,790.56
			腊勐乡农业综合服务中心	1,282,897.44	1,282,897.44	1,218,902.40	949,752.00	90,000.00	90,000.00					179,150.40	63,995.04	45,000.00		18,995.04
208			社会保障和就业支出	179,150.40	179,150.40	179,150.40								179,150.40
	05		行政事业单位离退休	179,150.40	179,150.40	179,150.40								179,150.40
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,150.40	179,150.40	179,150.40								179,150.40
213			农林水支出	1,103,747.04	1,103,747.04	1,039,752.00	949,752.00	90,000.00	90,000.00						63,995.04	45,000.00		18,995.04
	01		农业	1,103,747.04	1,103,747.04	1,039,752.00	949,752.00	90,000.00	90,000.00						63,995.04	45,000.00		18,995.04
		04	事业运行	1,103,747.04	1,103,747.04	1,039,752.00	949,752.00	90,000.00	90,000.00						63,995.04	45,000.00		18,995.04

人员经费支出预算表
																								单位：元
类	款	项	单位名称（科目）	合计	工资福利支出									对个人和家庭补助支出
					合计	纳入工资统发	未纳入工资统发					年终一次性奖金	养老保险财政配套	合计	纳入统发				未纳入统发
							小计	基本工资	其他社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出				小计	离退休费			小计	遗属补助	护理费	班主任津贴	助学金	其他对个人和家庭补助
							小计	基本工资	其他社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出				小计	小计	离休费	退休费	小计	遗属补助	护理费	班主任津贴	助学金	其他对个人和家庭补助
**	**	**	分组	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计	6,939,481.60	6,914,425.60	4,183,368.00	1,990,984.00	1,762,104.00	228,880.00				740,073.60	25,056.00					25,056.00	25,056.00
			龙陵县腊勐乡	6,939,481.60	6,914,425.60	4,183,368.00	1,990,984.00	1,762,104.00	228,880.00				740,073.60	25,056.00					25,056.00	25,056.00
			腊勐乡政府	3,278,147.20	3,253,091.20	1,367,856.00	1,656,784.00	1,443,984.00	212,800.00				228,451.20	25,056.00					25,056.00	25,056.00
201			一般公共服务支出	2,356,160.00	2,356,160.00	1,367,856.00	988,304.00	884,304.00	104,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,356,160.00	2,356,160.00	1,367,856.00	988,304.00	884,304.00	104,000.00
		01	行政运行	2,356,160.00	2,356,160.00	1,367,856.00	988,304.00	884,304.00	104,000.00
208			社会保障和就业支出	253,507.20	228,451.20								228,451.20	25,056.00					25,056.00	25,056.00
	05		行政事业单位离退休	253,507.20	228,451.20								228,451.20	25,056.00					25,056.00	25,056.00
		01	归口管理的行政单位离退休	25,056.00										25,056.00					25,056.00	25,056.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,451.20	228,451.20								228,451.20
213			农林水支出	668,480.00	668,480.00		668,480.00	559,680.00	108,800.00
	01		农业	379,680.00	379,680.00		379,680.00	290,880.00	88,800.00
		52	对高校毕业生到基层任职补助	379,680.00	379,680.00		379,680.00	290,880.00	88,800.00
	07		农村综合改革	288,800.00	288,800.00		288,800.00	268,800.00	20,000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	288,800.00	288,800.00		288,800.00	268,800.00	20,000.00
			腊勐乡人大	106,440.00	106,440.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00					14,640.00
201			一般公共服务支出	91,800.00	91,800.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00
	01		人大事务	91,800.00	91,800.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00
		01	行政运行	91,800.00	91,800.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00
208			社会保障和就业支出	14,640.00	14,640.00								14,640.00
	05		行政事业单位离退休	14,640.00	14,640.00								14,640.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,640.00	14,640.00								14,640.00
			腊勐乡纪委	103,416.00	103,416.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00					14,136.00
201			一般公共服务支出	89,280.00	89,280.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00
	11		纪检监察事务	89,280.00	89,280.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00
		01	行政运行	89,280.00	89,280.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00
208			社会保障和就业支出	14,136.00	14,136.00								14,136.00
	05		行政事业单位离退休	14,136.00	14,136.00								14,136.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,136.00	14,136.00								14,136.00
			腊勐乡党委	591,220.80	591,220.80	475,284.00	36,000.00	36,000.00					79,936.80
201			一般公共服务支出	511,284.00	511,284.00	475,284.00	36,000.00	36,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	511,284.00	511,284.00	475,284.00	36,000.00	36,000.00
		01	行政运行	511,284.00	511,284.00	475,284.00	36,000.00	36,000.00
208			社会保障和就业支出	79,936.80	79,936.80								79,936.80
	05		行政事业单位离退休	79,936.80	79,936.80								79,936.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,936.80	79,936.80								79,936.80
			腊勐乡文化广播电视服务中心	216,662.40	216,662.40	167,352.00	18,000.00	18,000.00					31,310.40
207			文化体育与传媒支出	185,352.00	185,352.00	167,352.00	18,000.00	18,000.00
	01		文化	185,352.00	185,352.00	167,352.00	18,000.00	18,000.00
		09	群众文化	185,352.00	185,352.00	167,352.00	18,000.00	18,000.00
208			社会保障和就业支出	31,310.40	31,310.40								31,310.40
	05		行政事业单位离退休	31,310.40	31,310.40								31,310.40
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,310.40	31,310.40								31,310.40
			腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心	347,692.80	347,692.80	267,744.00	30,000.00	30,000.00					49,948.80
208			社会保障和就业支出	49,948.80	49,948.80								49,948.80
	05		行政事业单位离退休	49,948.80	49,948.80								49,948.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,948.80	49,948.80								49,948.80
212			城乡社区支出	297,744.00	297,744.00	267,744.00	30,000.00	30,000.00
	02		城乡社区规划与管理	297,744.00	297,744.00	267,744.00	30,000.00	30,000.00
		01	城乡社区规划与管理	297,744.00	297,744.00	267,744.00	30,000.00	30,000.00
			腊勐乡社会保障服务中心	290,788.80	290,788.80	224,724.00	24,000.00	24,000.00					42,064.80
208			社会保障和就业支出	290,788.80	290,788.80	224,724.00	24,000.00	24,000.00					42,064.80
	01		人力资源和社会保障管理事务	248,724.00	248,724.00	224,724.00	24,000.00	24,000.00
		09	社会保险经办机构	248,724.00	248,724.00	224,724.00	24,000.00	24,000.00
	05		行政事业单位离退休	42,064.80	42,064.80								42,064.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,064.80	42,064.80								42,064.80
			腊勐乡财政所	347,097.60	347,097.60	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00				36,849.60
201			一般公共服务支出	310,248.00	310,248.00	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00
	06		财政事务	310,248.00	310,248.00	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00
		01	行政运行	310,248.00	310,248.00	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00
208			社会保障和就业支出	36,849.60	36,849.60								36,849.60
	05		行政事业单位离退休	36,849.60	36,849.60								36,849.60
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,849.60	36,849.60								36,849.60
			腊勐乡林业服务中心	439,113.60	439,113.60	339,528.00	36,000.00	36,000.00					63,585.60
208			社会保障和就业支出	63,585.60	63,585.60								63,585.60
	05		行政事业单位离退休	63,585.60	63,585.60								63,585.60
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,585.60	63,585.60								63,585.60
213			农林水支出	375,528.00	375,528.00	339,528.00	36,000.00	36,000.00
	02		林业	375,528.00	375,528.00	339,528.00	36,000.00	36,000.00
		04	林业事业机构	375,528.00	375,528.00	339,528.00	36,000.00	36,000.00
			腊勐乡农业综合服务中心	1,218,902.40	1,218,902.40	949,752.00	90,000.00	90,000.00					179,150.40
208			社会保障和就业支出	179,150.40	179,150.40								179,150.40
	05		行政事业单位离退休	179,150.40	179,150.40								179,150.40
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,150.40	179,150.40								179,150.40
213			农林水支出	1,039,752.00	1,039,752.00	949,752.00	90,000.00	90,000.00
	01		农业	1,039,752.00	1,039,752.00	949,752.00	90,000.00	90,000.00
		04	事业运行	1,039,752.00	1,039,752.00	949,752.00	90,000.00	90,000.00

日常公用经费预算表
									单位：元
类	款	项	单位名称（科目）	总计	公务经费	车辆经费	工会经费	专项业务经费	其他商品和服务支出
**	**	**	分组	1	2	3	4	5	6
			合计	834,671.36	196,200.00	60,000.00	78,471.36	500,000.00
			龙陵县腊勐乡	834,671.36	196,200.00	60,000.00	78,471.36	500,000.00
			腊勐乡政府	638,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12	500,000.00
201			一般公共服务支出	138,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	138,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12
		01	行政运行	138,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12
213			农林水支出	500,000.00				500,000.00
	07		农村综合改革	500,000.00				500,000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	500,000.00				500,000.00
			腊勐乡人大	4,536.00	3,000.00		1,536.00
201			一般公共服务支出	4,536.00	3,000.00		1,536.00
	01		人大事务	4,536.00	3,000.00		1,536.00
		01	行政运行	4,536.00	3,000.00		1,536.00
			腊勐乡纪委	8,685.60	7,200.00		1,485.60
201			一般公共服务支出	8,685.60	7,200.00		1,485.60
	11		纪检监察事务	8,685.60	7,200.00		1,485.60
		01	行政运行	8,685.60	7,200.00		1,485.60
			腊勐乡党委	26,425.68	18,000.00		8,425.68
201			一般公共服务支出	26,425.68	18,000.00		8,425.68
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26,425.68	18,000.00		8,425.68
		01	行政运行	26,425.68	18,000.00		8,425.68
			腊勐乡文化广播电视服务中心	12,347.04	9,000.00		3,347.04
207			文化体育与传媒支出	12,347.04	9,000.00		3,347.04
	01		文化	12,347.04	9,000.00		3,347.04
		09	群众文化	12,347.04	9,000.00		3,347.04
			腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心	20,354.88	15,000.00		5,354.88
212			城乡社区支出	20,354.88	15,000.00		5,354.88
	02		城乡社区规划与管理	20,354.88	15,000.00		5,354.88
		01	城乡社区规划与管理	20,354.88	15,000.00		5,354.88
			腊勐乡社会保障服务中心	16,494.48	12,000.00		4,494.48
208			社会保障和就业支出	16,494.48	12,000.00		4,494.48
	01		人力资源和社会保障管理事务	16,494.48	12,000.00		4,494.48
		09	社会保险经办机构	16,494.48	12,000.00		4,494.48
			腊勐乡财政所	18,900.96	15,000.00		3,900.96
201			一般公共服务支出	18,900.96	15,000.00		3,900.96
	06		财政事务	18,900.96	15,000.00		3,900.96
		01	行政运行	18,900.96	15,000.00		3,900.96
			腊勐乡林业服务中心	24,790.56	18,000.00		6,790.56
213			农林水支出	24,790.56	18,000.00		6,790.56
	02		林业	24,790.56	18,000.00		6,790.56
		04	林业事业机构	24,790.56	18,000.00		6,790.56
			腊勐乡农业综合服务中心	63,995.04	45,000.00		18,995.04
213			农林水支出	63,995.04	45,000.00		18,995.04
	01		农业	63,995.04	45,000.00		18,995.04
		04	事业运行	63,995.04	45,000.00		18,995.04

项目支出预算表

单位：元

类

款

项

科目名称（项目）

项目单位

合计

财政拨款

预算外资金

其他资金

预算内投资

上年结转安排支出

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

合计

经费拨款［补助］

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

分组

合计

项目支出预算表（经济分类）

单位：元

类

款

项

预算科目（单位名称、项目）

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

贷款转贷及产权参股

其他支出

分组

合计

财政拨款支出预算表
																																单位：元
类	款	项	单位名称（科目）	合计	基本支出																											项目支出
					合计	工资福利支出									商品和服务支出						对个人和家庭补助支出
						小计	纳入工资统发	未纳入工资统发					年终一次性奖金	养老保险财政配套	小计	公务经费	车辆经费	工会经费	专项业务经费	其他商品和服务支出	小计	纳入统发				未纳入统发
								小计	基本工资	其他社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出										小计	离退休费			小计	遗属补助	护理费	班主任津贴	助学金	其他对个人和家庭补助
								小计	基本工资	其他社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出										小计	小计	离休费	退休费	小计	遗属补助	护理费	班主任津贴	助学金	其他对个人和家庭补助
**	**	**	分组	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	7,774,152.96	7,774,152.96	6,914,425.60	4,183,368.00	1,990,984.00	1,762,104.00	228,880.00				740,073.60	834,671.36	196,200.00	60,000.00	78,471.36	500,000.00		25,056.00					25,056.00	25,056.00
			龙陵县腊勐乡	7,774,152.96	7,774,152.96	6,914,425.60	4,183,368.00	1,990,984.00	1,762,104.00	228,880.00				740,073.60	834,671.36	196,200.00	60,000.00	78,471.36	500,000.00		25,056.00					25,056.00	25,056.00
			腊勐乡政府	3,916,288.32	3,916,288.32	3,253,091.20	1,367,856.00	1,656,784.00	1,443,984.00	212,800.00				228,451.20	638,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12	500,000.00		25,056.00					25,056.00	25,056.00
201			一般公共服务支出	2,494,301.12	2,494,301.12	2,356,160.00	1,367,856.00	988,304.00	884,304.00	104,000.00					138,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,494,301.12	2,494,301.12	2,356,160.00	1,367,856.00	988,304.00	884,304.00	104,000.00					138,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12
		01	行政运行	2,494,301.12	2,494,301.12	2,356,160.00	1,367,856.00	988,304.00	884,304.00	104,000.00					138,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12
208			社会保障和就业支出	253,507.20	253,507.20	228,451.20								228,451.20							25,056.00					25,056.00	25,056.00
	05		行政事业单位离退休	253,507.20	253,507.20	228,451.20								228,451.20							25,056.00					25,056.00	25,056.00
		01	归口管理的行政单位离退休	25,056.00	25,056.00																25,056.00					25,056.00	25,056.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,451.20	228,451.20	228,451.20								228,451.20
213			农林水支出	1,168,480.00	1,168,480.00	668,480.00		668,480.00	559,680.00	108,800.00					500,000.00				500,000.00
	01		农业	379,680.00	379,680.00	379,680.00		379,680.00	290,880.00	88,800.00
		52	对高校毕业生到基层任职补助	379,680.00	379,680.00	379,680.00		379,680.00	290,880.00	88,800.00
	07		农村综合改革	788,800.00	788,800.00	288,800.00		288,800.00	268,800.00	20,000.00					500,000.00				500,000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	788,800.00	788,800.00	288,800.00		288,800.00	268,800.00	20,000.00					500,000.00				500,000.00
			腊勐乡人大	110,976.00	110,976.00	106,440.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00					14,640.00	4,536.00	3,000.00		1,536.00
201			一般公共服务支出	96,336.00	96,336.00	91,800.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00						4,536.00	3,000.00		1,536.00
	01		人大事务	96,336.00	96,336.00	91,800.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00						4,536.00	3,000.00		1,536.00
		01	行政运行	96,336.00	96,336.00	91,800.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00						4,536.00	3,000.00		1,536.00
208			社会保障和就业支出	14,640.00	14,640.00	14,640.00								14,640.00
	05		行政事业单位离退休	14,640.00	14,640.00	14,640.00								14,640.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,640.00	14,640.00	14,640.00								14,640.00
			腊勐乡纪委	112,101.60	112,101.60	103,416.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00					14,136.00	8,685.60	7,200.00		1,485.60
201			一般公共服务支出	97,965.60	97,965.60	89,280.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00						8,685.60	7,200.00		1,485.60
	11		纪检监察事务	97,965.60	97,965.60	89,280.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00						8,685.60	7,200.00		1,485.60
		01	行政运行	97,965.60	97,965.60	89,280.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00						8,685.60	7,200.00		1,485.60
208			社会保障和就业支出	14,136.00	14,136.00	14,136.00								14,136.00
	05		行政事业单位离退休	14,136.00	14,136.00	14,136.00								14,136.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,136.00	14,136.00	14,136.00								14,136.00
			腊勐乡党委	617,646.48	617,646.48	591,220.80	475,284.00	36,000.00	36,000.00					79,936.80	26,425.68	18,000.00		8,425.68
201			一般公共服务支出	537,709.68	537,709.68	511,284.00	475,284.00	36,000.00	36,000.00						26,425.68	18,000.00		8,425.68
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	537,709.68	537,709.68	511,284.00	475,284.00	36,000.00	36,000.00						26,425.68	18,000.00		8,425.68
		01	行政运行	537,709.68	537,709.68	511,284.00	475,284.00	36,000.00	36,000.00						26,425.68	18,000.00		8,425.68
208			社会保障和就业支出	79,936.80	79,936.80	79,936.80								79,936.80
	05		行政事业单位离退休	79,936.80	79,936.80	79,936.80								79,936.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,936.80	79,936.80	79,936.80								79,936.80
			腊勐乡文化广播电视服务中心	229,009.44	229,009.44	216,662.40	167,352.00	18,000.00	18,000.00					31,310.40	12,347.04	9,000.00		3,347.04
207			文化体育与传媒支出	197,699.04	197,699.04	185,352.00	167,352.00	18,000.00	18,000.00						12,347.04	9,000.00		3,347.04
	01		文化	197,699.04	197,699.04	185,352.00	167,352.00	18,000.00	18,000.00						12,347.04	9,000.00		3,347.04
		09	群众文化	197,699.04	197,699.04	185,352.00	167,352.00	18,000.00	18,000.00						12,347.04	9,000.00		3,347.04
208			社会保障和就业支出	31,310.40	31,310.40	31,310.40								31,310.40
	05		行政事业单位离退休	31,310.40	31,310.40	31,310.40								31,310.40
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,310.40	31,310.40	31,310.40								31,310.40
			腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心	368,047.68	368,047.68	347,692.80	267,744.00	30,000.00	30,000.00					49,948.80	20,354.88	15,000.00		5,354.88
208			社会保障和就业支出	49,948.80	49,948.80	49,948.80								49,948.80
	05		行政事业单位离退休	49,948.80	49,948.80	49,948.80								49,948.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,948.80	49,948.80	49,948.80								49,948.80
212			城乡社区支出	318,098.88	318,098.88	297,744.00	267,744.00	30,000.00	30,000.00						20,354.88	15,000.00		5,354.88
	02		城乡社区规划与管理	318,098.88	318,098.88	297,744.00	267,744.00	30,000.00	30,000.00						20,354.88	15,000.00		5,354.88
		01	城乡社区规划与管理	318,098.88	318,098.88	297,744.00	267,744.00	30,000.00	30,000.00						20,354.88	15,000.00		5,354.88
			腊勐乡社会保障服务中心	307,283.28	307,283.28	290,788.80	224,724.00	24,000.00	24,000.00					42,064.80	16,494.48	12,000.00		4,494.48
208			社会保障和就业支出	307,283.28	307,283.28	290,788.80	224,724.00	24,000.00	24,000.00					42,064.80	16,494.48	12,000.00		4,494.48
	01		人力资源和社会保障管理事务	265,218.48	265,218.48	248,724.00	224,724.00	24,000.00	24,000.00						16,494.48	12,000.00		4,494.48
		09	社会保险经办机构	265,218.48	265,218.48	248,724.00	224,724.00	24,000.00	24,000.00						16,494.48	12,000.00		4,494.48
	05		行政事业单位离退休	42,064.80	42,064.80	42,064.80								42,064.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,064.80	42,064.80	42,064.80								42,064.80
			腊勐乡财政所	365,998.56	365,998.56	347,097.60	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00				36,849.60	18,900.96	15,000.00		3,900.96
201			一般公共服务支出	329,148.96	329,148.96	310,248.00	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00					18,900.96	15,000.00		3,900.96
	06		财政事务	329,148.96	329,148.96	310,248.00	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00					18,900.96	15,000.00		3,900.96
		01	行政运行	329,148.96	329,148.96	310,248.00	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00					18,900.96	15,000.00		3,900.96
208			社会保障和就业支出	36,849.60	36,849.60	36,849.60								36,849.60
	05		行政事业单位离退休	36,849.60	36,849.60	36,849.60								36,849.60
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,849.60	36,849.60	36,849.60								36,849.60
			腊勐乡林业服务中心	463,904.16	463,904.16	439,113.60	339,528.00	36,000.00	36,000.00					63,585.60	24,790.56	18,000.00		6,790.56
208			社会保障和就业支出	63,585.60	63,585.60	63,585.60								63,585.60
	05		行政事业单位离退休	63,585.60	63,585.60	63,585.60								63,585.60
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,585.60	63,585.60	63,585.60								63,585.60
213			农林水支出	400,318.56	400,318.56	375,528.00	339,528.00	36,000.00	36,000.00						24,790.56	18,000.00		6,790.56
	02		林业	400,318.56	400,318.56	375,528.00	339,528.00	36,000.00	36,000.00						24,790.56	18,000.00		6,790.56
		04	林业事业机构	400,318.56	400,318.56	375,528.00	339,528.00	36,000.00	36,000.00						24,790.56	18,000.00		6,790.56
			腊勐乡农业综合服务中心	1,282,897.44	1,282,897.44	1,218,902.40	949,752.00	90,000.00	90,000.00					179,150.40	63,995.04	45,000.00		18,995.04
208			社会保障和就业支出	179,150.40	179,150.40	179,150.40								179,150.40
	05		行政事业单位离退休	179,150.40	179,150.40	179,150.40								179,150.40
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,150.40	179,150.40	179,150.40								179,150.40
213			农林水支出	1,103,747.04	1,103,747.04	1,039,752.00	949,752.00	90,000.00	90,000.00						63,995.04	45,000.00		18,995.04
	01		农业	1,103,747.04	1,103,747.04	1,039,752.00	949,752.00	90,000.00	90,000.00						63,995.04	45,000.00		18,995.04
		04	事业运行	1,103,747.04	1,103,747.04	1,039,752.00	949,752.00	90,000.00	90,000.00						63,995.04	45,000.00		18,995.04

财政拨款人员经费支出预算表
																								单位：元
类	款	项	单位名称（科目）	合计	工资福利支出									对个人和家庭补助支出
					合计	纳入工资统发	未纳入工资统发					年终一次性奖金	养老保险财政配套	合计	纳入统发				未纳入统发
							小计	基本工资	其他社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出				小计	离退休费			小计	遗属补助	护理费	班主任津贴	助学金	其他对个人和家庭补助
							小计	基本工资	其他社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出				小计	小计	离休费	退休费	小计	遗属补助	护理费	班主任津贴	助学金	其他对个人和家庭补助
**	**	**	分组	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计	6,939,481.60	6,914,425.60	4,183,368.00	1,990,984.00	1,762,104.00	228,880.00				740,073.60	25,056.00					25,056.00	25,056.00
			龙陵县腊勐乡	6,939,481.60	6,914,425.60	4,183,368.00	1,990,984.00	1,762,104.00	228,880.00				740,073.60	25,056.00					25,056.00	25,056.00
			腊勐乡政府	3,278,147.20	3,253,091.20	1,367,856.00	1,656,784.00	1,443,984.00	212,800.00				228,451.20	25,056.00					25,056.00	25,056.00
201			一般公共服务支出	2,356,160.00	2,356,160.00	1,367,856.00	988,304.00	884,304.00	104,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,356,160.00	2,356,160.00	1,367,856.00	988,304.00	884,304.00	104,000.00
		01	行政运行	2,356,160.00	2,356,160.00	1,367,856.00	988,304.00	884,304.00	104,000.00
208			社会保障和就业支出	253,507.20	228,451.20								228,451.20	25,056.00					25,056.00	25,056.00
	05		行政事业单位离退休	253,507.20	228,451.20								228,451.20	25,056.00					25,056.00	25,056.00
		01	归口管理的行政单位离退休	25,056.00										25,056.00					25,056.00	25,056.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,451.20	228,451.20								228,451.20
213			农林水支出	668,480.00	668,480.00		668,480.00	559,680.00	108,800.00
	01		农业	379,680.00	379,680.00		379,680.00	290,880.00	88,800.00
		52	对高校毕业生到基层任职补助	379,680.00	379,680.00		379,680.00	290,880.00	88,800.00
	07		农村综合改革	288,800.00	288,800.00		288,800.00	268,800.00	20,000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	288,800.00	288,800.00		288,800.00	268,800.00	20,000.00
			腊勐乡人大	106,440.00	106,440.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00					14,640.00
201			一般公共服务支出	91,800.00	91,800.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00
	01		人大事务	91,800.00	91,800.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00
		01	行政运行	91,800.00	91,800.00	85,800.00	6,000.00	6,000.00
208			社会保障和就业支出	14,640.00	14,640.00								14,640.00
	05		行政事业单位离退休	14,640.00	14,640.00								14,640.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,640.00	14,640.00								14,640.00
			腊勐乡纪委	103,416.00	103,416.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00					14,136.00
201			一般公共服务支出	89,280.00	89,280.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00
	11		纪检监察事务	89,280.00	89,280.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00
		01	行政运行	89,280.00	89,280.00	83,280.00	6,000.00	6,000.00
208			社会保障和就业支出	14,136.00	14,136.00								14,136.00
	05		行政事业单位离退休	14,136.00	14,136.00								14,136.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,136.00	14,136.00								14,136.00
			腊勐乡党委	591,220.80	591,220.80	475,284.00	36,000.00	36,000.00					79,936.80
201			一般公共服务支出	511,284.00	511,284.00	475,284.00	36,000.00	36,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	511,284.00	511,284.00	475,284.00	36,000.00	36,000.00
		01	行政运行	511,284.00	511,284.00	475,284.00	36,000.00	36,000.00
208			社会保障和就业支出	79,936.80	79,936.80								79,936.80
	05		行政事业单位离退休	79,936.80	79,936.80								79,936.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,936.80	79,936.80								79,936.80
			腊勐乡文化广播电视服务中心	216,662.40	216,662.40	167,352.00	18,000.00	18,000.00					31,310.40
207			文化体育与传媒支出	185,352.00	185,352.00	167,352.00	18,000.00	18,000.00
	01		文化	185,352.00	185,352.00	167,352.00	18,000.00	18,000.00
		09	群众文化	185,352.00	185,352.00	167,352.00	18,000.00	18,000.00
208			社会保障和就业支出	31,310.40	31,310.40								31,310.40
	05		行政事业单位离退休	31,310.40	31,310.40								31,310.40
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,310.40	31,310.40								31,310.40
			腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心	347,692.80	347,692.80	267,744.00	30,000.00	30,000.00					49,948.80
208			社会保障和就业支出	49,948.80	49,948.80								49,948.80
	05		行政事业单位离退休	49,948.80	49,948.80								49,948.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,948.80	49,948.80								49,948.80
212			城乡社区支出	297,744.00	297,744.00	267,744.00	30,000.00	30,000.00
	02		城乡社区规划与管理	297,744.00	297,744.00	267,744.00	30,000.00	30,000.00
		01	城乡社区规划与管理	297,744.00	297,744.00	267,744.00	30,000.00	30,000.00
			腊勐乡社会保障服务中心	290,788.80	290,788.80	224,724.00	24,000.00	24,000.00					42,064.80
208			社会保障和就业支出	290,788.80	290,788.80	224,724.00	24,000.00	24,000.00					42,064.80
	01		人力资源和社会保障管理事务	248,724.00	248,724.00	224,724.00	24,000.00	24,000.00
		09	社会保险经办机构	248,724.00	248,724.00	224,724.00	24,000.00	24,000.00
	05		行政事业单位离退休	42,064.80	42,064.80								42,064.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,064.80	42,064.80								42,064.80
			腊勐乡财政所	347,097.60	347,097.60	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00				36,849.60
201			一般公共服务支出	310,248.00	310,248.00	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00
	06		财政事务	310,248.00	310,248.00	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00
		01	行政运行	310,248.00	310,248.00	222,048.00	88,200.00	72,120.00	16,080.00
208			社会保障和就业支出	36,849.60	36,849.60								36,849.60
	05		行政事业单位离退休	36,849.60	36,849.60								36,849.60
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,849.60	36,849.60								36,849.60
			腊勐乡林业服务中心	439,113.60	439,113.60	339,528.00	36,000.00	36,000.00					63,585.60
208			社会保障和就业支出	63,585.60	63,585.60								63,585.60
	05		行政事业单位离退休	63,585.60	63,585.60								63,585.60
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,585.60	63,585.60								63,585.60
213			农林水支出	375,528.00	375,528.00	339,528.00	36,000.00	36,000.00
	02		林业	375,528.00	375,528.00	339,528.00	36,000.00	36,000.00
		04	林业事业机构	375,528.00	375,528.00	339,528.00	36,000.00	36,000.00
			腊勐乡农业综合服务中心	1,218,902.40	1,218,902.40	949,752.00	90,000.00	90,000.00					179,150.40
208			社会保障和就业支出	179,150.40	179,150.40								179,150.40
	05		行政事业单位离退休	179,150.40	179,150.40								179,150.40
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,150.40	179,150.40								179,150.40
213			农林水支出	1,039,752.00	1,039,752.00	949,752.00	90,000.00	90,000.00
	01		农业	1,039,752.00	1,039,752.00	949,752.00	90,000.00	90,000.00
		04	事业运行	1,039,752.00	1,039,752.00	949,752.00	90,000.00	90,000.00

财政拨款日常公用经费预算表
									单位：元
类	款	项	单位名称（科目）	总计	公务经费	车辆经费	工会经费	专项业务经费	其他商品和服务支出
**	**	**	分组	1	2	3	4	5	6
			合计	834,671.36	196,200.00	60,000.00	78,471.36	500,000.00
			龙陵县腊勐乡	834,671.36	196,200.00	60,000.00	78,471.36	500,000.00
			腊勐乡政府	638,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12	500,000.00
201			一般公共服务支出	138,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	138,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12
		01	行政运行	138,141.12	54,000.00	60,000.00	24,141.12
213			农林水支出	500,000.00				500,000.00
	07		农村综合改革	500,000.00				500,000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	500,000.00				500,000.00
			腊勐乡人大	4,536.00	3,000.00		1,536.00
201			一般公共服务支出	4,536.00	3,000.00		1,536.00
	01		人大事务	4,536.00	3,000.00		1,536.00
		01	行政运行	4,536.00	3,000.00		1,536.00
			腊勐乡纪委	8,685.60	7,200.00		1,485.60
201			一般公共服务支出	8,685.60	7,200.00		1,485.60
	11		纪检监察事务	8,685.60	7,200.00		1,485.60
		01	行政运行	8,685.60	7,200.00		1,485.60
			腊勐乡党委	26,425.68	18,000.00		8,425.68
201			一般公共服务支出	26,425.68	18,000.00		8,425.68
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26,425.68	18,000.00		8,425.68
		01	行政运行	26,425.68	18,000.00		8,425.68
			腊勐乡文化广播电视服务中心	12,347.04	9,000.00		3,347.04
207			文化体育与传媒支出	12,347.04	9,000.00		3,347.04
	01		文化	12,347.04	9,000.00		3,347.04
		09	群众文化	12,347.04	9,000.00		3,347.04
			腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心	20,354.88	15,000.00		5,354.88
212			城乡社区支出	20,354.88	15,000.00		5,354.88
	02		城乡社区规划与管理	20,354.88	15,000.00		5,354.88
		01	城乡社区规划与管理	20,354.88	15,000.00		5,354.88
			腊勐乡社会保障服务中心	16,494.48	12,000.00		4,494.48
208			社会保障和就业支出	16,494.48	12,000.00		4,494.48
	01		人力资源和社会保障管理事务	16,494.48	12,000.00		4,494.48
		09	社会保险经办机构	16,494.48	12,000.00		4,494.48
			腊勐乡财政所	18,900.96	15,000.00		3,900.96
201			一般公共服务支出	18,900.96	15,000.00		3,900.96
	06		财政事务	18,900.96	15,000.00		3,900.96
		01	行政运行	18,900.96	15,000.00		3,900.96
			腊勐乡林业服务中心	24,790.56	18,000.00		6,790.56
213			农林水支出	24,790.56	18,000.00		6,790.56
	02		林业	24,790.56	18,000.00		6,790.56
		04	林业事业机构	24,790.56	18,000.00		6,790.56
			腊勐乡农业综合服务中心	63,995.04	45,000.00		18,995.04
213			农林水支出	63,995.04	45,000.00		18,995.04
	01		农业	63,995.04	45,000.00		18,995.04
		04	事业运行	63,995.04	45,000.00		18,995.04

附件【腊勐镇2017年部门预算公开情况表.xls】
附件【腊勐镇2017年部门预算编制表.xls】