一、部门基本情况

（一）部门概况

碧寨乡2024年年末共有单位8个。其中，行政单位5个，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；事业单位3个，包括党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队。

党政综合办承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、电子政务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、外事、侨务、人民武装、精神文明建设工作。负责工商联、工会、共青团、妇联、科协、侨联、文联、社科联、党校、人大日常事务及政协联络等工作，负责驻村工作队管理工作。指导基层群众自治、乡村治理。

经济发展办编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、乡村规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村集体经济、工业经济、科技管理、招商引资、电子商务、社会信用体系建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责农村公路建设管护、道路交通建设。

社会事务办公室负责教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、市场监管、人力资源和社会保障、民政事务、红十字会、残联、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，组织协调矛盾纠纷调解处理、社区矫正和安置帮教工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建。负责集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村级便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队承担乡综合行政执法工作，履行安全生产、道路交通运输安全监督管理职责，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

综合保障和技术服务中心负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等领域技术服务和推广工作。负责农产品质量安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、林草和湿地保护、森林草原火灾防控等工作。负责科技成果转化工作。负责为农民提供产业信息服务工作。培育新型农业经营主体。负责农业和林业产业发展、农村集体资产管理、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

在职人员编制71人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制42人（含参公管理人员0人）。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县财政局关于2024年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财绩〔2025〕2号）的文件要求和指标体系开展评价，严格按项目评价指标体系对碧寨乡特定目标类项目支出和部门整体支出作出评价。2024年碧寨乡部门整体支出绩效设置分值共100分，其中：预算执行情况10分，年度绩效指标90分（产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分）。

（三）部门整体收支情况

2024年决算本年总收入3741.03万元，其中：一般公共预算拨款收入3566.38万元，占总收入的95%；政府性基金预算财政拨款收入166元，占总收入的4.77%；其他收入8.65万元，占总收入的0.23%。

2024年决算本年总支出3753.25万元,其中：基本支出1810.88万元，占总支出的48.25%，（人员经费支出1617.78万元，公用经费支出193.1万元）；项目支出1942.37万元，占总支出的51.75 %。

（四）部门预算管理制度建设情况

碧寨乡设置了部门预算管理制度，部门应当按照规定编制年度部门预算，支出预算细化到各个部门。经乡人民代表大会通过上报上级财政部门按法定程序审核、报批，并在政府网站公开预算及执行情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，充分了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，及时检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，总结经验，改进项目的管理措施，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（二）自评组织过程

（1）准备阶段（2024年4月11日—4月12日）

认真学习《龙陵县财政局关于2024年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财绩〔2024〕2号）文件，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求，并列出确定评价的特定目标类项目清单。

（2）实施阶段（2024年4月13日—4月17日）

由综合保障和技术服务中心牵头，将各部门负责的特定目标类项目分发到各个部门，由各部门指定专人按照项目实施情况完成项目绩效自评表及自评报告，综合保障技术和服务中心专人负责完成部门整体支出绩效自评表及整体支出自评报告。

（3）总结阶段（2024年4月18日—4月20日）

总结评价工作开展情况、取得的成果、存在不足等，完善绩效自评指标体系，注重结果的应用，并完成在龙陵县人民政府门户网站上进行公开工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年决算本年总收入3741.03万元，其中：一般公共预算拨款收入3566.38万元，占总收入的95%；政府性基金预算财政拨款收入166元，占总收入的4.77%；其他收入8.65万元，占总收入的0.23%。

2024年决算本年总支出3753.25万元。

1.按功能分类分：一般公共服务支出887.59万元，占总支出的23.65%；教育支出2.66万元，占总支出的0.07%；文化旅游体育与传媒支出58万元，占总支出的1.55%；社会保障和就业支出232.63万元，占总支出的6.2%；卫生健康支出99.74万元，占总支出的2.66%；城乡社区支出74.83万元，占总支出的2%；农林水支出2151.07万元，占总支出的57.31%；交通运输支出10万元，占总支出的0.27%；灾害防治及应急管理支出70.73万元，占总支出的1.88%；其他支出166万元，占总支出的4.41%。

2.支出按经济分类分：工资福利支出1029.23万元，占总支出的27.42%；商品和服务支出269万元，占总支出的7.17%；对个人和家庭的补助824万元，占总支出的21.95%；资本性支出1631.02万元，占总支出的43.46%

（二）过程情况分析

由碧寨乡综合保障和技术服务中心牵头，组织学习《龙陵县财政局关于2024年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财绩〔2025〕2号）文件，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求，并列出确定评价的特定目标类项目清单；实施阶段各部门指定专人按照项目实施情况完成项目绩效自评表及自评报告，综合保障技术和服务中心专人负责完成部门整体支出绩效自评表及整体支出自评报告，总结评价工作开展情况、取得的成果、存在不足等，完善绩效自评指标体系，注重结果的应用，并完成在龙陵县人民政府门户网站上进行公开工作。

（三）产出情况分析

通过组织此次绩效评价工作，可以发现一是2024年碧寨乡严格贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显；二是碧寨乡各部门项目管理人员绩效观念和责任意识不断增强，同时项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平也不断提升。

（四）效果情况分析

2024年碧寨乡严格按照“保民生、保工资、保运转”的总要求，坚持节约，反对铺张浪费，保证了必要的民生支出、全乡的工资发放和机构的正常运转。同时，各项项目的实施完善了乡级基础设施建设、优化了乡级人居环境、带动了产业发展，极大提升了群众的生产生活质量。

四、存在的问题和整改情况

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

五、绩效自评结果应用情况

效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到合理利用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据，对于评价优秀的项目应加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应该减少资金安排或者取消项目。

六、主要经验及做法

一是严格执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际情况进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量，节约财政资金使用

七、其他需说明的情况

无

                                                  龙陵县碧寨乡人民政府

                                                     2025年04月19日