部门：

公开12表

一、部门基本情况

（一）部门概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级下达的财政收支预算，管好用好财政资金，落实强农惠农政策。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级党委、政府交办的其他事项。 （二）部门设置我部门共设置12个内设机构，包括：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

（1）行政单位：政府机关1个、人大常委会机关1个、共产党机关1个、社会团体1个、纪委1个。2

（2）参照公务员法管理的事业单位：财政所1个。

（3）事业单位：财政所1个、农业中心1个、文化中心1个、社会保障服务中心1个、林业中心1个、国土资源和村镇规划服务中心1个、综合执法中心1个。

（二）部门绩效目标的设立情况

为了进一步加强碧寨乡财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，碧寨乡根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标，成立了财政支出绩效评价工作领导小组。

（三）部门整体收支情况

保山市龙陵县碧寨乡部门2022年度收入合计32167178.55元。其中：财政拨款收入32167178.55元，占总收入的100.00%；碧寨乡部门2022年度支出合计32419942.36元。其中：基本支出17052729.93元，占总支出的52.60%；项目支出15367212.43元，占总支出的47.40%

（四）部门预算管理制度建设情况

2022年建设情况：一是建立健全财政财务岗责任制和内部制度；二是部门预算编制充分体现党和国家的方针政策，与碧寨乡经济社会事业发展规划相一致、与本级政府履行职能乡协调，与本级财政年度财力相适应；三是按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。按统一规范格式编制，收支项目按财政部制定的《政府收支分类科目》分类口径细化编排，做到程序规范、内容全面、方法科学。四是单位部门依法取得的各项收入，包括：非同级财政拨款预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等列入收入预算。五是部门编制的支出预算，保证了本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为384000.00元，支出决算为383424.18元，完成年初预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算239940.18元，占总支出决算的62.58%；公务接待费支出决算143484.00元，占总支出决算的37.42%，具体是国内接待费支出决算143,484.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

（二）自评组织过程

1.前期准备

1. 县级财政部门确定绩效评价对象并下达绩效评价通知书，通知书的内容应当包含绩效评价目的、内容、时间和相关要求等。

2.组织实施

1. 对每一财政支出评价对象成立由乡级财政所和相应主管部门共同组成的绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导、评审报告等。

2. 收集相关资料包括项目规划、计划、项目和资金管理办法、项目执行现状等与绩效评价相关的文件和资料。对单位财政支出和部门财政支出绩效评价，还应当收集单位、部门财政资产等基本资产

三、评价情况分析及综合评价结论

碧寨乡一般公共财政年初预算支出数28431755.7元，年末实际支出数32419942.36元，支出完成率114.03%，政府性基金财政拨款支出30000元。2022年碧寨乡2022年年末收入结转654352.24元。调单位自有资金年末结转。“三公经费”控制到位，严格执行厉行节约，实际支出未超过年度预算数。2022年“三公”经费年末决算支出383424.18元，年初预算384000.00元，三公经费控制率100%。“三保”责任落实到位，保工资严格执行中央和省规定的工资、津补贴政策，确保各项工资性支出及时足额兑现；保运转按勤俭节约、合理保障、有利于工作开展的原则，合理确定本地区运转经费标准；保基本民生严格按照中央和省级有关民生政策规定的保障和标准执行，及时足额落实到位。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：①预算执行中存在无法预测资金用途，故导致部门经济分类用错，致使需更改部门经济分类，增加了工作量。②预算绩效管理认识不足，一些部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识，没有意识到预算绩效管理对自身行业发展的重要意义，导致其预算绩效管理意识依旧淡薄；整改情况：①加强部门协作，有效实现部门预算与执行分析的有机结合；提高了预算执行的有效性、及时性、均衡性；加强绩效管理、绩效分析。②在全面实施预算绩效管理制度的过程中，对各个环节及时进行监督，全面强化了部门的效益意识。

五、绩效自评结果应用

一是绩效观念和责任意识不断增强；二是项目管理和资金绩效不断优化；三是自评质量和工作水平不断提升；四是切实提高了项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

六、主要经验及做法

一）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作；四是提高工作质量、效益，节约财政资金使用。

（二）做法

一是完善绩效评价体系。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

七、其他需说明的情况

无