2020年度龙陵县沪滇扶贫协作碧寨乡项目绩效评价报告

 2020年度龙陵县沪滇扶贫协作碧寨乡项目是根据2020年度上海市对口支援项目要求，全面有效改善和提升贫困村基础设施和贫困群众生产生活条件，提高贫困人口获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作。

一、项目概况

2020年3月18日，碧寨乡人民政府申请上报了2020年度龙陵县沪滇扶贫协作项目的实施方案、项目建议书及投资计划表，共申请上海帮扶资金510万元，实施3个项目，依次为2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡中寨村、杨梅田村道路建设项目、2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区澡塘边有机肥加工厂建设项目、2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设项目。

2020年3月20日，2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡中寨村、杨梅田村道路建设项目是根据龙陵县扶贫办、龙陵县财政局《关于下达2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡中寨村、杨梅田村道路建设项目事业计划和加强资金管理的通知》（龙开办〔2020〕12号）、《关于下达2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区澡塘边有机肥加工厂建设事业计划和加强资金管理的通知》（龙开办〔2020〕11号）、《关于下达2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设事业计划和加强资金管理的通知》（龙开办〔2020〕10号）。根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标

文件下达后，碧寨乡人民政府分别召开了项目工程发包会、评标会，依次确定中标方以确保项目实施顺利进行。各项目点情况依次如下：

1.2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡中寨村、杨梅田村道路建设项目

计划通过实施该项目，切实改变贫困群众出行难，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。

具体绩效目标为：（1）产出指标。完成贫困村新建改建公路里程≥5.1公里，项目验收合格率达100%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间2020年4月，项目建设完成时间2020年11月，道路补助标准31.43万元/公里。（2）效益指标。项目建成后，受益人口数≥2254人，受益建档立卡贫困人口数≥826人，缩短贫困地区居民出行平均时间≥0.5小时；明显提升村庄村容村貌，工程设计使用年限≥5年。（3）满意度指标。项目建成后，受益人口满意度实现90%以上，受益建档立卡贫困人口满意度达90%。

项目实施进度计划：计划2019年11月至2020年3月，完成项目申报工作，等待上级部门批复；做好宣传发动工作。2020年4月至2020年11月，完成项目建设工作，并组织开展乡级项目的自检自查工作。

2.2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区澡塘边有机肥加工厂建设项目

根据下达事业计划，沪滇资金150万元，在梨树坪社区建设有机肥加工厂1座。建设年产量3000吨优质高效有机农家肥厂1座。促进碧寨乡梨树坪社区生态环境的良性利用和农业可持续发展。通过项目的实施，一是减少农户投入成本，二是增加农民收入，三是扩大农民就近务工机会从而增加效益。项目区基础设施得到加强，传统产业得到巩固提升，产业结构趋向合理，群众收入稳步增加，农民素质进一步提高，村容村貌明显改观，贫困群众生产生活条件不断改善，农民人均纯收入增幅高于全县平均水平，解决群众行路难、经济增收难等问题。基本实现“农户、村民小组、自然村三个六有”和“两不愁、三保障”的目标。

具体绩效目标为：（1）产出指标。建设有机肥加工车间≥1000平方米，备料房≥200平方米，积粪场≥250平方米，无害化处理池≥30立方米，场地土石方开挖≥1215立方米，挡墙支砌≥675立方米，场地硬化≥750平方米，250A变压器1套，排水盖板沟≥50米，消防配套设施1套，生产设备1套；有机肥加工厂基层设施建设合格率≥95%；项目完成及时率≥95%，项目开工时间2020年4月，项目完工时间2020年11月；有机肥加工车间单价≤600元/平方米，备料房单价≤600元/平方米，积粪场单价≤350元/平方米，无害化处理池单价≤1500元/立方米，场地土石方开挖单价≤18.5元/立方米，挡墙支砌单价≤310元/立方米，场地硬化单价≤95元/平方米，250A变压器单价≤125000元/套，排水盖板沟单价≤140元/米，消防配套设施单价≤50000元/套，生产设备单价≤512400元/套。（2）效益指标。村集体实现分红收入≥7.5万元，受益建档立卡贫困人口数≥1152人，带动产业结构调整改善生产方式人数≥1152人，带动贫困户就业≥6人，发展基地建设，实现有机肥生产规模化个数1个；秸秆焚烧量明显下降；每年持续为村集体增收≥7.5万元，项目使用年限≥5年。（3）满意度指标。受益建档立卡贫困人口满意度达≥90%，群众满意度达≥90%。

项目实施进度计划：计划2020年1月至2020年3月，完成项目申报工作，等待上级部门批复；做好宣传发动工作。2020年4月至2020年11月，完成项目建设工作，并组织开展乡级项目的自检自查工作。

3.2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设项目

按照文件要求，为全面有效改善和提升贫困村基础设施和贫困群众生产生活条件，提高贫困人口获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时带动碧寨乡贫困村农产品向外输出交易，对贫困户致富增收起到全面的促进和推动作用，确保贫困村、贫困户脱贫增收。通过实施建设，使示范建设村形成产业发展新格局、实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。

具体绩效目标为：（1）产出指标。养殖用房1800平方米，养殖基础设施建设合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间2020年4月，项目完工时间2020年11月；养殖用房单价≤1111.11元/平方米。（2）效益指标。贫困人口户均增加收入≥1000元，村集体经济收入≥12000元，受益建档立卡贫困人口数≥142人，带动产业结构调整改善生产方式人数≥142人，发展基地建设，实现养殖规模个数1个；减轻项目点人居环境整治的压力小组数5个；贫困人口户均增加收入≥1000元，村集体经济收入贫困人口户均增加收入≥12000元，工程使用年限贫困人口户均增加收入≥5年。（3）满意度指标。受益建档立卡贫困人口满意度≥90%，群众满意度≥90%。

项目实施进度计划：计划2019年11月至2020年3月，完成项目申报工作，等待上级部门批复；做好宣传发动工作。2020年4月至2020年11月，完成项目建设工作，并组织开展乡级项目的自检自查工作。

（三）项目资金申报相符性

在实施的3个沪滇项目均按照计划内容进行建设。

 二、项目实施及管理情况 

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡中寨村、杨梅田村道路建设项目补助资金160万元，2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区澡塘边有机肥加工厂建设项目补助资金150万元，2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设项目补助资金200万元。

截止评价时，3个项目点沪滇扶贫资金均已到位。

2.资金使用。

截止评价日期，各项目点补助资金实际支出情况如下：

（1）2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡中寨村、杨梅田村道路建设项目，共拨付上海沪滇扶贫协作资金155.2万元。根据工程及合同相关规定，扣除质量保证金4.8万，待一年期满无质量问题后予以退还。

（2）2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区澡塘边有机肥加工厂建设项目，共拨付上海沪滇扶贫协作资金145.5万元，扣除质量保证金4.5万元，待一年期满无质量问题后予以退还。

（3）2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设项目，共拨付上海沪滇扶贫协作资金194万元，扣除质量保证金6万元，待一年期满无质量问题后予以退还。

截止评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。 

（二）项目财务管理情况

项目在整个实施过程中，碧寨乡党委政府成立了碧寨乡沪滇项目领导小组。在招投标过程中，能依据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，对应当招标投标的实施招标投标。同时严格执行项目法人责任制，工程监理制，合同管理制，项目公示制。

项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

（三）项目组织实施情况

项目在整个实施过程中，碧寨乡党委政府成立了碧寨乡沪滇项目领导小组。在招投标过程中，能依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，对货物、工程、服务等相应的采购项目，实施政府采购，对应当招标投标的政府采购工程，实施招标投标。同时严格执行项目法人责任制，合同管理制，项目公示制。

项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

截止评价时，3个项目点均按照计划内容进行建设，3个项目均全部竣工。

（二）项目完成质量

截止评价时，3个项目点均已进行了乡级初验，经乡级初验，质量均已合格，达到使用标准。目前，正在等待县级及以上部门、上海方进行验收。

对照指标对3个项目进行自评，评分分别为2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡中寨村、杨梅田村道路建设项目为100分；2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区澡塘边有机肥加工厂建设项目为99.2分；2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设项目为100分。

四、项目效益情况 

（一）2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡中寨村、杨梅田村道路建设项目

1.经济效益：能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，改善群众养殖条件，促进区域经济发展、改善群众生产生活条件。项目能有效促进提高贫困人口获得感、幸福感，对贫困户致富增收起到全面的促进和推动作用，解决制约群众生产生活水平提高的“瓶颈”，解决基础设施不足、农村经济发展缓慢、社会事业滞后、农民收入偏低的问题。项目的实施，能提高农户养殖水平，实现户均收入1000元。

2.社会效益：通过项目的实施，将有利于推行巩固畜禽标准化生产，提高畜产品质量，将规范化建设更多地融入村规民约符号中，加强精神文明建设，凝聚正能量。促进扶贫政策深入人心，提高农户满意度，增强了党和政府在群众中的威望和信誉，保持了农村长期稳定健康发展，为乡村振兴战略奠定基础。该项目受益农户498户2254人，建档立卡户197户826人。

3.生态效益：该项目建设有利于美丽乡村的建设，为实现人与自然的和谐发展、生态文明发挥了较好的作用，提高人民群众的科学文化水平，改善村庄面貌，绿化美化新村，建设美好家园，改善群众的精神面貌，提高生活积极性。

（二）2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区澡塘边有机肥加工厂建设项目

1.经济效益：（1）新建优质高效有机肥加工厂建设项目。预计每年能够实现梨树坪社区发展壮大村集体经济每年不低于7.5万元收益，并随着滨江集市的不断繁华，村集体经济不断提高。（2）新建优质高效有机农家肥场建设，预计吸纳周围群众养殖肉牛等牲畜粪便1500吨×200元/吨=30万元，购置玉米秆1500吨×100元/吨=15万元通过有机肥料厂发酵加工，包装出售改良土壤，减少环境污染，促进有机食品及绿色食品生产，增加群众收入。通过实施饲草种植，净化空气，减少二氧化碳浓度。（3）新建优质高效有机肥加工厂建设项目总产量3000吨、总产值120万元。带动农户用工3500工日×100元/工日=35万元，其中建档立卡户152人；实现3000吨用于6000余亩土地上提高亩单产。

2.社会效益：通过项目的实施，将有利于推行巩固畜禽标准化生产，提高农畜产品质量，将规范化建设更多地融入村规民约符号中，加强精神文明建设，凝聚正能量。促进扶贫政策深入人心，提高农户满意度，增强了党和政府在群众中的威望和信誉，保持了农村长期稳定健康发展，为乡村振兴战略奠定基础。项目惠及农户916户4668人，其中建档立卡户256户1152人。

3.生态效益：该项目建设有利于美丽乡村的建设，可以解决土壤板结、肥力下降问题，为实现人与自然的和谐发展、生态文明发挥了较好的作用，提高人民群众的科学文化水平，改善村庄面貌，绿化美化新村，建设美好家园，改善群众的精神面貌，提高生活积极性。

（三）2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设项目

1.经济效益：能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，改善群众养殖条件，促进区域经济发展、改善群众生产生活条件。项目能有效促进提高贫困人口获得感、幸福感，对贫困户致富增收起到全面的促进和推动作用，解决制约群众生产生活水平提高的“瓶颈”，解决基础设施不足、农村经济发展缓慢、社会事业滞后、农民收入偏低的问题。项目的实施，能提高农户养殖水平，实现户均收入1000元。

2.社会效益：通过项目的实施，将有利于推行巩固畜禽标准化生产，提高畜产品质量，将规范化建设更多地融入村规民约符号中，加强精神文明建设，凝聚正能量。促进扶贫政策深入人心，提高农户满意度，增强了党和政府在群众中的威望和信誉，保持了农村长期稳定健康发展，为乡村振兴战略奠定基础。该项目受益农户90户370人，建档立卡户33户142人。

3.生态效益：该项目建设有利于美丽乡村的建设，为实现人与自然的和谐发展、生态文明发挥了较好的作用，提高人民群众的科学文化水平，改善村庄面貌，绿化美化新村，建设美好家园，改善群众的精神面貌，提高生活积极性。

五、问题及建议

（一）存在的问题

在项目实施整个过程中，存在的问题主要体现在：一是碧寨乡人民政府作为项目实施单位，对项目的日常管理和跟踪服务还有待进一步加强。二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（二）相关建议

一是加强对相关工程规定政策的学习，加强业务培训。二是加强制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，确保项目及早发挥效益。

龙陵县碧寨乡人民政府

2020年11月1日