目录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市龙陵县碧寨乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级下达的财政收支预算，管好用好财政资金，落实强农惠农政策。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在乡党委、政府的正确领导下开展工作，建立健全各项规章制度，建立健全岗位责任制和内部制约机制，明确责任，会计人员依照本制度履行职责，严格执行收支一条线财务管理制度。紧扣财税年度工作目标任务，千方百计“保工资、保运转、保基本民生”，积极推进财政改革，着力强化财政监督，充分发挥财政资金使用效益，为全乡经济平稳较快发展提供了坚强保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县碧寨乡部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：政府机关1个、人大机关1个、共产党机关1个、社会团体1个、纪委1个；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所1个；

3.事业单位：农业中心1个、文化中心1个、社会保障服务中心1个、林业中心1个、国土资源和村镇规划服务中心1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2020部门2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计61196411.05元。其中：财政拨款收入56705285.55元，占总收入的92.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4491425.5元，占总收入的7.34%。财政拨款收入与上年对比增加41444434.14元，上升271.57%，主要原因是项目资金纳入预算管理，部分项目纳入预算内资金拨付。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计56496458.08元。其中：基本支出14434548.33元，占总支出的25.55％；项目支出42061909.75元，占总支出的74.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出14434548.33元与上年对比增加807441.02元，增长5.92%，主要原因分析2019年的乡镇补贴、年终一次性奖金等，在2020年支付。项目支出42061909.75元，与上年对比增加29569120.73元，增长236.69%，主要原因分析项目资金纳入预算项目资金拨付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14434548.33元。与上年对比增加807441.02元，增长5.92%，主要原因分析2019年的乡镇补贴、年终一次性奖金等，在2020年支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10350940.14元，占基本支出的71.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4083608.19元，占基本支出的28.29％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42061909.75元。与上年对比增加29569120.73元，增长236.69%，主要原因分析是2019年串户路、入户路项目、住房质量提升项目、肉牛养殖补助项目等在2020年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

碧寨乡2020年度一般公共预算财政拨款支出52243185.48元,占本年支出合计的92.47%。与上年对比增加35051156.63元，增长203.88%，主要原因分析是2019年串户路、入户路项目、住房质量提升项目、肉牛养殖补助项目等在2020年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5712155.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于政府、人大、党委、财政所纪委基本运行和机构人员工资支出、村委会干部补助支出等：

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出23000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于支付2019年大学生参军入伍奖励；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。用于支付龙陵县碧寨乡天宁初级中学校园安保广播设备购置补助经费；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出399,981.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于文化站人员工资及办公运行维护费等资金；

8.社会保障和就业（类）支出1,749,548.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出923984.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出、公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出1492687.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于国土和村镇规划中心人员工资支出、梨树坪社区滨江小镇道路硬化建设项目资金（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出40422581.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%。主要用于农业中心及林业中心人员工资支出及办公运行维护费、村官工资、扶贫贷款奖补和贴息、其他扶贫支出、农村基础设施建设串户路入户路等项目支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1307600元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于农村危房改造支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出111647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于地质灾害防治支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

碧寨乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000.00元，支出决算为317610.42元，完成预算的79.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为142961.22元，完成预算的71.48%；公务接待费支出决算为174649.2元，完成预算的87.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我乡严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照相关要求接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10712.17元，增长3.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少39070.53元，下降21.46%；公务接待费支出决算增加49782.7元，增长39.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年市、县各挂包单位到乡到村开展脱贫攻坚、人口普查、疫情防控工作力度加大，接待人次，批次增加，另外 2019年未报销支出的部分公务接待费在2020年报销，导致2020年公务费增加，下年度将严格控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格按照相关要求接待，且做到三“不”，即不上高档菜，不上烟，不上酒;严禁公款私请。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出142961.22元，占45.01%；公务接待费支出174649.2元，占54.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出142961.22元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出142961.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出174649.2元，其中：国内接待费支出174649.2元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次6850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、人口普查等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

4. 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

碧寨乡2020年机关运行经费支出2025454.52元，与上年对比增加260243.22元，增长14.74%，主要原因分析人员正常调动、经费及工资等相关运转经费合理减少。部门机关运行经费主要用于政府、人大、党委、纪委、财政所及相关机构基本运行和机构人员工资支出。其中:行政单位2020年机关运行经费支出1651676.49元，机关运行经费主要用于保障机构的办公费、水电费、印刷费、手续费、邮电费等日常经费开支。与上年对比增加32984.23元，增长2.04%;参照公务员法管理事业单位,2020年机关运行经费支出373778.03元，与上年对比增加227258.99元，增长155.10%，主要原因分析财政所及相关机构基本运行和机构人员工资支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日碧寨乡部门资产总额125482530.59元，其中，流动资产73821590.84元，固定资产5394589.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程46,266,350.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105315283.71元，原因是在2019年资产总额上没有填列在建工程46266350.00元、预付账款25974107.00元、长期应付款22733430.00元，导致2020年本年资产增加。其中固定资产增加42200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值222800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋105平方米，账面原值121200.00元，实现资产使用收入18000.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆			单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5			6	7	8	9		10		11
合计	1	125482530.59	73821590.84	5394589.75	4356975.11	611518.55			0	426096.09	0	46266350.00		0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”
导出的报告单位自行加框线

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额137600.00元，其中：政府采购货物支出137600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告（一个项目一个报告）

项目一：

1.2019年气象服务费

2.项目基本情况：全乡共设置12个气象服务站，13块LED气象信息显示屏，分布于12个村（社区）及政府大楼。

3.项目绩效自评工作开展情况

全乡共设置12个气象服务站，13块LED气象信息显示屏，分布于12个村（社区）及政府大楼。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照每年2000.00元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6. 绩效自评结果

正常使用，自评优秀。

7. 结果公开情况和应用打算

无

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9. 其他需说明的问题

无

项目二：

1.2019年大学生参军入伍奖励市级补助经费项目

2.项目基本情况：碧寨乡2019年大学生参军入伍共计4人，其中专科毕业生1人，专科在校生3人。根据文件龙财行〔2019〕179号规定，大学生参军入伍市级奖励金发放标准：本科及以上毕业生5000元/人；专科毕业生4000元/人；本专科2000元/人。碧寨乡2019年大学生应征入伍人数为4人，奖励金额共计10000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：根据龙财行〔2019〕179号文件规定项目计划2019年大学生参军入伍奖励市级补助资金10000元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付资金10000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，兑付花名册、银行流水等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，资金全部拨付到位。

②效益指标完成情况：截至评价时，已完成2019年大学生参军入伍奖励市级补助资金发放任务。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6.绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是完善绩效评价体系。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.2019年大学生参军入伍奖励省级补助资金项目

2.项目基本情况：碧寨乡2019年大学生参军入伍共计4人，其中专科毕业生1人，专科在校生3人。根据文件龙财行〔2020〕120号规定，大学生参军入伍省级奖励金发放标准：本科及以上毕业生5000元/人；本科在校生及新生4000元/人；专科毕业生4000元/人；专科在校生及新生3000元/人。碧寨乡2019年大学生应征入伍人数为4人，奖励金额共计13000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年项目计划2019年大学生参军入伍奖励省级补助资金13000元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：年共拨付资金13000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，兑付花名册、银行流水等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，资金全部拨付到位。

②效益指标完成情况：截至评价时，已完成2019年大学生参军入伍奖励省级补助资金发放任务。

③满意度指标完成情况：截至评价时，群众满意度>=98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

 对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是完善绩效评价体系。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1.2019年省级地质灾害防治切块补助资金—监测人员

2.项目基本情况：碧寨乡16个地质灾害监测点配备21名地质灾害监测人员，6—10月份主汛期每人每月补助500.00元，资金为省、市、县各级按每人每年400.00元、600.00元、1500.00元（2500.00元/人/年）的比例拨付到乡级财政逐月造册发放。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：每年汛期前省市县三家按各自的资金比例拨付乡级财政，乡自然资源管理所在7—11月份按人均每月每人400.00元的标准经审批后打入监测员银行卡中，每人每月扣下100.00元到年底考核合格后一次性补发。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：省市县三级都能在汛期前足额拨付到位。

②项目资金执行情况：严格按照财经纪律进行审批拨付。

③项目资金管理情况：资金一律在乡财政所统管。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：所有监测员工资严格按要求及时足额兑付到监测员手中，要求监测人员在汛期严格做好值班值守、监测预警工作。

②效益指标完成情况：乡镇对监测人员工资没有挪用、拉用、或者改变用途的行为。

③满意度指标完成情况：所有监测点受灾害威胁的群众在灾害防治工作中有专人值班值守、监测预警、巡查检查、降雨信息等有人服务保障自己的生命财产安全，感受到了党的温暖。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因基层自然资源管理所只有1名工作人员，且工作量大，加之乡领导外出开会等原因，会造成监测员工资发放推后。下一步会提前做好谋划，按要求及时足额发放到监测员手中。

6.绩效自评结果

一线灾害监测点防治工作人值班值守、监测预警、巡查检查，保障民生，减轻和分担了部分基层工作压力，保证了其他工作的正常开展。

7.结果公开情况和应用打算

所有资金发放全部公开、透明，无个人主观意志左右扣发、少发或者不发情况。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

因人员及工作量的问题，建议由自然资源管理所造册，县局和职工的工资统一审批签字发放，提高发放效率。

9.其他需说明的问题

因基层自然资源管理所只有1名工作人员，且工作量大，加之乡领导外出开会无法审批签字等原因，会造成监测员工资发放不及时。

项目五：

1.碧寨乡2019年第一批扶贫小额信贷2020年度贴息资金

2.项目基本情况：碧寨乡2019年第一批扶贫小额信贷18500000元，受益农户405户。

3.项目绩效自评工作开展情况

碧寨乡2019年第一批扶贫小额信贷按照《关于下达龙陵县2019年度第一批扶贫到户贴息贷款资金计划及加强资金管理的通知》（龙开办〔2019〕18 号）要求组织实施，发放贷款18500000元，受益农户405户。碧寨乡2019年第一批扶贫小额信贷2020年度贴息资金于2020年3月开始贴息。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：碧寨乡2019年第一批扶贫小额信贷2020年度贴息资金计划777093.42元，截至目前已下达777093.42元。

②项目资金执行情况：截至目前共计支出777093.42元，其中2020年6月17日支出339004.86元，2020年9月18日支出221408.32元，2020年12月17日支出216680.24元。

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔2019〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔2017〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：数量指标。一是贴息资金覆盖小额信贷贷款金额目标为18500000元，已达到18500000元；二是覆盖建档立卡贫困户目标为405户，已达到405户。

②效益指标完成情况：经济效益指标。促进每户贷款贫困户增收不低于7000元，现已达到7000元以上。社会效益指标。一是能有效防范金融风险，二是有效带动贫困户稳定脱贫，现已达到。可持续影响指标。小额贷款余额增长率不低于70%，能达到。

③满意度指标完成情况：受益贫困人口满意度不低于95%、贷款金融机构满意度不低于90%、群众满意度不低于90%，现均达到。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

贴息资金兑付率目标未完成，原因是存在农户提前还款，贴息金小于预算数。

6.绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为98分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：项目后期管理是一项长期而具体的工作，为确保放贷资金用途必须用于发展生产，资金效益高效发挥，具体措施如下：

（1）加强宣传教育，明确资金的使用用途必须用于发展生产，且需按申报类别进行实施；

（2）到户资金由农户自己管理，实行“谁受益，谁管理”的原则处理；

（3）对扶持对象选择不准、扶持产业选择不当的，不予贴息，性质严重的，给予追究相关当事人的责任。

9.其他需说明的问题

扶贫小额信贷贴息金按季度贴息，从预算指标中支付一部分，从基本户账户支付一部分。

项目六：

1.碧寨乡2020年度党报党刊经费

 2.项目基本情况：根据党员的学习需要，碧寨乡结合党委刊物征订要求，及时征订《云岭先锋》和《致富天地》。

项目具体绩效目标为：（1）产出指标。征订《云岭先锋》170份和《致富天地》20份，确保两本党刊征订率在100%以上，有效保障党员的阅读率在80%以上。（2）效益指标。项目建成后，有效保障党员的长期学习。（3）满意度指标。项目建成后，确保党员的满意度≥90%

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备。项目开始前，积极统计党刊需求量。事后组织项目绩效自评。根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（2）组织过程等相关情况。根据龙财综〔2020〕18号文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙财综〔2020〕18号文件下达后，碧寨乡人民政府根据党报党刊征订情况，及时按照财经纪律准备相关材料，报销党委期刊费13200元。

②项目资金执行情况：截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。 

③项目资金管理情况：在资金管理上，项目能严格执行相关财经纪律。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部完成。征订《云岭先锋》170份，共计12240元，征订《致富天地》20份，共计960元。

②效益指标完成情况：项目资金的保障，为党员学习提供了有力的保障。

③满意度指标完成情况：党员满意度达到了90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已完成

6.绩效自评结果

对照指标逐一对项目进行了自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是完善绩效评价体系。相关主管部门加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1.碧寨乡2020年第一批扶贫专项小额贴息贷款2020年利息

 2.项目基本情况：碧寨乡2020年第一批扶贫小额信贷6000000元，受益农户126户

3.项目绩效自评工作开展情况

项目具体绩效目标为：碧寨乡2020年第一批扶贫小额信贷按照《关于下达龙陵县2020年度第一批扶贫到户贴息贷款资金计划及加强资金管理的通知》（龙开办〔2020〕7 号）要求组织实施，发放贷款6000000元，受益农户126户。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：碧寨乡2020年第一批扶贫小额信贷2020年度贴息资金计划154643.56元，截至目前已下达154643.56元。

②项目资金执行情况：截至目前共计支出154643.56元，其中2020年3月18日支出110000元，2020年9月18日支出72214.25元，2020年12月18日支出71429.31元。 

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔2019〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔2017〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：一是贴息资金兑付率目标为100%，现已完成；二是到户贷款申贷满足率目标为90%，已达到90%；三是到户贷款还款率目标为不少于90%，截至目前还款时间还未到；四是贷款资金用于发展产业比率目标为100%，已达到100%；五是贴息资金公示公告率目标为100%，已达到100%。

②效益指标完成情况：经济效益指标。促进每户贷款贫困户增收不低于6000元，现已达到6000元以上。

社会效益指标。一是能有效防范金融风险，二是有效带动贫困户稳定脱贫，现已达到。

可持续影响指标。小额贷款余额增长率不低于70%，能达到。

③满意度指标完成情况：受益贫困人口满意度不低于95%、贷款金融机构满意度不低于90%、群众满意度不低于90%，现均达到。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

贴息资金兑付率目标未完成，原因是存在农户提前还款，贴息金小于预算数。

6.绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为98分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：项目后期管理是一项长期而具体的工作，为确保放贷资金用途必须用于发展生产，资金效益高效发挥，具体措施如下：

（1）加强宣传教育，明确资金的使用用途必须用于发展生产，且需按申报类别进行实施。

（2）到户资金由农户自己管理，实行“谁受益，谁管理”的原则处理。

（3）对扶持对象选择不准、扶持产业选择不当的，不予贴息，性质严重的，给予追究相关当事人的责任。

9.其他需说明的问题

扶贫小额信贷贴息金按季度贴息，从预算指标中支付一部分，从基本户账户支付一部分。

项目八：

1.2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设。

项目基本情况：2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设是为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。项目具体绩效目标为：（1）产出指标。新建养殖小区90格，每格20平方米，项目验收合格率达100%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间2020年4月，项目建设完成时间2020年11月，项目建设投资成本≤200万元。（2）效益指标。项目建成后，项目惠及农户≥90户，项目惠及建档立卡农户≥33户；项目使用年限≥5年。（3）满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

2020年3月18日，碧寨乡人民政府申请上报了2020年度龙陵县沪滇扶贫协作项目的实施方案、项目建议书及投资计划表，申请上海帮扶资金2000000元，实施2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设项目。

2020年3月20日，龙陵县扶贫办、龙陵县财政局下达《关于下达2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设事业计划和加强资金管理的通知》（龙开办〔2020〕10号）。

根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（二）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目计划补助资金2000000元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付资金2000000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。 

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔2019〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔2017〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：养殖小区90格，每格20平方米，共计1800平方米。项目于2020年4月20日开始建设，2020年11月25日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。

②效益指标完成情况：项目的实施能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，提升产业水平，提高村民收入，项目覆盖碧寨乡1个行政村，1个村民小组，受益人数90户370人，其中建档立卡贫困户33户142人。工程使用年限能到5年以上。

③满意度指标完成情况：项目受益人口满意度均能达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优。

6.绩效自评结果

对照指标逐一对项目进行了自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目九：

1.2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区澡塘边有机肥加工厂建设

项目基本情况：2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区澡塘边有机肥加工厂建设是为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高村民收入，提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民就业，同时实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。

项目具体绩效目标为：（1）产出指标。建设有机肥加工车间≥1000平方米，备料房≥200平方米，积粪场≥250平方米，无害化处理池≥30立方米，场地土石方开挖≥1215立方米，挡墙支砌≥675立方米，场地硬化≥750平方米，250A变压器1套，排水盖板沟≥50米，消防配套设施1套，生产设备1套；有机肥加工厂基层设施建设合格率≥95%；项目完成及时率≥95%，项目开工时间2020年4月，项目建设完成时间2020年11月，项目建设投资成本≤150万元。（2）效益指标。项目建成后，项目惠及农户≥916户，项目惠及建档立卡农户≥256户；项目使用年限≥5年。（3）满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2020年3月18日，碧寨乡人民政府申请上报了2020年度龙陵县沪滇扶贫协作项目的实施方案、项目建议书及投资计划表，申请上海帮扶资金1500000元，实施2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区澡塘边有机肥加工厂建设项目。

2020年3月20日，龙陵县扶贫办、龙陵县财政局下达关于下达2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡梨树坪社区澡塘边有机肥加工厂建设事业计划和加强资金管理的通知》（龙开办〔2020〕11号）。

根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目计划补助资金1500000元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付资金1500000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔2019〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔2017〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：建设有机肥加工厂1座。建设年产量3000吨优质高效有机农家肥厂1座。项目于2020年4月20日开始建设，2020年11月25日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。

②效益指标完成情况：项目的实施能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，便于群众就业，提升产业水平，提高村民收入，项目覆盖碧寨乡1个行政村，12个村民小组，受益人数916户4668人，其中建档立卡贫困户256户1152人。工程使用年限能到5年以上。

③满意度指标完成情况：项目受益人口满意度均能达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优。

6.绩效自评结果

对照指标逐一对项目进行了自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目十：

1.2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡中寨村、杨梅田村道路建设项目

项目基本情况：2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡中寨村、杨梅田村道路建设项目是为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。

项目具体绩效目标为：（1）产出指标。贫困村新建改建公路≥5.1公里，项目验收合格率达100%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间2020年4月，项目建设完成时间2020年11月，项目建设投资成本≤200万元。（2）效益指标。项目建成后，项目惠及农户≥498户，项目惠及建档立卡农户≥197户；项目使用年限≥5年。（3）满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2020年3月18日，碧寨乡人民政府申请上报了2020年度龙陵县沪滇扶贫协作项目的实施方案、项目建议书及投资计划表，申请上海帮扶资金2000000元，实施2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡中寨村、杨梅田村道路建设项目项目。

2020年3月20日，龙陵县扶贫办、龙陵县财政局下达《关于下达2020年度上海市对口支援龙陵县碧寨乡中寨村、杨梅田村道路建设项目事业计划和加强资金管理的通知》（龙开办〔2020〕12号）。

根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目计划补助资金1600000元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付资金1600000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔2019〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔2017〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人“一支笔”审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：贫困村新建改建公路5.28635公里。项目于2020年4月20日开始建设，2020年11月25日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。

②效益指标完成情况：项目的实施能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，改善群众出行条件，提高群众出行效率，项目覆盖碧寨乡2个行政村，16个村民小组，受益人数498户2254人，其中建档立卡贫困户197户826人。工程使用年限能到5年以上

③满意度指标完成情况：项目受益人口满意度均能达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优6.绩效自评结果

6.绩效自评结果

无

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目十一：

1.龙陵县碧寨乡农村房屋抗震改造项目

项目基本情况：龙陵县碧寨乡农村房屋抗震改造项目，是保障人民群众生命财产安全，巩固提升脱贫攻坚住房安全有保障工作成效和提高农房自然灾害防治能力的重要抓手，以提升农房抗震能力为目标，逐步扭转农房抗震性能差、在地震中易造成农民生命财产严重损失的局面，保障了农村广大农民群众的生命、财产安全，增强群众的获得感、幸福感、安全感。

项目具体绩效目标为：（1）产出指标。完成农村房屋抗震改造户数5户，其中：建档立卡贫困户房屋改造数量5户；新建房屋人均住房面积≥13㎡；改造后验收合格；当年开工率100%，项目开工时间2020年4月底前，完成竣工交付使用时间2020年12月底前；4类对象群众自建C级修缮加固改造19000元/户，4类对象群众自建D级修缮加固改造22000元/户，4类对象群众自建D级拆除重建26000元/户，非4类对象修缮加固10000元/户，非4类对象拆除重建15000元/户，已脱贫建档立卡户修缮加固12000元/户，已脱贫建档立卡户拆除重建20000元/户。（2）效益指标。农房改造后，房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁，居住条件、人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有明显改善，受益人口数量≥21人，建档立卡贫困户危房居住比例比去年下降，修缮加固改造后房屋安全期限≥5年，新建房屋保证安全期限≥21年。（3）满意度指标。农房改造后，受益人口满意度实现95%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2020年3月30日，龙陵县住房和城乡建设局下发文件《关于印发〈龙陵县2020年脱贫攻坚农房抗震及危房改造实施方案〉的通知》（龙住建发〔2020〕84号）。碧寨乡人民政府认真组织排查房屋不满足抗震要求的户，上报了碧寨乡农房抗震改造花名册、绩效目标申报表。

根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年项目计划补助资金76000元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付资金76000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，兑付花名册、银行流水等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《国务院办公厅印发关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发〔2016〕22号）及《省委办公厅印发关于贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点方案》（云厅字〔2016〕20号）《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）等财政扶贫资金管理的有关规定。资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，农村房屋抗震改造已全部完成。完成农村房屋抗震改造户数5户，其中：建档立卡贫困户（已脱贫）房屋改造数量5户；已脱贫建档立卡户修缮加固12000元/户，已脱贫建档立卡户拆除重建20000元/户；新建房屋人均住房面积≥13㎡；2020年9月全面完工实现入住，碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求。建设投资76000元

②效益指标完成情况：农房改造后，房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁，居住条件、人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有明显改善，受益人口21人，建档立卡贫困户危房居住比例比去年下降，修缮加固改造后房屋安全期限5年，新建房屋保证安全期限21年。

③满意度指标完成情况：受益人口满意度均能达到95%以上

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是完善绩效评价体系。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目十二：

1.龙陵县碧寨乡住房质量提升项目

2.项目基本情况：龙陵县碧寨乡住房质量提升项目，是根据《龙陵县住房和城乡建设局关于下达住房质量提升项目建设事业计划》（龙住建发〔2018〕122号）的通知文件要求，结合项目区的实际情况，为进一步延长建筑的使用寿命，切实改善人居环境，提升群众的居住品质，围绕基本住房保障及人居环境开展的质量再提升工作。有效解决农村贫困户的住房感观差问题，提升了居住条件及人居环境，有力的推动了新农村建设。

项目具体绩效目标为：（1）产出指标。完成农户住房提升数量1777套，项目验收合格率达97%，当年开工率100%，当年完成率100%，公示公告时长15天，补助标准以实际需要为准。（2）效益指标。项目实施后，居民住房质量明显提升，受益人口数量≥6219人。（3）满意度指标。项目实施后，受益人口满意度实现90%以上，乡村组满意度达90%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2018年10月27日，龙陵县扶贫开发领导小组办公室下发文件《关于进一步提升乡村人居环境质量的通知》（龙开组办〔2018〕61号）。碧寨乡人民政府认真组织排查符合住房改善条件的户，上报了碧寨乡住房质量提升项目花名册、绩效目标申报表。

2019年12月21日，龙陵县扶贫办 龙陵县财政局下发文件《关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔2019〕142号），计划下达资金5775830元。

根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年项目计划补助资金5775300元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付资金5775300元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，兑付花名册、银行流水等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《国务院办公厅印发关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发〔2016〕22号）及《省委办公厅印发关于贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点方案》（云厅字〔2016〕20号）《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）等财政扶贫资金管理的有关规定。资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，住房质量再提升工作已全部完成。完成农户住房提升数量1777套。2019年11月全面完工实现入住，碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行抽验，各项工程质量均符合验收要求。建设投资5775300元。

②效益指标完成情况：项目实施后，居民住房质量及居住条件明显提升，受益群众1777户6219人。

③满意度指标完成情况：项目受益人口满意度、乡村组满意度均能达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

7. 绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是完善绩效评价体系。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目十三：

1.碧寨乡人居环境提升整治串户、入户道路及庭院、主房硬化项目。

2.项目基本情况：碧寨乡人居环境提升整治串户、入户道路及庭院、主房硬化项目，是根据《龙陵县住房和城乡建设局关于下达人居环境提升整治串户路、入户路及庭院、主房硬化项目建设事业计划的通知》（龙住建发〔2018〕124号）文件要求，结合项目区的实际情况，以改善人居环境、助力脱贫攻坚、助推乡村振兴为目标，以激发群众内生动力、增强基层组织动员能力为导向，采取党员干部带动、群众投工投劳的方式，动员各方力量，强化各项措施，全力补齐人居环境短板。通过实施项目，从根本上解决农村入户 道路及人居环境问题，实现全县农村串户道路、庭院及户内基本 硬化；通过组织发动群众参与，进一步激发群众内生动力，增强 受益主体、实施主体、管理主体意识，学会“自强、诚信、感恩”； 通过采取以实操代培训的方式，提升群众支砌、配料、搅拌等劳 动技能，促进群众转移就业。

项目具体绩效目标为：（1）产出指标。完成硬化面积串户路14.11万平方米，入户路9.22万平方米，庭院硬化3.07万平方米，主房硬化0.66万平方米，项目验收合格率达97%，当年开工率100%，当年完成率100%，公示公告时长15天，项目建设投资成本≥1105.583万元。（2）效益指标。项目建成后，改善村庄交通条件、户内外环境卫生质量明显提升，受益人口数量≥9476人，全乡剩余未硬化道路、庭院、主房比例比去年下降，农户居住、出行便利。（3）满意度指标。项目建成后，受益人口满意度实现90%以上，乡村组满意度达90%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2018年7月26日，中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室下达文件《关于印发〈龙陵县人居环境提升整治农村串户 道路、庭院及户内硬化实施方案〉的通知》（龙办发〔2018〕40号）。

2018年8月15日，碧寨乡人民政府上报了碧寨乡农村串户主干道路硬化申报表、农村串户主干道路至农户的入户道路硬化申报表、农户庭院及户内硬化申报表、绩效目标申报表。

根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年项目计划补助资金11055830元。其中，龙财涉农〔2019〕32号，1560000元；龙财涉农〔2019〕36号，1341780元、2700000元；龙财涉农〔2020〕3号，2903550元，龙财涉农〔2020〕7号，530840元；龙财涉农〔2020〕9号，1188820元；龙财涉农〔2020〕11号，830840元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付资金11055830元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）文件要求进行管理。资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：串户路14.11万平方米，入户路9.22万平方米，庭院硬化3.07万平方米，主房硬化0.66万平方米。2020年6月15日全面竣工投入使用，碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行抽验，各项工程质量均符合验收要求。建设投资11055830元。

②效益指标完成情况：项目的实施能够改善村庄交通条件、提升户内外环境卫生质量，农户居住、出行便利。项目覆盖碧寨乡12个行政村，受益人数9476人。全乡剩余未硬化道路、庭院、主房比例比去年下降。

③满意度指标完成情况：项目受益人口满意度、乡村组满意度均能达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

8. 绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是完善绩效评价体系。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目十四：

1.龙陵县碧寨乡人民政府办公费、电费、过路费、燃油费等费用

2.项目基本情况：加强和规范办公经费的使用管理，提高使用效率，保障经费的收支合理合法。切实加强政府办公经费管理，保障政府各项日常工作的有效运转，提高政府职能。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织成立绩效自评工作领导小组，按照相关文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目安排资金8800元，实际到位资金8800元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况：根据实际工作情况，共拨付资金8800元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：根据支出情况，完善资金管理办法，做到每笔支出均有法可依，严格按照文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：数量指标：电费支付率:按季度支付电费，保障正常运转；支付公车过路费、气象服务费、燃油费等，保障工作开展。

质量指标：保障龙陵县碧寨乡人民政府日常工作顺利进行。

时效指标：按照工作计划任务和目标，各项工作顺利推进，在规定时间内完成各项工作任务，保障我单位职能有效运行。

成本指标：本年度计划支出电费、过路费、办公费等8800元，实际支付8800元，不超过本年度预算，完成率100%。

②效益指标完成情况：提升政务服务水平，满足群众对政府的要求，加强政府职能。

③满意度指标完成情况：群众满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

9. 绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。同时在预算执行过程中，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行；三是加强评价结果应用，对评价中发现的问题，及时反馈科室，作为改进预算管理的重要依据。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。

9.其他需说明的问题

无

项目十五：

1.碧寨乡12个村疫情防控补助资金项目

2.项目基本情况：自2020年初发生新冠肺炎疫情以来，碧寨乡认真贯彻落实习近平总书记重要指示、李克强总理批示精神和党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府安排部署，碧寨乡高度重视，突出抓好七个责任落实，迅速采取工作措施，全面抗击新冠肺炎疫情。设立乡级疫情防控卡点2个，健康监测点（留观点）2个，宣传动员群众力量，筑牢疫情防控城墙，全面做好做实“外防输入、内防扩散”工作要求。为实现疫情防控物资经费有保障，有力推进疫情防控工作，确保群众生命财产安全，碧寨乡特申报碧寨乡2020年度疫情防控经费。

3.项目绩效自评工作开展情况

严格按照《保山市财政局 保山市卫生健康委员会关于转发做好新型冠状病毒肺炎疫情防控防治补助资金管理的指导意见》（保财社[2020]45号）、《保山市财政局转发云南省财政厅印发关于加强新型冠状病毒肺炎防控防治工作的通知》（保财监[2020]3号）有关要求，切实加强资金监管和绩效评价，专款专用，确保资金合理规范使用，落实好我乡边境防控防治任务。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年9月17日，根据《龙陵县财政局关于下达2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金的通知》（龙财预〔2020〕321）文件，共下达给碧寨110000元边境地区疫情防控补助资金，其中，临时卡点下达资金指标60000元。

②项目资金执行情况：共拨付资金60000元，分别拨付给12个村，每个村5000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：资金到位情况良好；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：已完成

②效益指标完成情况：已完成

③满意度指标完成情况：已完成

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照指标逐一对项目进行了自评，评分为100分，自评等级为优

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是完善绩效评价体系。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目十六：

1.碧寨乡2020年度疫情防控经费

2.项目基本情况：自2020年初发生新冠肺炎疫情以来，碧寨乡认真贯彻落实习近平总书记重要指示、李克强总理批示精神和党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府安排部署，碧寨乡高度重视，突出抓好七个责任落实，迅速采取工作措施，全面抗击新冠肺炎疫情。设立乡级疫情防控卡点2个，健康监测点（留观点）2个，宣传动员群众力量，筑牢疫情防控城墙，全面做好做实“外防输入、内防扩散”工作要求。为实现疫情防控物资经费有保障，有力推进疫情防控工作，确保群众生命财产安全，碧寨乡特申报碧寨乡2020年度疫情防控经费。

项目具体绩效目标为：（1）产出指标。完成所需防疫物资购置，制作疫情防控宣传标语133米，保障1至4月公车运行，设置健康监测点（隔离点）2个，配全配齐疫情防控卡点临时设施配备，实现疫情防控工作正常运转率 ≥100%疫情期间公车运转率≥100% ，疫情防控健康监测点（隔离点）运转率≥100%，疫情防控卡点正常运转率≥100%，疫情突发及时处置率100%；（2）效益指标。项目建成后，对疫情防控工作起到有效保障，群众掌握疫情防控知识、政策，被隔离群众生活得到有效保障，疫情外来风险得到有效阻隔，疫情防控卡点、健康监测点运行持续、有效；（3）满意度指标。项目建成后，留观人员满意度、疫情防控工作人员满意度均≥90%。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备。在项目开始前，碧寨乡严格按照相关财经纪律和工作纪律严格筹集准备各项疫情防控工作所需物资，并严格按照《龙陵县财政局关于下达2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金的通知》（龙财预〔2020〕321）文件要求执行并严格报账。事后组织项目绩效自评。根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（2）组织过程等相关情况。2020年9月17日文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年9月17日，根据《龙陵县财政局关于下达2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金的通知》（龙财预〔2020〕321）文件，共下达给碧寨110000元边境地区疫情防控补助资金，其中，临时卡点下达资金指标50000元。

②项目资金执行情况：共拨付资金50000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。 

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）文件要求进行管理。资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部完成。2个临时卡点物资费11008元，自办伙食14836元，设备1800元，宣传标语费3980元，疫情公车保障经费9876元，2个健康监测点住宿费8500元，共计50000元整。

②效益指标完成情况：项目资金的保障，为碧寨疫情防控工作提供了有利保障，全乡群众疫情防控知识、政策知晓率不断提升，被隔离群众生活得到了有效保障，疫情外来风险得到有效阻隔，疫情防控健康监测点、防控卡点运行长期运行。

③满意度指标完成情况：留观人员满意度、疫情防控工作人员满意度均达到了90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已完成

6.绩效自评结果

对照指标逐一对项目进行了自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是完善绩效评价体系。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目十七：

1.碧寨乡2020年财政涉农资金整合（第一期）规模育肥场建设项目

2.项目基本情况：2020年扶持碧寨乡段春平户新建存栏50头的肉牛标准化规模育肥场1个。新建牛舍300㎡、青贮窖125m³、储草棚20㎡、堆粪场10㎡、粪污处理池10m³、无害化处理池5m³，并配套建设消毒池等设施，通水、电、路。申请财政扶持资金100000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

碧寨乡成立了肉牛产业发展领导小组，对该项目具体组织实施，编制本乡项目实施方案，引导成立本辖区内的肉牛养殖专业合作社。在乡肉牛产业发展领导小组的领导下收集贫困户信息、开展能繁母牛采购、育肥场建设、保险、能繁母牛扩群增量行动等工作。定期收集上报工作进度，切实加强对项目实施进度、资金使用和项目质量进行监管。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政补助100000元。

②项目资金执行情况：财政补助100000元，已兑付。 

③项目资金管理情况：资金管理严格按照《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县农村扶贫开发工作“四到县”实施办法（暂行）的通知》龙政发〔2016〕3号、《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》龙政发〔2017〕67号，实行乡级报账制度。项目资金采用“先建后补”的方式进行兑付。项目建设完成后，通过县乡两级验收合格后，乡财政所将补助资金一次性兑付到养殖户银行账户。并对项目资金的使用情况进行公告，确保项目资金使用公平公正。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：扶持段春平户新建规模育肥场1个。在牛舍面积、青贮池体积、化粪池体积、堆粪场面积、干草棚面积均达到年初绩效目标申报要求。

②效益指标完成情况：扶持段春平户新建规模育肥场1个。在牛舍面积、青贮池体积、化粪池体积、堆粪场面积、干草棚面积均达到年初绩效目标申报要求。

③满意度指标完成情况：所有农户对母牛采购均表示满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

养殖场新建成本为190000元每头超过指标值150000元。原因是原材料、务工费上涨，造成建造成本上涨；经济效益还未完全发挥，原因是育肥场建成时间短，肉牛出栏数量少。下一步改进措施加大养殖技术指导，做好动物疫病防控。

6.绩效自评结果

项目基本完成绩效目标，综合自评95分。通过项目实施，基本完成绩效申报内容，段春平户新建存栏50头的肉牛标准化规模育肥场1个，项目实施激励养殖户对肉牛养殖的积极性，增加养殖效益及经济收入，提高养殖热情，坚定养殖信心。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施过程中完成了项目补助公示、公告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

规模育肥场建成后，要及时引进能繁母牛、育肥牛，做好饲料青贮。技术部门要加强养殖技术推广及动物疫病防控宣传，做好能繁母牛发情管理培训。养殖户要了解市场动向，自觉学习养殖技术，降低养殖成本，实现肉牛养殖效益最大化。

9.其他需说明的问题

无

项目十八：

1. 碧寨乡2020年财政涉农资金整合（第一期）黄山羊养殖项目

2.项目基本情况：2020年碧寨乡扶持111户建档立卡贫困户446 人养殖黄山羊444只。碧寨乡111户建档立卡贫困户新增养殖黄山羊444只，项目总投资736200元，申请申请财政补助资金577200元，农户自筹155400元。

3.项目绩效自评工作开展情况

碧寨乡成立了由乡党委书记、乡长任组长，分管领导任副组长，乡党委政府班子其他领导、乡直单位负责人、9个项目村（社区）总支书记为成员的黄山羊产业项目工作领导小组。下设办公室在碧寨乡农业综合服务中心，办公室主任由中心主任兼任。领导小组对该项目具体组织实施，编制项目实施方案、收集贫困户信息、组织采购发放等工作，确保项目顺利推进。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政补助资金577200元，农户自筹155400元。

②项目资金执行情况：黄山羊财政补助资金：444只×1300元/只=577200元。黄山羊农户自筹资金：444只×350元/只=155400元。

③项目资金管理情况：上级补助资金577200元，农户补助资金155400元，已拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：扶持111户贫困户养殖黄山羊444头。在黄山羊品种、月龄、体重、采购时间、成本均达到年初绩效目标申报要求。

②效益指标完成情况：充分发挥社会化组织的服务和带动能力，发挥行业龙头企业的社会带动作用，通过“公司+合作社+农户”的运作管理模式，用工业化的思维谋划现代农业产业，使农民不离开土地，不走出农村，通过饲养黄山羊就能增收致富，是破解“三农”问题、促进社会主义新农村建设的有效途径。通过订单养殖、技术指导、保底收购、利益再分配等模式，最终达到贫困户稳定脱贫。

饲养444只基础母羊可生产商品羊444只，每只羊按1500元计算，每年可增加销售收入795000元，扣除成本111户贫困户每年可增加纯收入397500元，每户每年可增加纯收入3580元，人均增加纯收入913元。未达到绩效目标。

项目建成后，可带动周边村寨农户发展黄山羊养殖，使黄山羊产业成为全乡的支柱产业，解决农村部分剩余劳动力就业。

项目的建设和实施，提高了养殖户的养殖水平和完善基础设施建设，减少粪污对环境的污染，可改善人居环境和减少疫病的传播。以及通过草畜配套，控制过牧，保护和合理的开发利用草场，对抑制紫茎泽兰、蕨类、苦蒿的生长，涵养水源、减少水土流失和净化空气等方面起到良好的环境保护作用。

③满意度指标完成情况：所有农户对黄山羊采购均表示满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

户均增收3000元以上。原因是黄山羊未能及时出栏。下一步改进措施为加大技术指导。

6.绩效自评结果

项目基本完成绩效目标，综合自评97分。通过项目实施，完成绩效申报内容，111户建档立卡户采购了444头黄山羊，项目实施激励养殖户对黄山羊养殖的积极性，增加养殖效益及经济收入，提高养殖热情，坚定养殖信心。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施过程中完成了项目公示、公告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

规模育肥场建成后，要及时引进能繁母牛、育肥牛，做好饲料青贮。技术部门要加强养殖技术推广及动物疫病防控宣传，做好能繁母牛发情管理培训。养殖户要了解市场动向，自觉学习养殖技术，降低养殖成本，实现肉牛养殖效益最大化。

9.其他需说明的问题

黄山羊采购涉及户数多，采购周期长，项目实施过程中对象锁定需要一定时间，锁定的补助对象应以实际实施对象为准。

项目十九：

2. 碧寨乡2020年财政涉农资金整合（第一期）进口红安格斯母牛养殖项目

2.项目基本情况：2020年扶持碧寨乡5户示范养殖户新增进口养殖红色安格斯良种母牛30头。碧寨乡5户养殖户新增良种母牛30头，每头补助3000元，共90000元全部申请财政资金补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

碧寨乡成立了肉牛产业发展领导小组，对该项目具体组织实施，编制本乡项目实施方案，引导成立本辖区内的肉牛养殖专业合作社。在乡肉牛产业发展领导小组的领导下收集贫困户信息、开展能繁母牛采购、保险、能繁母牛扩群增量行动等工作。定期收集上报工作进度，切实加强对项目实施进度、资金使用和项目质量进行监管。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政补助90000元。

②项目资金执行情况：财政补助90000元，已兑付

③项目资金管理情况：资金管理严格按照《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县农村扶贫开发工作“四到县”实施办法（暂行）的通知》龙政发〔2016〕3号、《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》龙政发〔2017〕67号，实行乡级报账制度。项目资金采用“先建后补”的方式进行兑付。项目建设完成后，通过县乡两级验收合格后，乡财政所将补助资金一次性兑付到养殖户银行账户。并对项目资金的使用情况进行公告，确保项目资金使用公平公正。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：扶持5户农户养殖能繁母牛30头。在母牛品种、月龄、体重、采购时间均达到年初绩效目标申报要求，但母牛成本由于市场涨幅较大，最终母牛成本为16000元每头超过指标值15000元每头。

②效益指标完成情况：社会效益：充分发挥社会化组织的服务和带动能力，发挥行业龙头企业的社会带动作用，通过“公司+合作社+农户”的运作管理模式，用工业化的思维谋划现代农业产业，使农民不离开土地，不走出农村，通过饲养肉牛就能增收致富，是破解“三农”问题、促进社会主义新农村建设的有效途径。通过订单养殖、技术指导、保底收购、利益再分配等模式，最终达到贫困户稳定脱贫。

经济效益：饲养30头能繁母牛，按每头每年产犊0.7头计算，每年可生产商品牛30头，饲养1年后每头按10000元计算，年可增加收益300000元，扣除养殖成本，每头利润4000元，年实现利润120000元，户均增加纯收入20000元以上，未完成。

生态效益：通过肉牛养殖业的发展带动，促进种植业结构优化升级，形成粮食作物、经济作物、饲料作物“三元”结构格局，深入实施“粮变肉”工程，增加有机粪便还田，补充土壤有机质，提高土壤肥力，推进资源优势向经济优势转化，实现土地资源可持续利用，通过饲草种植，改良原来的高原草山，生态绿化、改良环境；通过划区轮牧，防止草原过度放牧造成退化；通过林下放牧，牛粪还林，促进林木更好地生长；种养循环，减少牛粪排放，降低粪污对环境的污染。

③满意度指标完成情况：所有农户对母牛采购均表示满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

母牛成本为16000元每头超过指标值15000元每头，原因是2020年肉牛市场涨幅较大，造成母牛成本上涨；招标品种为进口红安格斯，实际发放为进口黑安格斯，原因是市场上红安格斯能繁母牛短缺，与养殖户商议后统一发放进口黑安格斯；经济效益还未发挥，原因是中标方供货不及时，养殖户养殖时间短，还未产生效益。下一步改进措施为制定保底价格，催促中标方加快能繁母牛引种进度，拓宽进牛渠道。

6.绩效自评结果

项目基本完成绩效目标，综合自评92分。通过项目实施，基本完成绩效申报内容，5户养殖户采购了30头红安格斯能繁母牛，项目实施激励养殖户对良种母牛养殖的积极性，增加养殖效益及经济收入，提高养殖热情，坚定养殖信心。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施过程中完成了项目补助公示、公告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

良种母牛采购涉及户数多，采购周期长，项目实施过程中对象锁定需要一定时间，锁定的补助对象应以实际实施对象为准。良种母牛购买困难，种源没有保障，价格随市场有一定的波动，这就要求我们多找来源，同时议价方式可根据农户实际需求来议定，采取统一定价，按品种大小计价等多种方式进行采购。下一步要拓宽进牛渠道，并督促好中标方加快能繁母牛引种进度。

9.其他需说明的问题

无

项目二十：

1.龙陵县碧寨乡2019年第二批边境地区转移支付项目（碧寨乡梨树坪社区滨江小镇道路硬化建设项目

2.项目基本情况：龙陵县碧寨乡2019年第二批边境地区转移支付项目（碧寨乡梨树坪社区滨江小镇道路硬化建设项目）涉及1个行政村、1个易地扶贫搬迁点479户1927人。项目区群众的经济收入主要来自种植水稻、核桃、包谷和茶叶等粮经作物和用材树种种植，高产、高效、优质的粮经作物种植极少。因搬迁安置点部分路段道路无硬化，对群众出行、生产生活造成了极大地不便。

龙陵县碧寨乡2019年第二批边境地区转移支付项目（碧寨乡梨树坪社区滨江小镇道路硬化建设项目）是根据龙陵县财政局《关于批复2019年边境地区转移支付建设项目事业计划的通知》（龙财预〔2019〕510号）批准立项实施，在财政局的大力支持和帮助下，在乡党委、政府的直接领导下，经过村、组人民群众的共同努力和有关单位的密切配合，项目于2019年12月14日开始建设，2020年6月30日竣工并投入使用。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

项目建设前期，按照新农村建设的总体要求，在对项目点础设施、产业发展、生态环境等方面进行精心调研和分析论证的基础上，坚持把“科学规划、基础先行、产业支撑、整体推进”与项目村的优势有机结合起来，确定了建设“生态、和谐、文明村寨”为主题，编写实施方案，为项目村建设指明了方向。同时结合当地地形地貌特征，坚持节约用地，合理布局的原则，重点对道路进行系统规划。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目计划补助资金1140000元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付资金1140000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：在资金管理上，严格按照《云南省边境地区专项转移支付资金管理办法》管理资金，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：基础设施村庄道路建设：新建滨江小镇集镇道路569m，宽16m，完成投资1138000元，其中，上级补助资金1138000元。其他，建标志碑1座。完成投资2000元，其中，上级补助2000元。项目于2019年12月14日开始建设，2020年6月30日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。

②效益指标完成情况：项目的实施能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，改善群众出行条件，提高群众出行效率，项目涉及1个行政村、1个易地扶贫搬迁点479户1927人。工程使用年限能到5年以上。

③满意度指标完成情况：项目受益人口满意度均能达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为99.5分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目二十一：

1.龙陵县碧寨乡坡头村组道路建设项目

2.项目基本情况：龙陵县碧寨乡坡头村组道路建设项目是为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。

具体绩效目标为：（1）产出指标。完成硬化路面全长1330米，项目验收合格率达100%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间2020年5月，项目建设完成时间2020年12月，道路浇筑每平米投资成本≤90元。（2）效益指标。项目建成后，项目惠及农户≥42户，项目惠及人数≥190人，项目惠及建档立卡农户≥24户，项目惠及建档立卡人数≥119人；项目使用年限≥5年。（3）满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2020年4月23日，碧寨乡人民政府申请上报了龙陵县碧寨乡坡头村组道路建设项目的实施方案、建设投资概算表及建设时间节点表，共申请财政涉农整合资金300000元。

2020年9月7日，该项目由龙陵县人民政府扶贫开发办公室文件《关于2020年财政涉农资金整合中第二批中央财政专项扶贫资金村组道路建设项目实施方案审核的批复》（龙开办〔2020〕50号）等文件要求批准立项实施。根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目计划补助资金300000元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付资金300000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔2019〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔2017〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：新建龙陵县碧寨乡坡头村组道路建设项目，共硬化道路1299.1m，道路共浇筑5111.26m²，单价89元/ m²（含垫层、路肩）。项目于2020年6月10日开始建设，2020年7月13日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。

②效益指标完成情况：项目的实施能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，改善群众出行条件，提高群众出行效率，项目覆盖碧寨乡坡头村，受益人数42户190人，其中建档立卡贫困户24户119人。工程使用年限能到5年以上。

③满意度指标完成情况：项目受益人口满意度均能达到90%以上

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为99.6分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目二十二：

1.龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目

2.项目基本情况：龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目是为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。

具体绩效目标为：（1）产出指标。完成硬化路面全长237米，土方开挖194.4立方米，挡墙支砌333.69立方米，砂砾石回填260立方米，项目验收合格率达100%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间2020年10月，项目建设完成时间2021年1月，道路浇筑每平米投资成本≤115元，土方开挖每立方米投资成本≤18元，挡墙支砌每立方米投资成本≤360元，砂砾石回填每立方米投资成本≤18元。（2）效益指标。项目建成后，项目惠及农户≥157户，项目惠及人数≥700人，项目惠及建档立卡农户≥23户，项目惠及建档立卡人数≥101人；项目使用年限≥5年。（3）满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2020年9月1日，碧寨乡人民政府申请上报了龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目的实施方案、建设投资概算表及建设时间节点表，共申请省级专项扶贫资金250000元。

2020年9月7日，该项目由龙陵县人民政府扶贫开发办公室文件《关于2020年省级专项扶贫资金奖励资金村组道路建设项目实施方案审核的批复》（龙开办〔2020〕94号）等文件要求批准立项实施。根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目计划补助资金250000元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付资金250000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔2019〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔2017〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：道路硬化1405.41m²，路面硬化（厚10cm）81.6m²，土方开挖194.4m³，挡墙支砌193.25m³，沟14.08m³，砂砾石回填260m³，φ22螺纹钢8.55kg。

项目于2020年10月25日开始建设，2020年11月18日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。

②效益指标完成情况：项目的实施能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，改善群众出行条件，提高群众出行效率，项目覆盖碧寨乡新林村，受益人数157户700人，其中建档立卡贫困户23户101人。工程使用年限能到5年以上。

③满意度指标完成情况：项目受益人口满意度均能达到90%以上

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为98.1分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目二十三：

1.龙陵县碧寨乡杨梅田箐门口小组道路建设项目

2.项目基本情况：龙陵县碧寨乡杨梅田箐门口小组道路建设项目是为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。

项目具体绩效目标为：（1）产出指标。贫困村新建改建公路≥1公里，项目验收合格率达100%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间2020年5月，项目建设完成时间2020年12月，项目建设投资成本≤64万元。（2）效益指标。项目建成后，项目惠及农户≥28户，项目惠及建档立卡农户≥17户；项目使用年限≥5年。（3）满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2020年3月17日，碧寨乡人民政府申请上报了龙陵县碧寨乡杨梅田箐门口小组道路建设项目的实施方案、建设投资概算表及建设时间节点表，共申请财政涉农整合资金640000元。

龙陵县扶贫办、龙陵县财政局下达《关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划》（龙开办〔2019〕149号）。

根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目计划补助资金640000元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付资金640000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔2019〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔2017〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：完成硬化路面全长1km。项目于2020年5月20日开始建设，2020年12月25日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。

②效益指标完成情况：项目的实施能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，改善群众出行条件，提高群众出行效率，项目覆盖碧寨乡1个行政村，1个村民小组，受益人数28户116人，其中建档立卡贫困户17户70人。工程使用年限能到5年以上。

③满意度指标完成情况：项目受益人口满意度均能达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目二十四：

1.龙陵县碧寨乡杨梅田岩硝坡小组道路建设项目

2.项目基本情况：龙陵县碧寨乡杨梅田岩硝坡小组道路建设项目是为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。

项目具体绩效目标为：（1）产出指标。贫困村新建改建公路≥2.4公里，项目验收合格率达100%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间2020年4月，项目建设完成时间2020年12月，项目建设投资成本≤148万元。（2）效益指标。项目建成后，项目惠及农户≥498户，项目惠及建档立卡农户≥201户；项目使用年限≥5年。（3）满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2020年3月17日，碧寨乡人民政府申请上报了龙陵县碧寨乡杨梅田岩硝坡小组道路建设项目的实施方案、建设投资概算表及建设时间节点表，共申请财政涉农整合资金1480000元。

龙陵县扶贫办、龙陵县财政局下达《关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划》（龙开办〔2019〕149号）。

根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目计划补助资金1480000元。截至评价时，项目资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付资金1480000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔2018〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔2019〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔2017〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：完成硬化路面全长2.4km。项目于2020年4月20日开始建设，2020年12月25日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。

②效益指标完成情况：项目的实施能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，改善群众出行条件，提高群众出行效率，项目覆盖碧寨乡1个行政村，2个村民小组，受益人数498户1685人，其中建档立卡贫困户201户850人。工程使用年限能到5年以上。

③满意度指标完成情况：项目受益人口满意度均能达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目二十五：

1.龙陵县天宁初级中学监控、广播系统2020 年财政资金

2.项目基本情况：龙陵县天宁初级中学始建于1971 年，原属天宁小学附属初中班。1984 年8 月正式命名为龙陵县天宁初级中学；1989 年9 月正式和天宁小学分离，搬迁到现在所在校址；2005 年8 月天宁乡并入碧寨乡，学校成为碧寨乡的一所初级中学。学校坐落于龙陵县雪山脚下，怒江峡谷西岸。学校招生辖区主要是老天宁片区，共有五个村民委员会，71 个村民小组，辐射2542 户，人口9065 人。学校现有教学班10 个， 在校学生419 人，教职工40 人，其中专任教师33 人，学生与教师比接近13:1。近年来，学校为家乡培养出了许多的人才，为碧寨的经济文化发展做出了积极的贡献。

学校占地面积8671 平方米，生均占地20.7 平方米，校舍建筑面积4860 平方米，生均11.6 平方米，绿化面积1050 平方米，生均2.5平方米，体育场地面积4100 平方米，生均9.8 平方米。初中理化生教学仪器及音体美器材均为Ⅰ类配备，百名学生计算机10.2 台，生均图书31.4 册。学校基础设备设施齐全，能满足教育教学需求，达到义务教育均衡发展要求。近年来，在各级党委、政府的关怀下，在教育主管部门的直接领导下，龙陵县天宁初级中学办学条件得到不断完善，教学效益得到显著提高。一直以来，学校监控、广播设备年久失修，广大师生的生命财产安全、学校正常秩序、校园稳定得不到有效保障，给学生学习和生活带来严重影响。为消除安全隐患，进一步改善办学条件，给学校创造良好的学习和生活环境，龙陵县天宁初级中学迫切需要进行监控和广播设备采购。 

保山市财政局下达了2020 年第二批市级教育项目资金（保财教〔2020〕179 号）100000元，用于龙陵县天宁初级中学校园广播、监控设备采购，进一步改善办学条件，创造学校良好的学习和生活环境，促进教育教学质量的提高。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）项目年度预算绩效目标 

保山市财政局下达了2020 年第二批市级教育项目资金（保财教〔2020〕179 号）安排10 0000元，用于采购龙陵县天宁初级中学监控、校园广播设备。 

（2）绩效指标设定情况 

预期目标：申请项目资金100000元，实施新建项目龙陵县天宁初级中学监控、校园广播设备采购，采购内容：1、高清摄像头（天地伟业TC-C14EN）41 个；2、PVC 管材200 根，支架17 个，高清网线（AMP）1200 米；3、6000G 硬盘（西部数据）6 个，60 路硬盘录像机（天地伟业）1 台；4、监控专用电源（小耳朵）41 个，交换机8 路（腾达）8 台；5、高清监视器（三星4K）1 台，光纤收发器（腾达）3 对，光纤线530 米，机柜1 个，6U 防水监控铁盒3 个；6、校园广播音乐打铃主机（航天光电）1 台，室外防水音柱（航天光电）3 个，1600W功放（航天光电）1 台，教室喇叭（航天光电）11 个。 

项目基本性质：新建项目。 

项目用途：从根本上消除安全隐患，进一步改善办学条件，给学校创造良好的学习和生活环境，使学校、家长、社会满意，促进教育事业的发展。

项目计划实施时间： 2020 年9 月至2020 年10 月。 

（3）项目实施过程情况 

项目实施前，组建了项目实施领导小组，召开设备采购会议，并进行询价，评审工作。 

组  长：杨朝荣 龙陵县天宁初级中学校长 

副组长：廖明光 龙陵县天宁初级中学副校长、教务主任

副组长：柯贤仓 龙陵县天宁初级中学副校长

成  员：刘树房 龙陵县天宁初级中学政教主任 

杨自东 龙陵县天宁初级中学总务主任 

刘文倩 龙陵县天宁初级中学办公室主任

杨永萍 龙陵县天宁初级中学团支部书记 

校园领导班子会议：现监控系统存在的问题及解决措施 

1.柯贤仓提出学校监控在市级平安校园验收中不能达到保存 

90 天的标准，且画面不清楚，有三分之二的摄像头已经没有图像，不利于学校安全管理。 

２.廖明光在监控系统基础上提出学校的校园广播声音沙哑，时响时不响，需要跟换设备一套。 

３.刘树房提出这两项设备年久失修，且与现实教育教学不搭 配，同意采购更换设备。 

４.杨自东，杨保佑，刘文倩，杨永萍也都认为需要改善硬件设备，提高安全保障能力。 

５.杨朝荣决定采购两项设备。 

经过三家询价：

龙陵县跃世商贸有限公司对整体采购内容报价106715元。 

龙陵县龙山博悦电脑经营部对整体采购内容报价100000元。 

龙陵县龙山科创电脑经营部对整体采购内容报价106340元。 

评审：

经过对三家供货商的报价表审核，并对其资质审核，按照最低报价的供货原则，评审小组共同决定由龙陵县龙山博悦电脑经营部供货并安装，按合同验收，该经营部负责人：廖世发。联系电话：18787589708。 

签订合同： 

甲方：龙陵县天宁初级中学 

乙方：龙陵县龙山博悦电脑经营部 

甲方向乙方购买本合同约定的监控设备，并且提供相应技术支持，甲乙双方经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，签订本合同，具体条款如下： 

第一条：产品型号及价格 

1、高清摄像头（天地伟业TC-C14EN）41 个；2、PVC 管材200根，支架17 个，高清网线（AMP）1200 米；3、6000G 硬盘（西部数据）6 个，60 路硬盘录像机（天地伟业）1 台；4、监控专用电源（小耳朵）41 个，交换机8 路（腾达）8 台；5、高清监视器（三星4K）1台，光纤收发器（腾达）3 对，光纤线530 米，机柜1 个，6U 防水监控铁盒3 个；6、校园广播音乐打铃主机（航天光电）1 台，室外防水音柱（航天光电）3 个，1600W 功放（航天光电）1 台，教室喇叭（航天光电）11 个。合计100000 元。

第二条：付款方式 

甲方在验收合格后，根据乙方提供的有效税务发票一次性付清。 

第三条：安装和验收 

安装工作开始前，甲方应准备好安装环境和条件，乙方在甲方协助下进行设备的安装，本合同设备的开箱检验由甲、乙双方代表共同进行，如开箱验收中发现合同设备有缺货，损伤，破损与装箱单不符的现象，则由甲乙双方的代表作出确认。 

第四条:质量保证与保修

乙方应保证其交付设备为全新的，并符合本合同所述规格、质量和技术特性。其中摄像头及硬盘录像机按照天地伟业厂商保修标准执行为壹年有效保修期，监视器为壹年保修期。凡由人为损坏或不可抗拒的灾害(如雷击、地震、洪涝等)所引起的各类故障不属于保修范围，经双方友好协商解决，进行有偿维修。本合同所约定的设备在有效保修期内均可对产品质量进行保修，超出保修期的情况下按照市场优惠价对产品的零部件进行维修或者更换。

第五条:违约责任 

如果乙方没有按照合同约定提供合同产品，则必须更换至符合合同要求的，期间所产生的一切费用由乙方自行承担。甲方如若需要更换产品型号或者产品规格需提前通知乙方备货，并且此期间产生的费用由甲方承担。 

第六条:争议解决方式 

未尽事宜，在本合同履行过程发生的与本合同有关的争议，双方首先应友好协商解决，协商不成的，双方同意提交合同签订地的龙陵县人民法院进行仲裁。 

第七条:合同的生效 

本合同一式贰份，双方各执壹份，于双方的法定代表人或授权代表签字并在合同上加盖公章或合同专用章之日起生效。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目到位资金100000元。其中：2020 年第二批市级教育项目资金 100000元

②项目资金执行情况：项目到位资金100000元，全部用于龙陵县天宁初级中学校园监控广播设备采购，无挪用现象。

③项目资金管理情况：龙陵县天宁初级中学校园监控、广播设备采购资金严格执行《云南省州市财政预算执行支出进度考核办法（修订版）》（云财预〔2018〕146 号）有关要求，对资金实行专项管理，确保资金的安全性和投资效益。按资金管理制度规定办理资金支付手续，杜绝弄虚作假套取资金。项目所需配套资金由各项目单位在项目实施过程中，按专项资金管理办法办理资金拨付手续。在项目实施过程中，严格按照项目资金管理办法拨付资金，按采购合同并结合实际情况，由供货方提供的有效税务发票，经监理部门认可并出具“拨款支付证明”，报项目学校负责人审核同意，再报市教育局审核，经审核达到支付款的报分管领导签批意见后转财务室，由财务室办理资金拨付手续，资金支付全部采用转账支票，杜绝现金或现金支票结算。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：龙陵县天宁初级中学校园监控、广播设备采购自2020 年9 月开始策划， 2020 年10 月采购，验收合格。②效益指标完成情况：龙陵县天宁初级中学校园监控、广播设备采购均按计划实施，完成率100%，1、高清摄像头（天地伟业TC-C14EN）41 个；2、PVC 管材200 根，支架17 个，高清网线（AMP）1200 米；3、6000G 硬盘（西部数据）6 个，60 路硬盘录像机（天地伟业）1 台；4、监控专用电源（小耳朵）41 个，交换机8 路（腾达）8 台；5、高清监视器（三星4K）1 台，光纤收发器（腾达）3 对，光纤线530 米，机柜1 个，6U 防水监控铁盒3 个；6、校园广播音乐打铃主机（航天光电）1 台，室外防水音柱（航天光电）3 个，1600W功放（航天光电）1 台，教室喇叭（航天光电）11 个。 

在采购过程中，我们严格控制采购成本，本着节约资金的原则，将采购成本降至最低，通过设备安装的实施，从根本上消除了安全隐患，进一步改善办学条件，给学校创造良好的学习和生活环境，知晓了实施采购项目的重要性和必要性，使学校、家长、社会满意，促进教育事业的发展。

③满意度指标完成情况：项目实施后学校、家长、社会知晓了实施采购项目的重要性和必要性，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

龙陵县天宁初级中学校园监控、广播设备采购项目2020 年市级财政补助资金支出绩效评价工作方案和指标体系开展评价，严格按项目评价指标体系对实施的项目进行认真评价，根据评价指标体系（投入2 项、过程3 项、产出1 项、效果1 项）进行汇总评分，实得分98分，评价结果为优。各项指标评分为：目标设定7 分；预算配置8 分；预算执行15 分；预算管理12 分；资产管理3 分；职责履行27 分；履职效益26 分。 

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）主要经验及做法 

①领导重视，稳步推进采购项目是前提。 

校领导十分重视校园设施设备的完善。一是成立了以工作领导小组，切实加强对校园设施设备采购的领导；二是主要领导和分管领导多次对采购设备进行试用，进行大力把关。 

②制定采购措施是关键。 

一是在采购前期，制订具体的采购实施工作计划，将工作目标和责任层层分解，层层落实。二是建立健全监督制，对采购的设备进行全方位的监督。三是加强资金管理，确保设备采购的顺利实施。 

设备采购中我们严格执行“六制”，严把 “五关”，同时加强验收员和监管员的培训，确保采购设备的质量。 

（2）存在问题 

①由于采购设备在国内整体价格上涨，无形增加采购的投入。 

②由于供货方路途遥远，采购设备出现问题，不能及时解决。 

（3）工作打算 

①采取各种措施，消除校园隐患，保证校园安全。 

②认真履行好采购单位的职责，积极规划申报项目，沟通协调好各方面的关系，对学校监控、广播设备进一步加强管理，提高监控、广播设备的使用效益。 

9.其他需说明的问题

无

项目二十六：

1.天宁社区疫情防控工作经费项目2020 年财政资金

2.项目基本情况：1、天宁：可谓是天安人宁。天宁素以历史悠久、乡风文明、生态宜居而著称，天宁社区原为天宁乡管辖，天宁乡位于龙陵县东部，地处怒江峡谷中断，东与施甸县隔江相望，南邻平达，西连象达，北接碧寨，总面积132平方公里，乡政府驻天宁寺，有五个行政村，分别是天宁村、半坡村、坡头村、三家村和新林村，明万历十三年（公元1585年）勐淋守千户所设18土舍，属平嘎蒋土舍管辖。清康熙四年（公元1665年）,了明和尚率徒募捐扩建孟节寺，后更名为天宁寺，天宁寺因而得名。清康熙二十六年改土制为4乡约，隶属蚌渺赖氏土司管辖。乾隆三十五年（公元1770年）设龙陵厅，龙陵厅除原4乡约外，新设11伙头，属平嘎伙头管辖，分为等三、天宁、堵墩3个甲。属第三区，为平嘎乡管辖。1972年12月属天宁公社革命委员会管辖。后于2005年天宁碧寨两乡合并，天宁社区由碧寨乡管辖。天宁社区现辖14个小组（9个自然村），470户2114人，村内汉、彝、傈僳、苗等各民族和谐共居。全村辖国土面积10.44平方公里。主要来源于就业、种植、养殖。

３.龙陵县天宁小学坐落于有“万安天宁”之称的碧寨乡天宁社区万安山。位于怒江峡谷西岸,北靠大雪山，南望三江口，东邻新林村，西接半坡村，距乡政府三十多千米。辖14个村民小组，当时落宅于毛草山寨子，称“私塾”。后于1956年搬到天宁寺，以寺为校，取名“天宁耕读学校”，成为一所公办小学。1970年更名为“天宁小学”。2004年实现了一村一校的集中办学目标，并定名为龙陵县天宁小学。

一晃至今，天宁小学建校六十多年，随着经济社会社会的发展，国家对农村义务教育学校投入的不断加大，各级领导对学校的关心支持，学校基础设施也不断完善。至此天宁小学校园占地4275.47平方米，建筑面积2304.7平方米。有6个教学班，在校学生171人，教职工15人，其中专任教师12人。

学校确立了“以人为本，以身立教、德育先行、全面发展”的办学理念，形成了“以德为行，以学为上”的校训，“团结、健康、创新”的校风，“躬行、善导、求真”的教风，“乐学、合作、争先”的学风。办学目标明确，先后获得了“绿化美化甲级校园”、“文明学校”、“文明单位”等荣誉称号。2008年，顺利晋升为“二级一等”学校。

2017年学校更以义务教育均衡发展为契机，大力加大校园环境及校园文化、党建文化等建设投入，目前学校基本达到了，教学环境舒适，育人载体多样。

４.项目绩效自评工作开展情况

（１）项目年度预算绩效目标 

龙陵县财政局下达了2020 年第一批县级疫情防控项目资金（龙财预〔2020〕426号）安排20000元，10000元用于采购龙陵县碧寨乡天宁小学疫情防控物资；10000元用于天宁社区14个村民小组疫情防控经费（14个卡点值班人员误工）。

（２）绩效指标设定情况 

预期目标：申请项目资金20000元；

10000元用于天宁社区14个村民小组疫情防控经费；经费使用情况；1、天宁小组963.50元；2、田头小组749.40元；3、和尚水上组1134.70元；4、和尚水下组942.00元；5、金泉小组792.20元；6、哑口小组599.50元；7、岩子头小组835.00元；8、麦地洼小组642.00元；9、大滚塘小组600.00元；10、毛草山小组685.00元；11、麻场小组621.00元；12、禾木寨小组792.20元；13、小中寨小组342.60元；14、唐家窑小组300.90元。

10000元用于实施项目龙陵县碧寨乡天宁小学采购疫情防控物资，采购内容：1、口罩300包，每包10个；2、免洗洗手液4件；3、84消毒液6桶；4、一次性手套6盒；5、喷雾器1个；6、一次性防护服5套；7、额温枪2把；8、酒精2桶。 

项目基本性质：新建项目。 

项目用途：从根本上消除安全隐患，进一步改善办学条件，给学校创造良好的学习和生活环境，确保村组联防联控机制有序开展；使学校、家长、社会满意，促进疫情防控最终取得胜利。

项目计划实施时间： 2020 年12月至2021年5月。 

（３）项目实施过程情况 

1.龙陵县碧寨乡天宁小学采购疫情防控物资项目实施前，组建了项目实施领导小组，召开物资采购会议，并进行评审工作。 

组  长：赵春强 龙陵县天宁小学校长 

副组长：杨家录 龙陵县天宁天宁小学副校长 

成  员：杨世东  天宁小学教师

        杨春艳  天宁小学教师

        赵兴丑  天宁小学教师

        唐才芳  天宁小学教师

        黄明娇  天宁小学教师

        自金苍  天宁小学教师

校园领导班子会议：现疫情防控影响正常就学问题及解决措施，赵春强提出根据教育局要求学校必须备下防控物资，确保学生能正常就学，需采购防疫物资：1、口罩；2、免洗洗手液；3、84消毒液；4、一次性手套；5、喷雾器；6、一次性防护服；7、额温枪；8、酒精。 物资采购由杨春艳老师负责。

　　２.天宁社区14个村民小组疫情防控经费项目实施前，组建了项目实施领导小组，召开经费分配使用会议，并进行评审工作

组  长：杨加富    村党总支书记

副组长：杨从亮    监委会主任

成  员：兰军赢    驻村第一书记

　　　　李彩玉    天宁社区副支书

　　　　孙正文    村委会副主任                      

        刘宽局    驻村工作队员        

        胥全勋    驻村工作队员

        黄  梅    党建助理                      

  　　　杨建云    天宁社区综治维稳员         

   　　 杨宗荣    天宁社区社会事务员

　　　　陈家发    小中寨组组长

　　　　赵广兴    禾木寨组组长

　　　　余朝明    麻场组组长

　　　　李加顺    大滚塘组组长

　　　　徐祖泽    毛草山组组长

　　　　郭正中    麦地洼组组长

　　　　孙正德    天宁组组长

　　　　段明玉    田头组组长

　　　　罗云早    岩子头组组长

　　　　李国平    哑口组组长

　　　　杨荣旺    金泉组组长

　　　　赵天发    和尚水上组组长

　　　　赵天葵    和尚水下组组长

　　　　杨家洪    唐家窑组组长

（４）项目完成情况 

 10000元用于天宁社区14个村民小组疫情防控经费；经费使用情况；1、天宁小组963.50元；2、田头小组749.40元；3、和尚水上组1134.70元；4、和尚水下组942.00元；5、金泉小组792.20元；6、哑口小组599.50元；7、岩子头小组835.00元；8、麦地洼小组642.00元；9、大滚塘小组600.00元；10、毛草山小组685.00元；11、麻场小组621.00元；12、禾木寨小组792.20元；13、小中寨小组342.60元；14、唐家窑小组300.90元。

龙陵县碧寨乡天宁小学采购疫情防控物资情况：1、口罩300包，每包10个；2、免洗洗手液4件；3、84消毒液6桶；4、一次性手套6盒；5、喷雾器1个；6、一次性防护服5套；7、额温枪2把；8、酒精2桶。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目到位资金20000元。龙陵县财政局下达了2020 年第一批县级疫情防控项目资金（龙财预〔2020〕426号）安排20000元。

②项目资金执行情况：项目到位资金20000元，全部用于天宁社区村组及天宁小学疫情防控工作，无挪用现象。

③项目资金管理情况：龙陵县财政局下达了2020 年第一批县级疫情防控项目资金（龙财预〔2020〕426号）有关要求，对资金实行专项管理，确保资金的安全性和投资效益。按资金管理制度规定办理资金支付手续，杜绝弄虚作假套取资金。项目所需配套资金由各项目单位在项目实施过程中，按专项资金管理办法办理资金拨付手续。

在项目实施过程中，严格按照项目资金管理办法拨付资金，按采购合同并结合实际情况，由供货方提供的有效税务发票，报项目负责人审核同意，再报乡政府审核，经审核达到支付款的报分管领导签批意见后转乡代管办，由财务室办理资金拨付手续，资金支付全部采用转账支票，杜绝现金或现金支票结算。 

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：龙陵县碧寨乡天宁小学采购疫情防控物资自2020 年11 月开始策划， 2020 年12 月采购，验收合格。

 天宁社区14个村民小组疫情防控经费使用项目实施自2020年1月开始策划实施，验收合格。

②效益指标完成情况： 10000元用于天宁社区14个村民小组疫情防控经费；经费使用情况；1、天宁小组963.50元；2、田头小组749.40元；3、和尚水上组1134.70元；4、和尚水下组942.00元；5、金泉小组792.20元；6、哑口小组599.50元；7、岩子头小组835.00元；8、麦地洼小组642.00元；9、大滚塘小组600.00元；10、毛草山小组685.00元；11、麻场小组621.00元；12、禾木寨小组792.20元；13、小中寨小组342.60元；14、唐家窑小组300.90元。

10000元用于实施项目龙陵县碧寨乡天宁小学采购疫情防控物资，采购内容：1、口罩300包，每包10个；2、免洗洗手液4件；3、84消毒液6桶；4、一次性手套6盒；5、喷雾器1个；6、一次性防护服5套；7、额温枪2把；8、酒精2桶。在采购过程中，我们严格控制采购成本，本着节约资金的原则，将采购成本降至最低，通过物资的准备，从根本上消除了安全隐患，进一步改善办学条件，给学校创造良好的学习和生活环境。知晓了实施采购项目的重要性和必要性，使学校、家长、社会满意，促进教育事业的发展。 

③满意度指标完成情况：项目实施后学校、家长、社会、村民知晓了实施采购项目的重要性和必要性，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对于天宁社区疫情防控工作经费项目绩效完成情况非常满意。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）主要经验及做法 

①.高度重视，部署各项防控工作。及时传达习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，全面落实各级关于做好防控工作的决策部署，在疫情防控、复工复产、保障人民生活所需等各方面做出指导。

②. 进一步简化程序，提高工作效率。高度重视复工复产惠企政策落地见效工作，精准帮扶、高效解决企业和个人的困难问题。

③. 建立疫情防控常态体系。在已有的防疫经验基础上，摸索出行之有效的隔离、筛选、检查、治疗等一系列措施。

④ 利用信息化手段，加强疫情防控宣传。提高人民群众认可度，提振社会信心，维护社会稳定。

（2）存在问题 

①由于疫情形势紧张采购防疫物资在国内整体价格上涨，无形增加采购的投入。 

②由于供货方相对较远，采购物资比较困难，不能及时解决。 

（3）工作打算 

①采取各种措施，消除校园隐患，保证校园安全。 

②认真履行好采购单位的职责，积极规划申报项目，沟通协调好各方面的关系，对学校进一步加强管理；

③加强疫情防控宣传，提高村民联防联控意识。 

9.其他需说明的问题

无

项目二十七：

1.碧寨乡2020年财政涉农资金整合（第一期）良种能繁母牛养殖项目

2.项目基本情况：2020年碧寨乡扶持70户建档立卡贫困户养殖良种母牛140头。碧寨乡70户建档立卡贫困户新增良种母牛140头，每头补助3000元，总投资2100000元，其中申请申请财政专项扶贫资金补助420000元，农户自筹1680000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

碧寨乡成立了肉牛产业发展领导小组，对该项目具体组织实施，编制本乡项目实施方案，引导成立本辖区内的肉牛养殖专业合作社。在乡肉牛产业发展领导小组的领导下收集贫困户信息、开展能繁母牛采购、保险、能繁母牛扩群增量行动等工作。定期收集上报工作进度，切实加强对项目实施进度、资金使用和项目质量进行监管。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政补助420000元。

②项目资金执行情况：财政补助420000元，已兑付。

③项目资金管理情况：资金管理严格按照《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县农村扶贫开发工作“四到县”实施办法（暂行）的通知》龙政发〔2016〕3号、《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》龙政发〔2017〕67号，实行乡级报账制度。项目资金采用“先建后补”的方式进行兑付。项目建设完成后，通过县乡两级验收合格后，乡财政所将补助资金一次性兑付到养殖户银行账户。并对项目资金的使用情况进行公告，确保项目资金使用公平公正。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：扶持70户贫困户养殖能繁母牛140头，现已发放78头。在母牛品种、月龄、体重、采购时间均达到年初绩效目标申报要求，但母牛成本由于市场涨幅较大，最终母牛成本为16000元每头超过指标值15000元每头。

②效益指标完成情况：社会效益：充分发挥社会化组织的服务和带动能力，发挥行业龙头企业的社会带动作用，通过“公司+合作社+农户”的运作管理模式，用工业化的思维谋划现代农业产业，使农民不离开土地，不走出农村，通过饲养肉牛就能增收致富，是破解“三农”问题、促进社会主义新农村建设的有效途径。通过订单养殖、技术指导、保底收购、利益再分配等模式，最终达到贫困户稳定脱贫。

经济效益：饲养140头能繁母牛，按每头每年产犊0.7头计算，每年可生产商品牛98头，饲养1年后每头按10000元计算，年可增加收益980000元，扣除养殖成本，每头利润4000元，年实现利润392000元，户均增加纯收入5600元以上。

生态效益：通过肉牛养殖业的发展带动，促进种植业结构优化升级，形成粮食作物、经济作物、饲料作物“三元”结构格局，深入实施“粮变肉”工程，增加有机粪便还田，补充土壤有机质，提高土壤肥力，推进资源优势向经济优势转化，实现土地资源可持续利用，通过饲草种植，改良原来的高原草山，生态绿化、改良环境；通过划区轮牧，防止草原过度放牧造成退化；通过林下放牧，牛粪还林，促进林木更好地生长；种养循环，减少牛粪排放，降低粪污对环境的污染。

③满意度指标完成情况：所有农户对母牛采购均表示满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

母牛成本为16000元每头超过指标值15000元每头，还有62头能繁母牛未能及时发放。原因是2020年肉牛市场涨幅较大，造成母牛成本上涨；中标方供货不及时。下一步改进措施为制定保底价格，催促中标方加快能繁母牛引种进度。

6.绩效自评结果

项目基本完成绩效目标，综合自评92分。通过项目实施，完成绩效申报内容，70户建档立卡户采购了140头良种能繁母牛，现已发放78头，项目实施激励养殖户对良种母牛养殖的积极性，增加养殖效益及经济收入，提高养殖热情，坚定养殖信心。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施过程中完成了项目补助公示、公告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

良种母牛采购涉及户数多，采购周期长，项目实施过程中对象锁定需要一定时间，锁定的补助对象应以实际实施对象为准。良种母牛购买困难，种源没有保障，价格随市场有一定的波动，这就要求我们多找来源，同时议价方式可根据农户实际需求来议定，采取统一定价，按品种大小计价等多种方式进行采购。下一步要拓宽进牛渠道，并督促好中标方加快能繁母牛引种进度。

9.其他需说明的问题

无

项目二十八：

1.龙陵县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目森林植被恢复费

2.项目基本情况：龙陵县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目森林植被恢复费是用于缴纳龙陵县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目占用的保山市龙陵县碧寨乡境内集体林地4.6058公顷（用材林林地3.1949公顷、经济林林地0.3404公顷、其他林地1.0705公顷）。其中：占用半坡村委会集体林地3.0668公顷，麦子坪村委会集体林地1.0536公顷，三家村委会集体林地0.4854公顷。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织成立绩效自评工作领导小组，按照相关文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目安排资金380537元，实际到位资金380537元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况：根据实际工作情况，共拨付资金380537元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：根据支出情况，完善资金管理办法，做到每笔支出均有法可依，严格按照文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：数量指标：林地补偿使用面积4.6058公顷。时效指标：在规定时间缴纳完成率达100%。成本指标：缴纳森林植被恢复费380537元。

②效益指标完成情况：缴纳森林植被恢复费推进了资源有偿使用及生态补偿制度，实现森林资源保护率100%，促进森林资源生态效益可持续发展。

③满意度指标完成情况：群众满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。同时在预算执行过程中，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行；三是加强评价结果应用，对评价中发现的问题，及时反馈科室，作为改进预算管理的重要依据。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。

9.其他需说明的问题

无

项目二十九：

1.龙陵县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目使用林地咨询费

2.项目基本情况：龙陵县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目使用林地咨询费是用于完成龙陵县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目使用林地可行性外业调查及可行性报告的编制。通过编制使用林地可行性报告，正确分类项目使用的林地类型，并准确测算项目使用林地的面积、蓄积量和森林植被恢复费用，分析林地性质、用途改变后对林业发展及生态环境所造成的影响，客观评价和科学分析使用林地的可行性，为林业主管部门审核审批和监控使用林地提供科学依据

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织成立绩效自评工作领导小组，按照相关文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目安排资金60000元，实际到位资金60000元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况：根据实际工作情况，共拨付资金60000元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：根据支出情况，完善资金管理办法，做到每笔支出均有法可依，严格按照文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：数量指标：完成项目使用林地可行性外业调查21公里。

质量指标：林地可行性调查完成率达100%，提供的技术报告经龙陵县林业主管部门认可，测算项目使用林地面积、蓄积量及森林植被恢复费用准确率达100%。时效指标：在规定时间任务完成率达100%。成本指标：技术服务总费用60000元。

②效益指标完成情况：林地使用咨询为项目使用林地提供了科学的分析，是项目周边生态效益实现了可持续发展。

③满意度指标完成情况：技术服务满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。同时在预算执行过程中，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行；三是加强评价结果应用，对评价中发现的问题，及时反馈科室，作为改进预算管理的重要依据。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。

9.其他需说明的问题

无

项目三十：

1. 碧寨乡2020年财政涉农资金整合（第一期）融资贷款贴息项目

2.项目基本情况：2020年扶持碧寨乡12个村（社区）276户农户1246人借政融保贷款7350000元（其中建档立卡贫困户268户1208人贷款7116000元），年利率5%，由县财政统筹安排资金对建档立卡贫困户5%、非卡户贴息3%，贴息362820元。

3.项目绩效自评工作开展情况

县农业农村局为该项目的业务主管单位，主要负责做好项目规划，项目评审，项目实施督促管理；碧寨乡人民政府为项目单位，对项目实施方案进行编制、对扶持资金的使用进行公示公告、项目实施、项目验收、项目审计和项目绩效评价等工作。

为了确保肉牛产业的有序发展，碧寨乡成立肉牛产业发展领导小组，由乡长任组长，分管畜牧兽医的领导为副组长，相关单位主要领导为成员，下设办公室，由畜牧兽医站长任办公室主任，负责日常工作，为肉牛产业的稳定发展提供了组织保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政补助融资贷款贴息252400元。

②项目资金执行情况：财政补助融资贷款贴息252400元，已兑付

③项目资金管理情况：资金管理严格按照《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县农村扶贫开发工作“四到县”实施办法（暂行）的通知》龙政发〔2016〕3号、《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》龙政发〔2017〕67号，实行乡级报账制度。2020年第一、二、三季度融资贷款贴息252400元，已兑付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：碧寨乡12个村（社区）276户农户1246人借政融保贷款7350000元，贴息362820元。第一、二、三季度融资贷款贴息252400元，已兑付。四季度融资贷款贴息未及时拨付。

②效益指标完成情况：社会效益：通过政融保支持，解决了农户缺乏资金发展产业问题，使农民不离开土地，不走出农村，通过饲养肉牛就能增收致富，是破解“三农”问题、促进社会主义新农村建设的有效途径。通过订单养殖、技术指导、保底收购、利益再分配等模式，最终达到贫困户稳定脱贫。

经济效益：购入良种能繁母牛632头，按每头年产犊0.7头计算，每年可生产商品牛442头，饲养1年后每头按10000元计算，年可增加收益4420000元，扣除养殖成本，每头利润4000元，年实现利润达1768000元，户均增加纯收入6405元以上。

生态效益：通过肉牛养殖业的发展带动，促进种植业结构优化升级，形成粮食作物、经济作物、饲料作物“三元”结构格局，深入实施“粮变肉”工程，增加有机粪便还田，补充土壤有机质，提高土壤肥力，推进资源优势向经济优势转化，实现土地资源可持续利用，通过饲草种植，改良原来的高原草山，生态绿化、改良环境；通过划区轮牧，防止草原过度放牧造成退化；通过林下放牧，牛粪还林，促进林木更好地生长；种养循环，减少牛粪排放，降低粪污对环境的污染。

③满意度指标完成情况：所有农户对母牛采购均表示满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

四季度融资贷款贴息未及时拨付。下一步改进措施做好政策宣传，及时申报融资贷款贴息。

6.绩效自评结果

项目实施过程中完成了项目补助公示，待四季度贴息资金完成兑付后完成公告。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（融资贷款贴息项目涉及户数多，能繁母牛养殖周期长，项目实施过程中对象锁定需要一定时间，锁定的补助对象应以实际实施对象为准。为进一步坚定养殖户信心，技术部门要加大对养殖户的技术指导和能繁母牛发情管理技术培训，做好饲草青贮技术推广，让养殖户早日见成效，使融资贷款贴息项目效益进一步得到发挥。

9.其他需说明的问题

无

项目三十一：

1.碧寨乡2020年财政涉农资金整合（第一期）融资贷款贴息项目

2.项目基本情况：2020年碧寨乡扶持245户建档立卡贫困户1005人养殖生猪735头。碧寨乡245户建档立卡贫困户新增养殖生猪735头，项目总投资1675800元，申请申请财政补助资金117600元，农户自筹499800元。

3.项目绩效自评工作开展情况

碧寨乡成立了由乡党委书记、乡长任组长，分管领导任副组长，乡党委政府班子其他领导、乡直单位负责人、11个项目村（社区）总支书记为成员的生猪产业项目工作领导小组。下设办公室在碧寨乡农业综合服务中心，办公室主任由中心主任兼任。领导小组对该项目具体组织实施，编制项目实施方案、收集贫困户信息、组织采购发放等工作，确保项目顺利推进

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政补助资金1176000，农户自筹499800元。

②项目资金执行情况：财生猪财政补助资金：735头×1600元/头=1176000元。 生猪农户自筹资金：735头×680元/头=499800元。以上合计1675800元（大写：壹佰陆拾柒万伍仟捌佰元整）。

③项目资金管理情况：上级补助资金1176000元，已拨付；农户自筹资金499800元，未拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：扶持245户贫困户养殖生猪735头。在生猪品种、月龄、体重、采购时间、成本均达到年初绩效目标申报要求。

②效益指标完成情况：经济效益：项目建成后，通过技术培训，提高了贫困户的养殖水平，每批次育肥猪可以在六个月内出栏，出栏后循环购入猪苗育肥，出栏育肥猪按每头净利润800元计算，每年出栏育肥猪6头，每户每年可增加纯收入4800元。由于生猪价格波动，未达到绩效目标。

社会效益：项目建成后，可带动周边村寨农户发展生猪养殖，使生猪养殖成为全乡的支柱产业，解决农村部分剩余劳动力就业。

生态效益：项目的建设和实施，提高了养殖户的养殖水平和完善基础设施建设，减少粪污对环境的污染，可改善人居环境和减少疫病的传播。

③满意度指标完成情况：所有农户对生猪采购均表示满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

户均增收4800元。原因是生猪价格不稳定，养殖成本增加，造成收入减少。下一步改进措施为加大技术指导，做好动物疾病防控。

6.绩效自评结果

项目基本完成绩效目标，综合自评97分。通过项目实施，基本完成绩效申报内容，245户建档立卡户采购了735头生猪，项目实施激励养殖户对生猪养殖的积极性，增加养殖效益及经济收入，提高养殖热情，坚定养殖信心。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施过程中完成了项目公示、公告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

生猪采购涉及户数多，价格波动大，项目实施过程中对象锁定需要一定时间，锁定的补助对象应以实际实施对象为准。技术部门要做好养殖技术推广和动物疾病防控宣传。

9.其他需说明的问题

无

项目三十二：

1.龙陵县碧寨乡梨树坪社区2019年度边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目

2.项目基本情况：龙陵县碧寨乡梨树坪社区2019年度边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目建设地点位于碧寨乡梨树坪社区，旨在通过实施该项目，补齐碧寨乡梨树坪社区滨江小镇易地扶贫搬迁集镇功能，发展壮大村级集体经济，夯实基层战斗堡垒，让村级党组织说话有人听、做事有人跟，全面提升社会治理能力和服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织成立绩效自评工作领导小组，按照相关文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目计划补助资金5000000元。截至评价时，项目补助资金均已到位。

②项目资金执行情况：共拨付补助资金5000000元。其中，2019年拨付购置县城固定资产商铺补助资金2500000.00元；2020年拨付农村人居环境部分拨付资金1242903.1元，购置县城固定资产商铺拨付资金1257096.9元。截至评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：根据支出情况，完善资金管理办法，做到每笔支出均有法可依，严格按照文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。

②效益指标完成情况：项目的实施能补齐碧寨乡梨树坪社区滨江小镇易地扶贫搬迁集镇功能，让基层党组织活动、社区便民服务、妇女儿童活动、老年活动、村情文化展览、政治文化交流、发展壮大村级集体经济等作用得到有效发挥，全面提升集镇功能、政治功能、文化功能、服务功能，使梨树坪社区成为生态宜居、聚商宜业、魅力宜游、统筹发展的美丽乡村。同时，通过到龙陵县城购买商铺等方式发展壮大村级集体经济，夯实基层战斗堡垒，让村级党组织说话有人听、做事有人跟，全面提升社会治理能力和服务水平。

③满意度指标完成情况：项目受益人口满意度均能达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为93分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（2）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（3）相关建议

一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

项目三十三：

1.梨树坪村探索实施烟区土地规模流转经营试点补助资金

2.项目基本情况：龙陵县犇鑫肉牛养殖专业合作社于2018年4月27日成立，碧寨兽医站院内，社员涉及碧寨乡12个村（社区），注册社员227人，注册资金11350元，现有社员1397人，其中农民社员1385人，占社员总数的99.14%，入股自筹入股资金78920元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）土地流转。2019产季计划土地流转100亩，地点为碧寨乡梨树坪社区大包包片区。程序为：划定流转区域→组织土地流转→签订流转协议→支付流转资金→合作社经营管理。

（2）发展方式。创新推行合作社经营+多元化发展的模式，流转的土地冬季种植香料烟，夏季种植玉米，制作全株青贮料，供应规模肉牛养殖场饲草。

（3）减工降本。100亩烟地预计发展10户种植大户，对选中的10户种植大户集中开展技术培训，用科学的方法种植，既提高烟叶质量又能节省人力劳力。

（4）助力脱贫。该项目的实施从育苗到栽培管理到采收打包出售，所需劳动力多，可带动滨江小镇剩余劳动力就近务工增加收入。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位情况，项目到位资金32000元

②项目资金执行情况：项目到位资金32000元，全部用于土地流转费用。

③项目资金管理情况：根据支出情况，完善资金管理办法，做到每笔支出均有法可依，严格按照文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。

②效益指标完成情况：已完成

③满意度指标完成情况：项目受益人口满意度均能达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为93分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目三十四：

1.碧寨乡2020年财政涉农资金整合（第一期）肉牛养殖专项贷款贴息项目

2.项目基本情况：2020年扶持碧寨乡10个村（社区）39户187人借肉牛养殖专项贴息贷款2036000元（其中：建档立卡贫困户17户79人借贷80万元）。年利率4.75%，年利息96710元，由县财政统筹安排资金进行全额贴息。

3.项目绩效自评工作开展情况

县农业农村局为该项目的业务主管单位，主要负责做好项目规划，项目评审，项目实施督促管理；碧寨乡人民政府为项目单位，对项目实施方案进行编制、对扶持资金的使用进行公示公告、项目实施、项目验收、项目审计和项目绩效评价等工作。

为了确保肉牛产业的有序发展，碧寨乡成立肉牛产业发展领导小组，由乡长任组长，分管畜牧兽医的领导为副组长，相关单位主要领导为成员，下设办公室，由畜牧兽医站长任办公室主任，负责日常工作，为肉牛产业的稳定发展提供了组织保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政补助第一、二、三季度专项贷款贴息153800元。

②项目资金执行情况：财政补助第一、二、三季度专项贷款贴息153800元，已兑付。

③项目资金管理情况：资金管理严格按照《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县农村扶贫开发工作“四到县”实施办法（暂行）的通知》龙政发〔2016〕3号、《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》龙政发〔2017〕67号，实行乡级报账制度。2020年第一、二、三季度专项贷款贴息153800元，已兑付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2020年一季度对39户养殖户进行贷款贴息，贷款金额为2036000元；二季度对74户养殖户进行贷款贴息，贷款金额为4819000元；三季度对141户养殖户进行贷款贴息，贷款金额为8820000元；共投入贴息资金153800元。已兑付。

②效益指标完成情况：社会效益：通过专项贷支持，解决了农户缺乏资金发展产业问题，使农民不离开土地，不走出农村，通过饲养肉牛就能增收致富，是破解“三农”问题、促进社会主义新农村建设的有效途径。通过订单养殖、技术指导、保底收购、利益再分配等模式，最终达到贫困户稳定脱贫。

经济效益：购入良种能繁母，按每头年产犊0.7头计算，扣除养殖成本，每头利润4000元，户均增加纯收入6000元以上。未完成。

生态效益：通过肉牛养殖业的发展带动，促进种植业结构优化升级，形成粮食作物、经济作物、饲料作物“三元”结构格局，深入实施“粮变肉”工程，增加有机粪便还田，补充土壤有机质，提高土壤肥力，推进资源优势向经济优势转化，实现土地资源可持续利用，通过饲草种植，改良原来的高原草山，生态绿化、改良环境；通过划区轮牧，防止草原过度放牧造成退化；通过林下放牧，牛粪还林，促进林木更好地生长；种养循环，减少牛粪排放，降低粪污对环境的污染。

③满意度指标完成情况：所有农户对母牛采购均表示满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

户均增加纯收入10000元以上。原因能繁母采购进度慢，造成部分农户未能及时领取母牛，母牛产犊时间推迟，未能产生效益；中标方供货不及时。下一步改进措施催促中标方加快能繁母牛引种进度，拓宽引种渠道。

6.绩效自评结果

项目基本完成绩效目标，综合自评96分。通过项目实施，基本完成绩效申报内容，141户农户借专项贷贷款8820000元，项目实施激励养殖户对良种母牛养殖的积极性，增加养殖效益及经济收入，提高养殖热情，坚定养殖信心。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施过程中完成了项目补助公示、公告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

专项贷款贴息项目涉及户数多，能繁母牛养殖周期长，项目实施过程中对象锁定需要一定时间，锁定的补助对象应以实际实施对象为准。为进一步坚定养殖户信心，技术部门要加大对养殖户的技术指导和能繁母牛发情管理技术培训，做好饲草青贮技术推广，让养殖户早日见成效，使专项贷款贴息项目效益进一步得到发挥。

9.其他需说明的问题

无

项目三十五：

1.2019年高火险期临时护林员

2.项目基本情况：2019年全乡高火险期临时护林员项目投资82800元，共招聘高火险期临时护林员46人，聘用3个月，补助600元/月，共1800元/人。

3.项目绩效自评工作开展情况

森林防火高火险期间，临时护林员严格按照“县建、乡管、村用”机制管理，正常开展森林资源管护以及做好高火险期间森林防火工作，2019年未发生森林火灾。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照每人1800元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。6.绩效自评结果

6. 项目基本完成绩效目标

正常使用，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目三十六：

1.2019年下半年生态护林员

2.项目基本情况：2019年下半年生态护林员项目投资290000元，共招聘生态护林员58人，补助5000元/人、年。

3.项目绩效自评工作开展情况

生态护林员的选聘严格遵循公告、申报、审核、公示、聘用5个方面的程序。生态护林员实行按月考核，管护工资的70%经考核合格后按月发放，其它30%部分作为绩效工资，年终考核合格后一次性发放。建档立卡贫困人口生态护林员实行“县建、乡管、村用”的管理机制，建立县、乡、村三级生态护林员管理档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照每人每年5000元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6.绩效自评结果

正常使用，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目三十七：

1.2019年下半年天然林停伐护林员管护

2.项目基本情况：2019年下半年天然林停伐护林员管护项目投资285000元，共招聘生态护林员34人，其中林管员补助9600元/人、年，剩余人员7800元/人、年。

3.项目绩效自评工作开展情况

生态护林员的选聘严格遵循公告、申报、审核、公示、聘用5个方面的程序。生态护林员实行按月考核，管护工资的70%经考核合格后按月发放，其它30%部分作为绩效工资，年终考核合格后一次性发放。天然林停伐护林员实行“县建、乡管、村用”的管理机制，建立县、乡、村三级生态护林员管理档案。4.项目绩效实现情况。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照每人每年9600元和7800元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常使用，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目三十八：

1.2019年下半年中央森林生态护林员管护

2.项目基本情况：2019年下半年天然林停伐护林员管护项目投资33000元，共招聘生态护林员4人，其中林管员补助9600元/人、年，剩余人员7800元/人、年。

3.项目绩效自评工作开展情况

生态护林员的选聘严格遵循公告、申报、审核、公示、聘用5个方面的程序。生态护林员实行按月考核，管护工资的70%经考核合格后按月发放，其它30%部分作为绩效工资，年终考核合格后一次性发放。天然林停伐护林员实行“县建、乡管、村用”的管理机制，建立县、乡、村三级生态护林员管理档案。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照每人每年9600元和7800元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

    正常使用，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目三十九：

1.2020年森林防火工作经费

2.项目基本情况：该资金主要用于制作森林防火宣传材料、交通工具、通信设备维修支出，做到专款专用，真正把有限资金用在刀刃上。

3.项目绩效自评工作开展情况

一是进行学校森林防火宣传。二是林区、道路森林防火警示宣传。三是利用广电、报刊、网络宣传。四是开展乡、村森林防火工作培训。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照每年20000元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常使用，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目四十：

1.2020年上半年国家级生态护林员

2.项目基本情况：2020年上半年国家级生态护林员项目投资35000元，共招聘生态护林员7人，补助5000元/人、年。

3.项目绩效自评工作开展情况

生态护林员的选聘严格遵循公告、申报、审核、公示、聘用5个方面的程序。生态护林员实行按月考核，管护工资的70%经考核合格后按月发放，其它30%部分作为绩效工资，年终考核合格后一次性发放。建档立卡贫困人口生态护林员实行“县建、乡管、村用”的管理机制，建立县、乡、村三级生态护林员管理档案。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照每人每年5000元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常使用，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目四十一：

1.2020年上半年省级生态护林员

2.2020年上半年省级生态护林员项目投资345000元，共招聘生态护林员58人，补助5000元/人、年。

3.项目绩效自评工作开展情况

生态护林员的选聘严格遵循公告、申报、审核、公示、聘用5个方面的程序。生态护林员实行按月考核，管护工资的70%经考核合格后按月发放，其它30%部分作为绩效工资，年终考核合格后一次性发放。建档立卡贫困人口生态护林员实行“县建、乡管、村用”的管理机制，建立县、乡、村三级生态护林员管理档案。（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：照每人每年5000元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

    正常使用，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目四十二：

1.2020年上半年天然林停伐护林员管护

2.项目基本情况：2020年上半年天然林停伐护林员管护项目投资285000元，共招聘生态护林员34人，其中林管员补助9600元/人、年，剩余人员7800元/人、年。

3.项目绩效自评工作开展情况

生态护林员的选聘严格遵循公告、申报、审核、公示、聘用5个方面的程序。生态护林员实行按月考核，管护工资的70%经考核合格后按月发放，其它30%部分作为绩效工资，年终考核合格后一次性发放。天然林停伐护林员实行“县建、乡管、村用”的管理机制，建立县、乡、村三级生态护林员管理档案。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照每人每年9600元和7800元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常使用，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目四十三：

1.2020年上半年中央森林生态护林员管护

2.项目基本情况：2020年上半年中央森林生态护林员管护项目投资33000元，共招聘生态护林员4人，其中林管员补助9600元/人、年，剩余人员7800元/人、年。

3.项目绩效自评工作开展情况

生态护林员的选聘严格遵循公告、申报、审核、公示、聘用5个方面的程序。生态护林员实行按月考核，管护工资的70%经考核合格后按月发放，其它30%部分作为绩效工资，年终考核合格后一次性发放。天然林停伐护林员实行“县建、乡管、村用”的管理机制，建立县、乡、村三级生态护林员管理档案。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照每人每年9600元和7800元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常使用，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目四十四：

1.2020年野生动物在养禁食市级补助经费

2.项目基本情况：碧寨乡野生动物资源丰富，种群数量较多，加之林农交错，野生动物肇事频发，在养禁食陆生野生动物竹鼠、豪猪不适宜野外放生，严格按无害化处理技术规范，就近选择无害化处理点及时处置。

3.项目绩效自评工作开展情况

生态护林员的选聘严格遵循公告、申报、审核、公示、聘用5个方面的程序。生态护林员实行按月考核，管护工资的70%经考核合格后按月发放，其它30%部分作为绩效工资，年终考核合格后一次性发放。天然林停伐护林员实行“县建、乡管、村用”的管理机制，建立县、乡、村三级生态护林员管理档案。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：野生动物在养禁食市级补助183,560.00元一次拨付到位。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常使用，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目四十五：

1.2020年野生动物在养禁食县级补助经费

2.项目基本情况：根据在养动物的种类、分布、数量等不同情况，科学制定分类处置方向，通过转变用途、综合利用、无化处理等多种方式进行处置，有序消化存量，充分发挥其生态效益和社会效益，防范生态安全和公共卫生安全危害等次生问题。

3.项目绩效自评工作开展情况

碧寨乡野生动物资源丰富，种群数量较多，加之林农交错，野生动物肇事频发，在养禁食陆生野生动物竹鼠、豪猪不适宜野外放生，严格按无害化处理技术规范，就近选择无害化处理点及时处置。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：野生动物在养禁食县级补助275,340.00元一次拨付到位。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常使用，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目四十六：

1.石斛技术推广员工资

2.项目基本情况：根据《中共龙陵县委龙陵县人民政府关于加快石斛产业发展的意见》，聘用石斛技术推广员。负责指定区域的石斛种植管理技术推广、培训、指导和咨询服务等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

月工资1200元，分为基本工资和考核工资，基本工资每月1000元，按月支付；考核工资每月200元，按年度由乡（镇）石斛办对推广员出勤、履职、工作完成情况等方面进行考核，考核合格全额支付，考核不合格按比例或全额扣除考核工资。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照每年15600元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常使用，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目四十七：

1.天然林停伐补助资金

2.项目基本情况：紧紧围绕“绿水青山，就是金山银山”的原则，全乡天然林面积159610亩，全乡集体32197.9亩，学校134.3亩，个人127277.8亩，分布于12个村（社区）农户及集体、学校。按照每年每亩10元进行补助。另外聘用天然林停发护林员34人。发放天然林停发护林员管护费。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照天然林停伐兑付资金兑付到位等相关指标进行评价。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照每年1896100.00元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：按照一般公用经费管理。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常兑付，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

 12个村（社区）进行公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目四十八：

1.4-6月乡村公益性岗位补贴

2.项目基本情况：全乡共设置168个公益性岗位，分布于12个村（社区）。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照每人每月500元进行资金统筹安排。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：一个季度发放一次。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常兑付，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

 无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目四十九：

1.2019年交通补助

2.项目基本情况：2019年碧寨乡外出务工人员提供返乡交通发票的给与交通补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照务工人员返乡交通发票收集情况、资金及时发放等相关指标进行评价。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：下发资金3399.5元。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常兑付，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目五十：

1.2019年外出务工贫困劳动力一次性就业补助

2.项目基本情况：2019年碧寨乡外出务工人员省外稳定就业三个月以上的每人一次性就业补助1000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照务工人员材料收集情况、资金及时发放等相关指标进行评价。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：下发资金9000元。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常兑付，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目五十一：

1.疫情防控期间开发的乡村公益性岗位补助

2.项目基本情况：全乡共设置60个疫情防控期间开发的乡村公益性岗位，分布于12个村（社区）。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照每人每月500元工资发放情况、工作情况等相关指标进行评价。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照每人每月500元进行资金统筹安排。

②项目资金执行情况：一个季度发放一次。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

    正常兑付，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目五十二：

1.困难残疾人春节慰问金

2.项目基本情况：碧寨乡困难残疾人6户。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照6户困难残疾人春节慰问金发放情况进行评价。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：困难难残疾人春节慰问金是按照每户300元的标准进行发放

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常兑付，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目五十三：

1.2020年集中供养特困人员生活费

2.项目基本情况：敬老院共有集中供养人员13人。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照每个月对敬老院院民的饮食起居，生活情况等相关指标进行评价。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：全乡特困人员集中供养基本生活标准按照每人每月1000元进行补贴，特困人员照料护理补贴标准分为三档：一档（完全丧失生活自理能力）每人每月835元；二挡（部分丧失生活自理能力）每人每月418元；三挡（具备生活自理能力）每人每月251元。

②项目资金执行情况：每月按照标准进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常兑付，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目五十四：

1.敬老院疫情期间运营补贴

2.项目基本情况：敬老院在疫情期间运营所需要的开支。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照每个月敬老院正常运营消费开支进行评估。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：敬老院疫情期间运营补贴1350元。

②项目资金执行情况：每月按照标准进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常兑付，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目五十五：

1.特困人员救助供养临时价格补贴

2.项目基本情况：按照救助特困人员的救助供养临时价格补贴发放情况进行评价。

3.项目绩效自评工作开展情况

敬老院疫情期间运营补贴1350元。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：特困人员救助供养临时价格补贴为10025元。

②项目资金执行情况：年底或次年进行一次性付款。

③项目资金管理情况：按照一般公用经费管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成。

②效益指标完成情况：完成。

③满意度指标完成情况：完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正常使用，无未完成情况。

6绩效自评结果

正常兑付，自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况： 纳入2020年碧寨乡部门决算汇编范围为乡镇汇总录入1户，单位共11个，其中行政单位5个，事业单位6个。与2019相同。主要职能。

①碧寨乡政府。为指导、检查、督促碧寨乡政府各职能部门、各村民委员会和碧寨乡各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安乡、文明乡、和谐乡”的创建工作。

②农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

③文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

④国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

⑤社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

⑥林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

⑦财政所。贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政 预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资 金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年碧寨乡共有财政供养人员121人，比2019年128人减少7人，年末实有人数减少7人。新考入人员3人；退伍军人安置1人；调入人员6人；调出人员17人。

（2）部门绩效目标的设立情况

结合工作实际，认真编制绩效目标，提升绩效目标申报质量。编制预算绩效目标，是实施预算绩效管理的源头和基础，是监控、评价财政支出绩效的重要依据。在制定指标的过程中，围绕我乡工作经费、项目等工作内容，认真编制绩效目标，对绩效指标的科学性、全面性、可测性进行反复论证修改。预算绩效管理工作的主动性、积极性需进一步提高。绩效评价涉及绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用多个方面，涉及方方面面的工作，是一个复杂而系统的工程，需要全员参与。相关业务工作人员提高预算绩效管理思想认识，重视预算绩效管理，切实加强组织领导，推进全员参与预算绩效管理，逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理模式。

根据《龙陵县财政局关于2020年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》龙财预〔2021〕152号，成立碧寨乡部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作领导小组。

（3）部门整体收支情况

①2020年碧寨乡全年收入57940000元，其中：上级补助收入50240000元，占总收入的86.71%；税收收入7700000元，占总收入的13.29%。

②.2020年碧寨乡全年支出56700000元，其中：工资福利支出8480000元，占总支出的14.96%；商品服务支出4200000元，占总支出的7.41%；对个人和家庭的补助6900000元，占总支出的12.16%；资本性支出（基本建设）2050000元，占总支出的3.62%；资本性支出35070000元，占总支出的61.85%。其中，基本支出14020000元（人员经费支出8480000元，公用经费5540000元），项目支出42680000元（基本建设类项目2050000元）。上解上级支出1240000元。共计支出57940000元。

③2020年碧寨乡共完成地方财政预算收入57940000元，地方财政预算支出57940000元，收支相等。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中共保山市委 保山市人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见》（保发〔2016〕8号）、《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》（保财预〔2017〕164号），《龙陵县县级财政支出绩效评价暂行办法的通知》（龙政办发〔2011〕21号），《龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》（龙财预〔2017〕268号），《龙陵县县级部门发布预算绩效年度报告管理暂行办法》（龙财预〔2017〕 269号） ，《预算绩效管理工作考核办法》（龙财预〔2017〕270号），各部门、乡直各单位对照年初设置的整体绩效目标，围绕本部门2020年履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等进行分析，填写部门整体支出绩效自评表，撰写自评报告，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，2020年碧寨乡部门预算管理制度建设情况：

①.建立健全财政财务岗责任制和内部制度。

②.部门预算编制充分体现党和国家的方针政策，与碧寨乡经济社会事业发展规划相一致、与本级政府履行职能相协调，与本级财政年度财力相适应。

③按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。按统一规范格式编制，收支项目按财政部制定的《政府收支分类科目》分类口径细化编排，做到程序规范、内容全面、方法科学。

④.单位部门依法取得的各项收入，包括：非同级财政拨款预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等列入收入预算。

⑤2020年碧寨乡无另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，及时缴入国库或财政专户。

⑥部门编制的支出预算，保证了本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

2.绩效自评工作情况（按照预算科绩效自评要求填写）

（1）绩效自评目的

①.部门根据行业中长期规划及中央、省、市、县年度重点工作事项、部门职能职责和部门年度事业发展计划，预计部门在本年度内利用现有资源履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门整体支出绩效目标。

②.将部门整体支出绩效目标细化，分解为具体的措施任务，设定具体可量化、可考核的绩效指标，并确定绩效指标类型、细化绩效指标内容、明确绩效标准。

③.部门根据“三定”方案和年度重点工作事项，按照厉行节约原则，统筹保障本部门在本年度内正常履职和运转等情况，确定为基本支出绩效目标。

④有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

（2）自评指标体系

任务名称			主要内容			财政拨款金额（万元）	实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
基本支出			用于工资福利、商品服务支出、对个人和家庭补助等			1402	1402	100%
项目支出			用于工程项目（资本性支出）、对个人和家庭补助、部分商品和服务支出			4268	4268	100%
三、部门整体支出绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
投入 （15分）	目标设定 （7分）	各部门根据情况设定		定性	按情况	项	各部门根据情况已经设定	本项总分7分，得分7分。
		各项目根据情况设定		定性	按项目	个	各项目情况已经设定	本项总分2分，得分1分。偏差原因为部分专项资金未纳入预算，在以后年度中进一步强化预算管理。
	预算配置 （8分）	财政拨款收入		定量	3257	万元	5670	本项总分2分，得分2分。
		财政拨款支出		定量	3257	万元	5670	本项总分3分，得分3分。
		三公经费预算		定量	38	万元	31.76	本项总分5分，得分5分。
过程 （30分）	预算执行 （15分）	公务接待费支出		定量	低于2019年决算数3％	％	比上年减少2.99％	本项总分5分，得分5分。
		公车运行维护费支出		定量	低于2019年决算数3％	％	比上年减少3.13％	本项总分5分，得分3分。偏差原因为部分专项资金未纳入预算，在以后年度中进一步强化预算管理。
		财政拨款支出		定量	3257	万元	5670	本项总分6分，得分6分。
	预算管理 （12分）	信息公开及时完整		定性	按时公开	项	按时完成公开	本项总分6分，得分6分。
		按照预算管理制度实行和管理制度健全		定性	严格按照预算管理制度进行预算执行	项	2020年全年严格按照预算管理制度进行预算执行	本项总分3分，得分3分。
	资产管理 （3）	使用规范有效		定性	有效	项	2020年固定资产保存完善、配置合理，固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范	本项总分15分，得分15分。
产出 （30分）	职责履行 （30分）	职责履行		定性	良好	项	严格按照财经各项制度实行收支	本项总分15分，得分15分。
		监管职责		定性	良好	项	严格项目资金监管原则对项目资金进行监督管理	本项总分8分，得分8分。
效果 （25分）	履职效益 （25分）	经济效益		定性	提高资金使用效益	项	合理有效使用财政资金	本项总分8分，得分8分。
		社会效益		定性	项目的实施，切实改善了各项生产生活条件，提高了生活水平等	项	群众自主决策提升，幸福感提升	本项总分9分，得分9分。
		社会公众或服务对象 满意度		定量	≥98	%	≥98	本项总分7分，得分7分。
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	96.00	优秀
其他需说明事项	无

　　（３）自评组织过程 

①县级财政部门确定绩效评价对象并下达绩效评价通知书，通知书的内容应当包含绩效评价目的、内容、时间和相关要求等。

②对每一财政支出评价对象成立由乡级财政所和相应主管部门共同组成的绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导、评审报告等。

③收集相关资料包括项目规划、计划、项目和资金管理办法、项目执行现状等与绩效评价相关的文件和资料。对单位财政支出和部门财政支出绩效评价，还应当收集单位、部门财政资产等基本资产。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年碧寨乡全年共投入资金56700000元，其中：工资福利支出8480000元，占总支出的14.96%；商品服务支出4200000元，占总支出的7.41%；对个人和家庭的补助6900000元，占总支出的12.16%；资本性支出（基本建设）2050000元，占总支出的3.62%；资本性支出35070000元，占总支出的61.85%。基本支出14020000元（人员经费支出8480000元，公用经费5540000元），项目支出42680000元（基本建设类项目2050000元）。

（2）过程情况分析

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

（3）产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

（4）效果情况分析

2020年按照“保工资、保基本民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全乡的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，我乡经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本乡的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

4.存在的问题和整改情况

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

5.绩效自评结果应用

一是绩效观念和责任意识不断增强；二是项目管理和资金绩效不断优化；三是自评质量和工作水平不断提升；四是切实提高了项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

6. 主要经验及做法

（1）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作；四是提高工作质量、效益，节约财政资金使用。

（2）做法

一是完善绩效评价体系。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

7. 其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。