保山市龙陵县碧寨乡2019年度部门决算

目录

第一部分 保山市龙陵县碧寨乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县碧寨乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级下达的财政收支预算，管好用好财政资金，落实强农惠农政策。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在乡党委、政府的正确领导下开展工作，建立健全各项规章制度，建立健全岗位责任制和内部制约机制，明确责任，会计人员依照本制度履行职责，严格执行收支一条线财务管理制度。紧扣财税年度工作目标任务，千方百计“保工资、保运转、保基本民生”，积极推进财政改革，着力强化财政监督，充分发挥财政资金使用效益，为全乡经济平稳较快发展提供了坚强保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

碧寨乡下设独立核算机构11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：政府机关1个、人大机关1个、共产党机关1个、社会团体1个、纪委1个；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所1个；

3.事业单位：农业中心1个、文化中心1个、社会保障服务中心1个、林业中心1个、国土资源和村镇规划服务中心1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县碧寨乡部门2019年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计24,091,381.15元。其中：财政拨款收入15,260,851.41元，占总收入的63.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,830,529.74元，占总收入的36.65%。财政拨款收入与上年对比减少10,880,876.08元，下降41.62%，主要原因是财政资金紧张，部分项目经费无法及时拨付。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计26,119,896.33元。其中：基本支出13,627,107.31元，占总支出的52.17%；项目支出12,492,789.02元，占总支出的47.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出13,627,107.31元，与上年对比比去年减少11.93%，主要原因是财政资金紧张，部分项目经费无法及时拨付；项目支出与上年对比增加23.10%。主要原因是2018年年底拨付的专款在2019年支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县碧寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,627,107.31元。与上年对比减少1,860,714.91元，减少12.03%，主要原因：（1）工资福利支出减少1,850,082.70元；（2）商品和服务支出减少1,612,562.43元；（3）对个人和家庭的补助增加1,616,637.22元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.64%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县碧寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,492,789.02元。与上年对比增加2,344,544.91元，增长23.1%，主要原因是2018年年底拨付的专款在2019年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县碧寨乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,192,028.85元,占本年支出合计的65.82%。与上年对比减少7,759,330.48元，下降31.1%,主要原因是:主要原因财政资金紧张，部分项目经费无法及时拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,345,811.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.54%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出11,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付2018年大学生参军入伍奖励。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于支付学校保育员工资补助。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出610,688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于文化站人员工资及办公运行维护费、边境县村文化服务中心覆盖资金。

8.社会保障和就业（类）支出1,440,924.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出716,060.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、计划生育机构日常公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,463,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于国土和村镇规划中心人员工资支出、新林村大窝子组人畜饮水项目、边境地区转移支付项目支出。

12.农林水（类）支出4,597,356.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.74%。主要用于农业中心及林业中心人员工资支出及办公运行维护费、村官工资、产业扶贫、两烟资金补助、2018年乡级自筹养护费、村级公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县碧寨乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000.00元，支出决算为306,898.25元，完成预算的76.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为182,031.75元，完成预算的91.02%；公务接待费支出决算为124,866.50元，完成预算的62.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为一是我乡镇严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照相关要求接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少95,439.89元，下降23.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1,893.59元，下降1.03%；公务接待费支出决算减少93,546.30元，下降42.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为一是我乡镇严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照相关要求接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出182,031.75元，占59.31%；公务接待费支出124,866.50元，占40.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出182,031.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出182,031.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出124,866.50元。其中：

国内接待费支出124,866.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门、廉政食堂自办伙食产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县碧寨乡部门2019年机关运行经费支出1,765,211.30元，与上年对比减少3,554,188.41元，下降66.82%，主要原因分析主要原因为日常公用经费开支逐年减少，财政资金紧张，部分项目经费无法及时拨付。

部门机关运行经费主要用于保障机构的办公费、水电费、印刷费、手续费、邮电费等日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市龙陵县碧寨乡部门资产总额20,167,246.88元，其中，流动资产14,184,945.36元，固定资产5,982,301.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,322,205.96元，其中;流动资产增加3,294,956.44元，固定资产减少972,750.48元(2019年新增固定资产25,148.00元，当年计提折旧501,239.50元），对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20167246.88	14184945.36	5982301.52	4518064.49	895933.6		568303.43
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：碧寨乡新林村大窝子组人畜饮水项目

2.项目基本情况

碧寨乡新林村大窝子组人畜饮水项目，用于购买、架设各种饮水管道11000m，新建进水池1个。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

项目前期完成项目绩效目标申报表，在项目施工过程中每个月对项目进行监控并填写项目绩效监控表，项目竣工后完成项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：100,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金于19年11月底全部执行完成。

③项目资金管理情况：项目资金严格按照资金使用范围和使用程序管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：已公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称：碧寨乡2018年度村综合文化服务中心覆盖工程建设项目（杨梅田村、坡头村、梨树坪社区）

2.项目基本情况

碧寨乡2018年度村综合文化服务中心覆盖工程建设项目（杨梅田村、坡头村、梨树坪社区），主要是活动舞台建设、球场硬化、宣传栏等项目的建设。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

项目前期完成项目绩效目标申报表，在项目施工过程中每个月对项目进行监控并填写项目绩效监控表，项目竣工后完成项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：270,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位

②项目资金执行情况：项目资金于19年2月底全部执行完成

③项目资金管理情况：项目资金严格按照资金使用范围和使用程序管理

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：已公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：碧寨乡易地扶贫搬迁项目

2. 项目基本情况

碧寨乡易地扶贫搬迁项目，用于支付三家村及新园易地扶贫搬迁安置点征地款500,483.17元，支付三家村及滨江小镇易地扶贫搬迁前期费173,000.00元，支付麦子坪易地扶贫搬迁工程款326,516.83元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

项目前期完成项目绩效目标申报表，在项目施工过程中每个月对项目进行监控并填写项目绩效监控表，项目竣工后完成项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：1,000,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金于19年5月底全部执行完成。

③项目资金管理情况：项目资金严格按照资金使用范围和使用程序管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：已公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：龙陵县2019年度边境地区转移支付碧寨乡梨树坪社区滨江小镇亮化工程建设项目

2.项目基本情况

龙陵县2019年度边境地区转移支付碧寨乡梨树坪社区滨江小镇亮化工程建设项目，安装太阳能路灯205盏，支砌太阳能路灯底座205个，建标志碑1座。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

项目前期完成项目绩效目标申报表，在项目施工过程中每个月对项目进行监控并填写项目绩效监控表，项目竣工后完成项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：1,000,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金于19年6月底全部执行完成。

③项目资金管理情况：项目资金严格按照资金使用范围和使用程序管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：已公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：龙陵县碧寨乡金田吊桥桥面维修及限宽墩浇筑项目

2.项目基本情况

用于龙陵县碧寨乡金田吊桥桥面维修及限宽墩浇筑项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

项目前期完成项目绩效目标申报表，在项目施工过程中每个月对项目进行监控并填写项目绩效监控表，项目竣工后完成项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：12,628.54元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金于19年11月底全部执行完成。

③项目资金管理情况：项目资金严格按照资金使用范围和使用程序管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：已公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：碧寨乡市级农业切块专项资金产业精准扶贫项目

2.项目基本情况

碧寨乡市级农业切块专项资金产业精准扶贫资金，主要用于摆达锅底塘安置点扶贫项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

项目前期完成项目绩效目标申报表，在项目施工过程中每个月对项目进行监控并填写项目绩效监控表，项目竣工后完成项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：100,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金于19年1月底全部执行完成。

③项目资金管理情况：项目资金严格按照资金使用范围和使用程序管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：已公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目七：

1.项目名称：龙陵县碧寨乡2018年第二批边境地区转移支付半坡村桃子寨片区道路硬化建设项目

2.项目基本情况

用于完成C25砼硬化村庄主道路长768.6m（厚0.15m）、2405.4㎡、360.81m³，标志碑1座。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

项目前期完成项目绩效目标申报表，在项目施工过程中每个月对项目进行监控并填写项目绩效监控表，项目竣工后完成项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：200,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金于19年4月底全部执行完成。

③项目资金管理情况：项目资金严格按照资金使用范围和使用程序管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：已公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目八：

1.项目名称：碧寨乡中寨村委会2018年度扶持村级集体经济发展试点项目

2.项目基本情况

中寨村家政服务楼建设项目，以龙陵县扶贫开发村级建设集体经济项目建设为契机，在项目建设区内建设铺面出租3个，家政服务责任有限公司以优质家政服务体系、儿童托管、等综合服务为一体。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

项目前期完成项目绩效目标申报表，在项目施工过程中每个月对项目进行监控并填写项目绩效监控表，项目竣工后完成项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：1,000,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金于19年2月底全部执行完成。

③项目资金管理情况：项目资金严格按照资金使用范围和使用程序管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：已公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目九：

1.项目名称：烤烟香料烟产业发展经费

2.项目基本情况

项目经费主要用于2018年烤烟生产打击烟叶非法流通及收购秩序维护、香料烟及烤烟补助、半坡桃子寨烤房附属设施建设等支出。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

项目前期完成项目绩效目标申报表，在项目施工过程中每个月对项目进行监控并填写项目绩效监控表，项目竣工后完成项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：567,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，项目支出决算数567,000.00元，与预算数一致，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金于2019年1月全部执行完成。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：已公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

碧寨乡独立核算机构共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。2019年末实有人员编制79人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。本年度共调出本乡镇8人，共调入本乡镇3人，新考入公务员2人，退伍军人安置1人，事业单位新考入4人。离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

为了进一步加强碧寨乡财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，碧寨乡根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。

（3）部门整体收支情况

2019年决算收入24,091,381.15元，其中财政拨款收入15,260,851.41元，占总收入63.35%；其他收入8,830,529.74元，占总收入36.65%。 2019年决算支出26,119,896.33元，其中：基本支出13,627,107.31元，占总支出的52.17%；项目支出12,492,789.02元，占总支出的47.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年财政拨款结转结余969,862.46元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我乡镇不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我单位在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。（评价指标体系详见附表）。

（3）自评组织过程

准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年度我乡镇严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。“三公”经费管理见成效，以往年相比持续下降。

（2）过程情况分析

我乡镇在整体支出情况中，严格按照相关规定，管理资金收支、管理项目建设、争取完全实现全年的绩效目标。

（3）产出情况分析

2019年按期按量按质的完成了项目事业性计划的建设任务。

（4）效果情况分析

根据碧寨乡项目部门开展的自评情况，2019年度我乡镇较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标。各项工作稳步推进，取得较好的社会效益，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

在在问题：

一是各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

整改情况：

针对上述存在的问题，我乡镇依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是加快本乡镇目前还没有建立的相关制度的制定；三是促进单位规范使用项目资金；四是加强对本乡镇各单位涉及的项目的管理，完善项目实施的相关规定及程序。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

7.其他需说明的情况：无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。