保山市龙陵县碧寨乡部门2018年度部门决算

第一部分 保山市龙陵县碧寨乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县碧寨乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级下达的财政收支预算，管好用好财政资金，落实强农惠农政策。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）项目建设全力推进，基础设施大幅改善。2018年，共实施基础建设项目35件。道路基础设施有效改善。滨江小镇易地扶贫搬迁点亮化工程及摆达锅底塘易地扶贫搬迁点附属工程顺利实施，杨梅田村酒房小组至中寨村田头寨小组沪滇扶贫协作建设项目有序推进，中寨村油竹坡、大羊场、小水路小组乐施会道路项目建设圆满完成，国开基金道路建设项目顺利启动。村组活动场所建设逐步覆盖。梨树坪、碧寨等11个村综合文化服务中心全面建成，三家村大寨活动场所省级公益金项目迅速启动，滨江小镇、白花树等54个党员活动室附属工程建设逐步实施，梨树坪、碧寨、摆达居家养老服务中心顺利推进。水利基础设施不断完善。滨江小镇澡塘片区、麦子坪、三家村搬迁点人畜饮水管道建成使用，新林村大窝子人饮项目、滥坝寨片区山区“小水网”建设改革项目、浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金项目顺利推进。教育卫生基础设施持续加强。卫生院医技综合楼即将建成，滥坝寨、中寨等9个村卫生室建成使用，天宁小学、中寨小学等学生宿舍楼建设顺利。

（2）因地制宜调优布局，产业效益日趋显现。2018年实现农林牧渔业总产值37353.72万元，同比增长11%。完成粮食播种面积4.843万亩，实现产量14240吨，产值4280万元；新植甘蔗851.2亩，完成目标800亩的106.4%，全乡保有面积达3838亩；入榨甘蔗21877.25吨，自留种1251吨，实现产值971.39万元。种植烤烟4295亩，完成合同目标3857亩的111%，共交售烟叶10800担，上等烟比例69.5%，产值1491.3万元；种植香料烟3901.5亩，收购烟叶12877担，完成目标11500担的111.97%，实现产值1465.69万元。全乡累计种植核桃6.8万亩，实现产量269.4吨，产值328.73万元；新植石斛391.35亩，累计种植2624.12亩，实现产量10吨，产值100万元；完成芒果嫁接2.84万株；农户养殖胡蜂189户2007巢，完成良种繁育基地建设1个；肉牛产业扎实推进，注册成立龙陵县犇鑫肉牛养殖专业合作社，吸纳社员2502户，落实良种能繁母牛1546头。全乡牲畜存栏共25.521万只（头），畜禽出栏共20.114万只（头），完成畜牧业总产值15682万元，同比增长10.7%；肉类总产量5108.3吨，同比增6.2%；禽蛋产量119.2吨，同比增7.9%。

（3）生态文明建设不断深入，绿色发展得到保障。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，加强生态环境保护。完成森林抚育2700亩，对3000亩核桃实施提质增效项目，完成省级低效林改造2000亩，完成新一轮退耕还林项目外业数据收集和项目地块的补植补造4000亩。严格资源林政管理，加大林政案件查处力度。抓实森林防火，开展戒严期实名登记3291人次，收缴扣留火种97具，依法查处违规用火20起，处理人数20人。加大生态公益林管护力度，兑付国家、省级公益林补助资金26.42万元，完成天然林停止商业性采伐15.96万亩。河长制工作有效落实，水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复等行动有序推进，全国污染源普查全面开展。全乡11条河流、水库全部设立河长，乡村河长开展巡河132次，发现并交办问题1件，开展清河行动200人次。

（4）靶向施策精准扶贫，脱贫攻坚战果斐然。一年来，全乡全体乡村干部紧紧围绕“两不愁、三保障”精准施策，尽锐出战，集中攻克贫困的难中难坚中坚。2018年脱贫退出411户1716人，综合贫困发生率由2017年的10.06%下降到1.55%，群众满意度达92.8%。全年实施扶贫项目29个，投入资金12166.94万元，其中实施产业项目4个，投入资金804.42万元，带动2043户8460人次稳定增收；组织开展劳动力转移培训1231人次，实现转移就业768人次；实施基础设施项目22个，投入资金13957万元，解决交通安全出行问题；实施人畜饮水项目6个，解决333户的饮水问题；投入99.24万元，解决6个村低压电改造、广播电视全覆盖工程。同时，完成农村公路安全防护工程6.85公里，建成使用村卫生室9个，完成村组活动室附属工程建设11个，实施串户路、村组道路和庭院硬化821680平方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县碧寨乡2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：碧寨乡人民政府、碧寨乡人大机关、碧寨乡社会团体、碧寨乡共产党机关、碧寨乡纪委、碧寨乡财政所、碧寨乡农业综合服务中心、碧寨乡文化广播电视服务中心、碧寨乡国土和村镇规划建设服务中心、碧寨乡社会保障服务中心、碧寨乡林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员3人）。

2018年碧寨乡退休1人，调入1人，转业安置1人，新考入7人。其中：行政编制退休1人，调入1人，新考入1人，事业转业安置1人，新考入7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计26,141,727.49元。其中：财政拨款收入26,141,727.49元，占总收入的100.00%。与上年29,359,261.66元对比减少3,217,534.17元，减10.96%，减少的主要原因是：机关站所相关工资福利合理减少及2018年预算内项目安排减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计25,621,359.33元。其中：基本支出15,473,115.22元，占总支出的60.39%；项目支出10,148,244.11元，占总支出的39.61%。与上年33,279,788.37元对比减少7,658,429.04元，减少23.01%，减少的主要原因是：精简日常公用经费；预算内项目资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市龙陵县碧寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,473,115.22元。与上年的15,598,174.89元对比减少125,059.67元，减少0.80%，较上年变动的原因为：人员正常调动；经费及工资等相关运转经费合理减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.07%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市龙陵县碧寨乡行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,148,244.11元。与上年的17,681,613.48元对比减少7,533,369.37元，减少42.61%，减少的主要原因为：预算内安排项目资金减少，存在本年度在建未竣工项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出24,951,359.33元,占本年支出合计的97.38%。与上年的33,109,788.37元对比减少8,158,429.04元，减少24.64%，减少的主要原因为：预算内安排项目资金减少，存在本年度在建未竣工项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,737,849.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.01%。主要用于政府、人大、党委、财政所纪委基本运行和机构人员工资支出、村委会干部补助支出；

2.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2017年大学生参军入伍奖励发放；

3.教育（类）支出176,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于杨梅田小学设备采购、天宁中学临时工工资发放、2017—2018学年教师及单位奖励；

4.文化体育与传媒（类）支出1,301,298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于单位人员工资支出、2018年贫困地区民族自治县边境县村综合服务文化中心覆盖工程项目支出、碧寨村新寨子村民小组活动场所建设工程支出；

5.社会保障和就业（类）支出1,447,648.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出、行政事业单位退休人员退休工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.节能环保（类）支出135,503.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于碧寨乡金田怒江吊桥维修、司法所、财政所车棚改造款、摆达社区垃圾附属工程款、农村人居环境河道治理工程；

7.城乡社区（类）支出4,320,562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.32%。主要用于国土和村镇规划中心机构基本运行和机构人员工资支出、三家村2018年新增地方政府一般债券资金、边境地区转移支付支出（摆达社区易地扶贫搬迁附属工程建设项目、梨树坪社区澡堂搬迁点亮化工程建设项目）；

8.农林水（类）支出9,801,638.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.28%。主要用于兽医、农技、林业、水务机构基本运行支出和机构人员工资支出、大学生村官工资支出、村级公用经费支出、扶贫项目经费支出等；

9.国土海洋气象等（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地质灾害监测员补助及考核奖励；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000元，支出决算为402,338.14元，完成预算的100.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为183,925.34元，完成预算的45.98%；公务接待费支出决算为218,412.80元，完成预算的54.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是主要原因本年度易地扶贫搬迁及脱贫攻坚任务重，各种接待频次增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,434.91元，下降1.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3,772.18元，下降2.01%；公务接待费支出决算减少662.73元，下降0.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行公务用车制度，压实公务用车运行经费，严禁公车私用现象发生，导致公车运行维护费比上年有所下降；严格遵守相关纪律作风要求，接待都是在政府廉政食堂进行，在一定程度上节约了开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出183,925.34元，占45.71%；公务接待费支出218,412.80元，占54.29%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出183,925.34元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出183,925.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各部门相关工作基本运行及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出218,412.80元。其中：

国内接待费支出218,412.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、各级机关单位检查发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县碧寨乡2018年机关运行经费支出2,397,241.06元，与上年2,159,994.82元对比增加了237,246.24元, 变动主要原因为人员正常调动、经费及工资等相关运转经费合理减少。部门机关运行经费主要用于政府、人大、党委、纪委、财政所及相关机构基本运行和机构人员工资支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市龙陵县碧寨乡资产总额25,941,587.95元，其中，流动资产17,042,788.95元，固定资产8,898,799.00元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,292,194.16元，其中;流动资产减少29,948,582.16元，固定资产减少343,612.00元。处置车辆1辆，账面原值55,245.00元，实现资产处置收入291.26元；出租房屋实现资产使用收入52405.34元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4392166.42元,其中：政府采购货物支出4046224.17元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出345942.25元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。