关于碧寨乡2016年地方财政决算报告

——2017年9月20日在乡四届人大主席团第三次会议上

碧寨乡财政所所长　李永和

各主席团成员：

受乡人民政府委托，我向主席团会议报告碧寨乡2016年地方财政决算情况，请予审查。

一、收入完成情况

2016年，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，财税部门紧紧围绕中心工作，坚持稳中求进总基调，认真落实积极的财政政策，努力培植财源，强化收入征管，结合新一轮的预算体制改革和乡镇财政资金国库集中支付制度改革，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支，进一步优化财政支出结构，较好地完成了乡四届人大三次会议确定的收支任务。

2016年，全乡完成地方财政预算收入2414万元，完成年初预算的116%，较上年增加366万元，增加18%。其中：上级财政补助收入1864万元，比上年1118万元增加746万元，增加67%；完成地方财政一般预算收入1047万元（其中：烟叶税526万元，增值税90万元，营业税411万元，资源税20万元），较年初预算990万元增57万元，增长6%，较上年930万元增117万元，增长13%；基金收入3万元。

二、支出完成情况

1、一般公共服务支出551万元，完成年初预算数414万元的1133%，较上年增137万元，增长33%。

2、教育支出13万元，完成年初预算数20万元的65%，较上年减少7万。

3、文化体育与传媒支出33万元，完成年初预算数19万元的174%，较上年增加14万元，增加74%。

4、社会保障和就业支出132万元，完成年初预算数121万元的109%，较上年增11万元，增长9%。      

5、医疗卫生与计划生育支出14万元，完成年初预算数51万元的627%，较上年减37万元，减少73%。

6、城乡社区事务支出27万元，完成年初预算数23万元的117%，较上年增4万元，增长17%。

7、农林水事务支出1644万元，完成年初预算数1219万元的135%，较上年增叫425万元，增加35%，其中：事业运行177万元，科技转化与推广服务227万元，农村公益事业20万元，对高校毕业生到村任职补助支出30万元，其他农业支出20万，林业事业机构支出46万元，林业技术推广2万元，农村人畜饮水支出1万元，农村基础设施建设支出448万元，生产发展2万元，社会发展20万元，对村级“一事一议”补助支出531万元，对村民委员会和村（社区）党总支支出96万元，其他农林水支出（项）30万元。

10、上解支出180万元

基金支出3万元。。

2015年全乡地方财政预算收支平衡情况是：地方财政预算收入2414万元。地方财政一般预算支出2234万元，上解上级支出180万元，完成地方财政预算支出2414万元。收支相等，财政平衡。政府性基金收入3万元，基金支出3万元，政府性基金收支相等。

附件：1.补充说明

     2.2016年财政决算公开表格。