——2016年9月9日在乡三届人大主席团第十七次会议上

碧寨乡财政所所长　张维尚

各主席团成员：

受乡人民政府委托，我向主席团会议报告碧寨乡2015年地方财政决算情况，请予审查。

一、收入完成情况

2015年，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，财税部门紧紧围绕中心工作，坚持稳中求进总基调，认真落实积极的财政政策，努力培植财源，强化收入征管，结合新一轮的预算体制改革和乡镇财政资金国库集中支付制度改革，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支，进一步优化财政支出结构，较好地完成了乡三届人大三次会议确定的收支任务。

2015年，全乡完成地方财政预算收入2048万元，完成年初预算的128%，较上年减少291万元，减少13%。其中：上级财政补助收入1118万元，比上年1407万元减少289万元，减少21%；完成地方财政一般预算收入930万元（其中：烟叶税582万元，增值税25万元，营业税310万元，资源税13万元），较年初预算797万元增133万元，增长17%，较上年841万元增89万元，增长11%；基金收入45万元。

二、支出完成情况

1、一般公共服务支出573万元，完成年初预算数357万元的161%，较上年增93万元，增长19%。

2、教育支出15万元，完成年初预算数5万元的300%，与上年持平。

3、文化体育与传媒支出23万元，完成年初预算数17万元的135%，较上年增加9万元，增加64%。

4、社会保障和就业支出95万元，完成年初预算数96万元的99%，较上年增15万元，增长19%。      

5、医疗卫生与计划生育支出62万元，完成年初预算数10万元的620%，较上年减34万元，减少35%。

6、节能环保支出10万元，完成年初预算数10万元的100%。

7、城乡社区事务支出23万元，完成年初预算数23万元的100%，较上年增5万元，增长28%。

8、农林水事务支出1100万元，完成年初预算数930万元的118%，较上年减352万元，减少24%，减少的原因是专项转移支付补助资金减少所致，其中：事业运行122万元，科技转化与推广服务235万元，病虫害控制1万元，农村公益事业50万元，农村道路建设10万元，对高校毕业生到村任职补助支出21万元，林业事业机构支出30万元，林业技术推广1万元，林业防灾减灾1万元，农村人畜饮水支出10万元，农村基础设施建设支出11万元，对村级“一事一议”补助支出542万元，对村民委员会和村（社区）党总支支出66万元。

9、国土海洋气象等支出2万元。

10、上解支出145万元

基金支出45万元。。

2015年全乡地方财政预算收支平衡情况是：地方财政预算收入2048万元。地方财政一般预算支出1903万元，上解上级支出145万元，完成地方财政预算支出2048万元。收支相等，财政平衡。政府性基金收入45万元，基金支出45万元，政府性基金收支相等。

附：1. 2015年县乡结账单

2. 2015年度碧寨乡一般公共预算支出决算功能分类录入表3. 2015年度碧寨乡一般公共预算收支总表

4. 2015年度碧寨乡政府性基金收支总表