龙陵县碧寨乡2026年部门预算公开

目录

第一部分 龙陵县碧寨乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县碧寨乡2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县碧寨乡2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置情况

我乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

（二）部门主要职责

党政综合办公室承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、电子政务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作，管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室承担党的组织建设、党风廉政建设、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责统战、民族宗教、侨务、人民武装工作。负责工商联、工会、共青团、妇联、科协、侨联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责驻村工作队管理工作。指导基层群众自治、乡村治理。

经济发展办公室编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、乡村规划建设、工业经济、科技管理、招商引资、电子商务、社会信用体系建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计等工作。负责农村公路建设管护、道路交通建设管护。

社会事务办公室负责卫生健康、市场监管、社会保障、民政事务、红十字会、残联、退役军人相关服务、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业等民生保障公共服务事项、提供帮办代办服务等工作。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和政务服务平台应用推广，管理协调便民服务平台，指导村级便民服务站建设等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，组织协调矛盾纠纷调解处理、社区矫正和安置帮教工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心负责宣传、意识形态、提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施精神文明建设和文明创建。负责教育体育、文化旅游、广播电视、文联、社科联等工作。

综合行政执法队承担乡综合行政执法工作，履行安全生产、道路交通运输安全监督管理职责，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责集镇环境卫生、绿化美化、占道经营、公用设施维护与管理等服务性工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

综合保障和技术服务中心负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等领域技术服务和推广工作。负责农产品质量安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、林草和湿地保护、森林草原火灾防控等工作。负责科技成果转化工作。负责为农民提供产业信息服务工作、农民负担监督、调查统计分析。培育新型农业经营主体。负责农业和林业产业发展、农村人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村集体经济、农村集体资产管理、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

（三）重点工作概述

2026年，我乡紧扣强产业、培税源、争资金、优环境、惠民生、固安全六大重点，全力稳住经济发展大盘，圆满完成上级下达各项目标任务。

一是做强产业经济。积极向上争资争项，推进道路、水利、人居环境等重点项目建设。严守耕地与粮食安全底线，提质两烟、核桃、畜牧传统产业，发展热带水果、咖啡特色产业，培育电商、林下经济等新业态，壮大农业经营主体，优化营商环境。

二是推进乡村振兴。健全防返贫动态监测帮扶机制，强化就业帮扶和以工代赈，拓宽群众增收渠道。规范农村“三资”管理，盘活闲置资源发展集体经济。持续整治人居环境，完善基础设施，规范宅基地管理，深化移风易俗和精神文明建设。

三是筑牢生态屏障。践行绿色发展理念，落实河长制、林长制，严守生态保护红线，从严整治生态违法行为。推进农业面源污染治理，打好三大污染保卫战，推动光伏项目落地，发展生态友好型产业。

四是增进民生福祉。完善社保救助体系，关爱“一老一小”及困难群体。优化教育医疗公共服务，统筹殡葬改革、退役军人、民族宗教等社会事业。落实促消费政策，激活乡村消费，畅通农特产品产销渠道。

五是守牢安全稳定。创新基层治理模式，多元化解矛盾纠纷。常态化开展普法、扫黑除恶、反诈禁毒等工作。压实安全生产责任，排查整治安全隐患，健全防汛防灾应急体系，防范化解债务风险，维护社会大局稳定。

六是强化政府建设。坚持党的领导，深化作风效能建设，落实过紧日子要求，严控非刚性支出，财力重点保障民生和重点项目。推进法治政府、政务公开和放管服改革，从严抓好党风廉政建设，提升政务服务水平。

二、预算单位基本情况

我乡编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个。

截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制40人（含参公管理人员0人）。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

公车用车编制12个，公车10辆，其中政府公务用车编制9个，业务用车8辆：3辆吸粪车（特种专业技术用车），1辆消防车（特种专业技术用车），3辆机要通信用车，1辆特种专业技术用车（云MMC133）；综合执法队公务用车编制1个，有业务用车1辆；综合保障和技术服务中心现有公务用车编制2个，有业务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22381052.36元，其中：一般公共预算20381052.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年的28457450.14元对比减少6076397.78元，主要原因是我部门落实过紧日子要求压减一般性支出，上年一次性专项经费本年不再安排，相关项目规模适度压缩。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20381052.36元，其中:本年收入20381052.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20381052.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6076397.78元，主要原因分析：主要原因是我乡严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，上年一次性专项经费本年不再安排，相关项目规模适度压缩。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22381052.36元。财政拨款安排支出20381052.36元，其中：基本支出20381052.36元，与上年对比减少1686397.78元，主要原因分析：我乡始终牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减一般公用经费支出，公用经费较上年减少；项目支出0元，与上年对比减少4390000元，主要原因分析：上年一次性专项经费本年不再安排，相关项目规模适度压缩。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101行政运行12000元，主要用于人大代表活动工作经费支出。

2.2010104人大会议60000元，主要用于两会工作支出。

3.2010301行政运行11459503.49元，主要用于行政人员、村级人员和临时人员经费以及公用经费等支出。

4.2010350事业运行4556983.19元，主要用于事业人员经费及公用经费支出。

5.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20000元，主要用于社会事务工作经费支出。

6.2010599其他统计信息事务支出20000元，主要用于综合保障和技术服务中心统计信息工作经费支出。

7.2012399其他民族事务支出10000元，主要用于政府民族宗教工作经费支出。

8.2012999其他群众团体事务支出20000元，主要用于社会事务政务服务工作经费支出。

9.2013101行政运行622000元，主要用于党建工作经费支出。

10.2013150事业运行75600元，主要用于党群服务中心一般工作经费及劳务费支出。

11.2013304宣传管理80000元，主要用于党群服务中心宣传工作经费。

12.2013899其他市场监督管理事务10000元，主要用于食品药品安全工作经费支出。

13.2030601兵役征集20000元，主要用于武装部征兵工作经费支出。

14.2030699其他国防动员支出10000元，主要用于武装部国防动员经费支出。

15.2039999其他国防支出10000元，主要用于武装部国防教育活动经费支出。

16.2040220执法办案10000元，主要用于禁毒工作经费支出。

17.2040604基层司法业务20000元，主要用于平安法治普法工作经费支出。

18.2040610社区矫正10000元，主要用于平安法治社区矫正工作经费支出。

19.2040905保密管理50000元，主要用于保密工作经费支出。

20.20805011行政单位离退休6000元，主要用于退休行政人员春节慰问金支出。

21.20805012事业单位离退休4800元，主要用于退休事业人员春节慰问金支出。

22.2080505机关事业单位基本养老保险缴费1039791.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23.2080506机关事业单位职业年金缴费支出150000元，主要用于职业年金记实经费支出。

24.2080801死亡抚恤150000元，主要用于遗属补助经费支出。

25.2080999其他退役安置支出10000元，主要用于退役军人会议费支出。

26.2081001儿童福利5000元，主要用于社会事务办留守儿童工作经费支出。

27.2081002老年福利5000元，主要用于社会事务办老年人服务工作经费支出。

28.2081199其他残疾人事业支出5000元，主要用于残疾人工作经费支出。

29.2100799其他计划生育事务支出5000元，主要用于计划生育工作经费支出。

30.2101101行政单位医疗217515.72元，主要用于行政单位医疗保险缴纳费用支出。

31.2101102事业单位医疗284321.83元，主要用于事业单位医疗保险缴纳费用支出。

32.2101103公务员医疗补助229107.84元，主要用于除职工基本医疗保险外的补充医疗保障费用支出。

33.2101199其他行政事业单位医疗支出25928.93元，主要用于行政事业单位工伤、大病医疗保险缴费支出。

34.2120199其他城乡社区管理事务支出82500元，主要用于综合行政执法队一般公用经费支出。

35.2130104事业运行242000元，主要用于综合保障和技术服务中心一般工作经费支出。

36.2130109农产品质量安全20000元，主要用于粮食安全工作经费支出。

37.2130199其他农业农村支出20000元，主要用于河长制工作经费支出。

38.2130705对村民委员会和村党支部的补助763000元，主要用于各村、小组运转经费支出。

39.2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出40000元，主要用于防汛抗旱、重大动物防疫等经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额414400元，其中：政府采购货物预算414400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计384000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为124000元，较上年减少20000元，下降13.89%，国内公务接待批次预计86次，预计共接待774人次（不含陪同人员）。公务接待费预算较上年减少，主要原因：一是严格落实中央八项规定精神，健全公务接待审批管控机制，严控接待范围、标准及陪餐人数；二是坚持厉行节约，强化预算刚性约束和报销审核，从严压缩非必要接待开支；三是上级及外单位调研、考察、督导频次较上年有所减少，接待业务量相应下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为260000元，较上年减少70000元，减少21.21%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少90000元；公务用车运行维护费260000元，较上年增加20000元，增长8.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：2026年我单位无公车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类预算经费拨款，是履行职责、开展业务的主要资金来源。

3.单位自有资金：指本单位除财政预算拨款以外，按政策规定自行组织筹集、自主统筹安排使用的各项事业收入、经营收入及其他自有创收资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排5317793.92元，与上年对比减少1205011.52元，原因分析主要是我单位严格落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约、精打细算，从严压减非刚性、非重点一般性支出；进一步优化支出结构，严控办公耗材、会议培训、公务差旅等日常运转开支，盘活存量资源、节约行政运行成本，在保障机关基本履职运转需要的前提下合理压缩经费预算规模。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费安排300000元，与上年对比减少740000元，降幅71.15%。主要原因：一是严格落实党政机关过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严压减非刚性、非必要第三方评估、咨询及业务委托等一般性支出。二是规范财政预算列支口径，部分相关服务支出调整至对应经费科目统筹安排，本科目预算相应大幅核减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我乡资产总额70757503.34元，其中，流动资产36599878.7元，固定资产3704163.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程28981661.83元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11635522.63元，其中固定资产增加298256.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入53523.8元，其中出租资产145平方米，资产出租收入53523.8元。

第二部分 龙陵县碧寨乡2026年

部门预算表

附件：龙陵县碧寨乡2026年部门预算公开表