目 录

第一部分 龙陵县碧寨乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县碧寨乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵县碧寨乡2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

严格贯彻执行国家财政政策、法规和财经制度，落实好各级惠农补助政策;围绕乡镇财源建设搞好服务;农村财务管理指导、监督和审计，指导村级财务、财政项目资金管理和乡镇各零户统管单位财务代理;乡镇公有资产管理、利用及村级集体资产监督管理;财政预算编制、执行及管理。

（二）机构设置情况

纳入2024年度碧寨乡部门预算汇编范围的预算单位有12个，包括：碧寨乡政府、碧寨乡人大、碧寨乡纪委、碧寨乡党委、碧寨乡群众团体、碧寨乡文化广播电视服务中心、碧寨乡国土和村镇规划服务中心、碧寨乡社会保障服务中心、碧寨乡财政所、碧寨乡林业服务中心、碧寨乡农业综合服务中心、碧寨乡综合执法中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成770万元一般公共预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。

二、预算单位基本情况

龙陵县碧寨乡编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制46人（含参公管理人员0人）。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

财政半供养人员312人，其中：乡级临时工19人，遗属补助16人，村干部82人，村炊事员12人，村民小组长107人，村党支部书记2人，村党支部书记、小组长一肩挑55人，村两委委员19人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制8辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入45661976.25元，其中：一般公共预算43661976.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年对比上年减少13436311.26元，主要原因分析主要是增加了上年项目结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入43661976.25元，其中:本年收入29906400.95元，上年结转收入13755575.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨29906400.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加 13936311.26元，要原因分析主要是增加了上年项目结转资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出45661976.25元。财政拨款安排支出 43661976.25元，其中：基本支出24529515.78元，与上年对比减少3396149.21元，主要原因是2024年碧寨乡公用经费支出预算减少；项目支出19132460.47元，比上年增加17332460.47元，主要原因是增加了上年结转项目资金；其他支出2000000.00元，比上年减500000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）201一般公共服务支出

1.2010101行政运行203214.48元。主要用于碧寨乡人大人员类、运转类公用经费项目支出。

2.2010104人大会议50000.00元。主要用于碧寨乡人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.2010301行政运行10668699.47元，主要用于碧寨乡政府机关人员经费和公用经费支出。

4.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出78000.00元。主要用于信访工作经费支出28000.00元，市域社会治理工作经费支出20000.00元，政务服务工作经费支出30000.00元。

5.2010599其他统计信息事务支出20000.00元。主要用于碧寨乡农业中心统计相关经费支出。

6.2010650事业运行359924.67，主要用于碧寨乡财政所人员经费和公用经费支出。

7.2011101行政运行251406.24元，主要用于碧寨乡纪委人员经费和公用经费支出。

8.2012901行政运行115642.08，主要用于碧寨乡社团人员经费和公用经费支出。

9.2012999其他群众团体事务支出20000.00元，主要用于妇联工作经费。

10.2013101行政运行1590384.64，主要用于党委人员经费和公用经费支出。

11.2013304宣传管理100000.00,主要用于宣传工作经费支出。

12.2013899 其他市场监督管理事务10000.00，主要用于碧寨乡食品药品安全工作经费支出。

（二）203国防支出

2030601 兵役征集20000.00，主要用于碧寨乡征兵工作经费支出。

（三）204公共安全支出

1.2040220执法办案20000.00，主要用于碧寨乡禁毒工作经费支出。

2.2040604基层司法业务20000.00，主要用于碧寨乡普法工作经费支出。

3.2040610社区矫正10000.00，主要用于碧寨乡社区矫正工作经费支出。

4.2040905保密管理50000.00，主要用于碧寨乡保密工作经费支出。

（四）205教育支出

1.2050202小学教育160000.00，主要用于碧寨乡教育工作经费支出。

（五）207文化旅游体育与传媒支出

2.2070109群众文化402221.67，主要用于碧寨乡文化站公用经费支出及人员基本工资、绩效、奖金等人员类项目支出。

3.2070199其他文化和旅游支出231000.00元,主要用于碧寨乡文化站活动工作经费支出。

4.2070199其他文化和旅游支出48800.00元，碧寨乡2023年文化馆（站）免费开放补助资金结转48800.00元。

（六）208社会保障和就业支出

5.2080109社会保险经办机构433156.16元，主要用于碧寨乡社会保障中心人员经费和公用经费支出。

6.2080501行政单位离退休 5400.00元，主要用于碧寨乡行政人员退休公用经费支出。

7.2080502事业单位离退休4200.00元，主要用于碧寨乡事业人员退休公用经费支出。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出864731.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2080506机关事业单位职业年金缴费支出150000.00元，主要用于碧寨乡2024年职业年金纪实经费支出

10.2080801死亡抚恤700000.00元，主要用于死亡抚恤经费支出600000.00，遗属补助经费支出100000.00元。

11.2081004殡葬500000.00元，主要用于碧寨乡2024年殡葬改革工作经费支出。

12.2081199其他残疾人事业支出4000.00，主要用于残疾人工作经费支出

13.2080799其他就业补助支出20200.00元。碧寨乡2022年公益性岗位补贴资金结转19200.00元，碧寨乡2023年梨树坪社区基层治理专干经费结转1000.00元。

14.2082102农村特困人员救助供养支出504.00元。碧寨乡2023年第一批困难群众救助资金结转资金504.00元。

（七）210卫生健康支出

1.2100799其他计划生育事务支出5000.00元，主要用于碧寨乡计划生育工作经费支出

2.2101101行政单位医疗205946.38元，主要用于碧寨乡行政单位医疗保险缴纳费用支出。

3.2101102事业单位医疗240504.36元，主要用于碧寨乡事业单位医疗保险缴纳费用支出。

4.2101103公务员医疗补助239822.88元，主要用于碧寨乡在职、退休人员公务员医疗缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出25518.25元，主要用于碧寨乡行政事业单位工伤、大病医疗保险缴费支出

（八）211节能环保支出

2110402农村环境保护200000.00元， 主要用于碧寨乡农村公路小修保养及环保专项工作经费支出

（九）212城乡社区支出

1.2120199其他城乡社区管理事务支出288405.96

2.2120201城乡社区规划与管理465785.5元，主要用于碧寨乡村镇规划中心工会经费、办公费等公用经费支出以及事业人员基本工资、奖金、绩效等人员类项目支出

（十）213农林水支出

1.2130104事业运行2211213.92元，要用于碧寨乡农业中心工会经费、接待费、办公费等公用经费支出以及事业人员基本工资、奖金、绩效等人员类项目支出。

2.2130109农产品质量安全20000.00元；主要用于碧寨乡农业中心粮食安全工作经费支出。

3.2130122农业生产发展1500000.00元，主要用于碧寨乡产业发展经费支出。

4.2130126农村社会事业1200000.00元，主要用于碧寨乡社会事业发展经费支出。

5.2130204事业机构821837.6，主要用于碧寨乡林业中心人员经费及办公经费支出。

6.2130399其他水利支出20000.00，主要用于碧寨乡2024年河长制工作经费

7.2130504农村基础设施建设1500000.00元，主要用于碧寨乡基础设施建设支出。

8.2130505生产发展600000.00元。主要用于两烟发展肉牛贴息经费支出。

9.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出300000.00，用于碧寨乡农村人居环境整治工作经费支出。

10.2130705对村民委员会和村党支部的补助2694000.00元。 主要用于2024年村干部及村民小组长党支部书记经费支出1020000.00元、74个党支部及12个村社区工作经费1674000.00元。

11.2130205森林资源培育99180.00元，碧寨乡2023年森林抚育项目资金结转99180.00元。

12.2130207森林资源管理287500.00元，碧寨乡2023年天然林停伐保护补助资金结转287500.00元。

13.2130209 森林生态效益补偿22000.00元。碧寨乡2023年国家级公益林资金结转22000.00元。

14.2130504农村基础设施建设4200000.00元。碧寨乡碧寨街至垃圾热解站道路建设项目专项资金1000000.00元，龙陵县碧寨乡抄纸房组村容村貌整治项目专项资金500000.00元，碧寨乡三家村澡塘自然村人居环境提升建设项目专项资金300000.00元，碧寨乡中寨村大窝子组至河边桥核桃种植产业项目资金100000.00元，龙陵县碧寨乡麦子坪村饲草加工厂建设专项资金250000.00元，龙陵县碧寨乡新林村大滥地、香清地怒江直排污水整治专项资金2050000.00元。

15.2130505生产发展400000.00元，碧寨乡滥坝寨村烤烟育苗建设项目专项资金结转400000.00元。

16.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3000000.00元。龙陵县碧寨乡梨树坪社区澡塘自然村美丽乡村主题村落建设项目专项资金结转3000000.00元

17.2130701对村级公益事业建设的补助500000.00元，碧寨乡梨树坪社区甘寨自然村农村公益事业财政奖补道路硬化项目资金结转500000.00元

18.2130799其他农村综合改革支出4500000.00元，龙陵县碧寨乡天宁社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目专项资金结转4500000.00元

（十一）214交通运输支出

1.2140106公路养护256385.17元，主要用于碧寨乡农村公路小修保养及环保专项工作经费支出

2.2140106公路养护267391.3元。碧寨乡2023年农村公路日常养护省级补助资金结转267391.3元。

（十二）224灾害防治及应急管理支出

3.2240601地质灾害防治50000.00元，主要用于碧寨乡地质灾害防治劳务费支出

4.2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出20000.00元，主要用于碧寨乡2024年防汛抗旱工作经费支出。

5.2240108应急救援210000.00元。坡头村防汛应急救灾资金结转210000.00元。

6.2240703自然灾害救灾补助200000.00元。梨树坪社区背牛坑应急处置排危除险、水毁修复工程专项资金结转200000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总353640.00元，其中：政府采购货物预算353640.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

碧寨乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计384000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

碧寨乡2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

碧寨乡2024年公务接待费预算为144000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为320次，共计接待约为5760人次。

主要原因是我乡严格执行八项规定和反对浪费厉行节约相关要求，进一步规范接待范围和标准，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

碧寨乡2023年公务用车购置及运行维护费为240000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费240000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

原因是碧寨乡2024年没有预算公务用车购置费，我乡严格控制公务用车运行维护费，本着厉行节约的精神购置公务用车清洗机，减少公务用车清理费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算，项目支出无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

碧寨乡2024年机关运行经费安排8625971.44元，与上年对比减3827744.29元，主要原因分析主要原一是人员变动，相关费用减少；二是2024年森林防火经费等预算纳入项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，碧寨乡资产总额100926100.99元，其中，流动资产那个60090560.17元，固定资产3676191.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产元，其他资产元。与上年相比，本年资产总额减少16834039.53元，其中固定资产减少219974.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县碧寨乡2024年

部门预算表

预算表详见附件。

附件：2024年龙陵县碧寨乡人民政府（汇总）部门预算公开表