目 录

第一部分 碧寨乡林业服务中心2024年部门预部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 碧寨乡林业服务中心2024年部门预部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 碧寨乡林业服务中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森林草原防灭火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管理发展、林业生产、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

（三）重点工作概述

严格履行部门职责，做好2024年承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

二、预算单位基本情况

碧寨乡林业服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人（含参公管理人员0人）。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年碧寨乡林业服务中心财务总收入916692.95元，其中：一般公共预算916692.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比上年增加104591.78元，主要原因是2024年事业人员奖励性绩效随月发放，纳入2024年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年碧寨乡林业服务中心财政拨款收入元，其中:本年收入916692.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916692.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比上年增加104591.78元，主要原因是2024年事业人员奖励性绩效随月发放，纳入2024年预算。

四、预算单位支出情况

2024年碧寨乡林业服务中心预算总支出916692.95元。财政拨款安排支出916692.95元，其中：基本支出836692.95元，比上年增加24591.78元，主要原因是2024年事业人员奖励性绩效随月发放，纳入2024年预算；项目支出80000.00元，比上年增加80000.00元，主要原因是2023年森林防火工作经费80000.00元列入216其他公用支出，未纳入项目支出，2024年森林防火工作经费80000.00元列入313事业发展类，纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）基本支出

1.2080502事业单位离退休600.00元。主要用于离退休人员工作经费支出。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出62344.32元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

3.2101102 事业单位医疗34095.72元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.2101103 公务员医疗补助15586.08元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出2229.23元。主要用于职工大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

6.2130204事业机构801837.6元。主要用于人员经费支出647044.56元，公用经费支出74793.04元，森林防火经费支出80000.00元。

（二）项目支出

本单位不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

碧寨乡林业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

碧寨乡林业中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

碧寨乡林业中心2024年公务接待费预算为4000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为40次，共计接待约为160人次。

公务接待费预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

碧寨乡林业中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因是本部门公务用车购置及运行维护费在政府公务用车运行维护费中核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算，项目支出无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

碧寨乡林业中心2024年机关运行经费安排75393.04元，与上年对比减少33022.72元，主要原因分析为2024年办公经费、炊事员工资预算增加，但2024年森林防火工作经费80000.00元作为项目支出不纳入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情

截至2023年12月31日，碧寨乡林业中心资产总额710516.15元，其中，流动资产128278.03元，固定资产582238.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少60656.64元，其中固定资产减少61023.25元，流动资产增加366.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 碧寨乡林业服务中心2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：2024年碧寨乡林业中心部门预算公开表