目 录

第一部分 碧寨乡财政所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 碧寨乡财政所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 碧寨乡财政所2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等工作。

二、预算单位基本情况

碧寨乡财政所编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人（含参公管理人员0人）。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年碧寨乡财政所财务总收入14160085.7元，其中：一般公共预算14160085.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加13796429.53元，主要原因：一是在编人员增加，人员经费及公用经费随之增加；二是上年结转项目资金纳入2024年财政所预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年碧寨乡财政所财政拨款收入14160085.7元，其中:本年收入404510.4元，上年结转收入13755575.3元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404510.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加13796429.53元，主要原因：一是在编人员增加，人员经费及公用经费支出相应增加；二是有上年结转结余资金纳入2024年财政所预算。

四、预算单位支出情况

2024年碧寨乡财政所预算总支出14160085.7元。财政拨款安排支出14160085.7元，其中：基本支出404510.4元，与上年对比增加350354.23元，主要原因为一是在编人员增加，本年度人员经费及公用经费相应增加40854.23元，二是上年结转农林水支出公用经费309500.00元；项目支出13446075.3元，比上年增加13446075.3元，主要原因是上年特定目标类项目结转纳入2024年财政所项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

（一）基本支出

1.2010650事业运行359924.67元。主要用于财政所在编职工人员经费支出204881.95，公用经费支出155042.72。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24341.76元，主要用于财政所在编职工基本养老保险缴费支出。

3.2101102事业单位医疗13235.83元。主要用于财政所在职人员医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助6085.44元。主要用于公务员医疗补助经费支出

5.2101199其他行政事业单位医疗支出922.7，主要用于财政所职工工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

（二）项目支出

1.2080799其他就业补助支出20200.00元。碧寨乡2022年公益性岗位补贴资金结转19200.00元，碧寨乡2023年梨树坪社区基层治理专干经费结转1000.00元。

2.2082102农村特困人员救助供养支出504.00元。碧寨乡2023年第一批困难群众救助资金结转资金504.00元。

3.2130205森林资源培育99180.00元。碧寨乡2023年森林抚育项目资金结转99180.00元。

4.2130207森林资源管理287500.00元。碧寨乡2023年天然林停伐保护补助资金结转287500.00元。

5.2130209森林生态效益补偿22000.00元。碧寨乡2023年国家级公益林资金结转22000.00元。

6.2130504农村基础设施建设4200000.00元。碧寨乡碧寨街至垃圾热解站道路建设项目专项资金1000000.00元，碧寨乡抄纸房组村容村貌整治项目专项资金500000.00元，碧寨乡三家村澡塘自然村人居环境提升建设项目专项资金300000.00元，碧寨乡中寨村大窝子组至河边桥核桃种植产业项目资金100000.00元，碧寨乡麦子坪村饲草加工厂建设专项资金250000.00元，碧寨乡新林村大滥地、香清地怒江直排污水整治专项资金2050000.00元。

7.2130505生产发展400000.00元。碧寨乡滥坝寨村烤烟育苗建设项目专项资金结转400000.00元。

8.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3000000.00元。碧寨乡梨树坪社区澡塘自然村美丽乡村主题村落建设项目专项资金结转3000000.00元

9.2130701对村级公益事业建设的补助500000.00元。碧寨乡梨树坪社区甘寨自然村农村公益事业财政奖补道路硬化项目资金结转500000.00元

10.2130799其他农村综合改革支出4500000.00元。碧寨乡天宁社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目专项资金结转4500000.00元。

11.2140106公路养护267391.3元。碧寨乡2023年农村公路日常养护省级补助资金结转267391.3元。

12.2240108应急救援210000.00元。坡头村防汛应急救灾资金结转210000.00元。

13.2240703自然灾害救灾补助200000.00元。梨树坪社区背牛坑应急处置排危除险、水毁修复工程专项资金结转200000.00元。

14.2070199其他文化和旅游支出48800.00元。碧寨乡2023年文化馆（站）免费开放补助资金结转48800.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3600.00元，其中：政府采购货物预算3600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

碧寨乡财政所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

碧寨乡财政所2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算无增减变动情况。

（二）公务接待费

碧寨乡财政所2024年公务接待费预算为3000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为30次，共计接待约为120人次。

公务接待费预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

碧寨乡2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算，项目支出无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

碧寨乡财政所2024年机关运行经费安排464542.72元，与上年对比增加406405.84元，96905.84元，主要原因：一是在编人员增加，机关运行经费相应增加96905.84元；二是上年结转项目2个，金额为309500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，碧寨乡财政所资产总额128274.28元，其中，流动资产29177.60元，固定资产99095.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少47514.57元，其中固定资产增加44950.34元，流动资产减少92464.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 碧寨乡财政所2024年

部门预算表

预算表详见附件

附件：2024年碧寨乡财政所部门预算公开表