目录

第一部分碧寨乡政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分碧寨乡政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

碧寨乡政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10.完成县委、县人民政府和乡党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

（三）重点工作概述

2023年是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接之年，碧寨乡人民政府将面临税源单一、增收乏力、上级专项转移支付力度不断缩减的困难。我们将紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成770元公共财政预算收入目标任务。我们将继续坚持积极的财政政策，充分发挥财政职能作用、努力改革创新、推进依法理财、强化税收征管，进一步优化支出结构，确保重点支出，圆满完成乡人民代表大会确定的财政工作目标任务，保持社会经济持续、稳定、健康发展。

二、预算单位基本情况

碧寨乡人民政府编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人（含参公管理人员0人）。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入24509439.44元，其中：一般公共预算22009439.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2500000元。

与上年对比增加3206194.79元，主要原因为其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入22009439.44元，其中:本年收入22009439.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22009439.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加706194.79元，主要原因为人员变动和财政部分供养人员如村干部经费提高等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出22009439.44元。财政拨款安排支出 22009439.44元，其中：基本支出20209439.44元，与上年对比减少1093805.21元；项目支出1800000元，比上年增加1800000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组主要为：一般公共服务预算支出15488221.45元；国防预算支出20000元；公共安全预算支出90000元；教育事业预算支出160000元；社会保障和就业预算支出1006083.84元；卫生健康预算支出187948.98元；城乡社区支出50000元；农林水预算支出4635800元；交通运输支出371385.17元；原因：主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组，主要为：工资福利支出3305555.79元；商品和服务支出10864873.65元；对家庭和个人补助支出5915120元；资本性支出1923890元；原因：主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额400890元，其中：政府采购货物预算400890元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

碧寨乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计357000元，较上年增加7000元，上升2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

碧寨乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

碧寨乡人民政府2023年公务接待费预算为117000元，较上年增加7000元，国内公务接待批次约为260次，共计接待约为4680人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

碧寨乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为24元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费24元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因碧寨乡人民政府2023年没有预算公务用车购置费，我乡严格控制公务用车运行维护费，本着厉行节约的精神购置公务用车清洗机，减少公务用车清理费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算，项目支出无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

碧寨乡人民政府2023年机关运行经费安排10864873.65元，与上年对比减少2253530.19元，主要原因分析主要原因为严格控制各项费用开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，碧寨乡人民政府资产总额9305006.36元，其中，流动资产2848989.6元，固定资产原值6456016.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少444993.64元，其中固定资产减少310983.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分碧寨乡人民政府2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：碧寨乡人民政府部门预算公开表