目录

第一部分碧寨乡群众团体2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分碧寨乡群众团体2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

碧寨乡群众团体2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、执行党和上级团组织的指示和决议，参与民主管理

和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身新时代建设。

2. 抓好团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥 好政府联系青少年的桥梁和纽带作用。

3. 教育团员和青少年向革命先辈学习，继承党的优良传统，

发扬社会主义道德风尚，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4. 调研青少年思想状况，抓好青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设。

5. 组织带领青少年围绕党委的中心任务、经济建设，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用。

6. 对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评与自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，

表彰先进，执行好团的各项纪律。

7. 完成团县委和乡党委、乡人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

（三）重点工作概述

1.宣传、执行党和上级团组织的指示和决议，参与民主管理

和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身新时代建设。

2. 抓好团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥 好政府联系青少年的桥梁和纽带作用。

3. 教育团员和青少年向革命先辈学习，继承党的优良传统，

发扬社会主义道德风尚，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4. 调研青少年思想状况，抓好青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设。

5. 组织带领青少年围绕党委的中心任务、经济建设，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用。

6. 对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评与自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，

表彰先进，执行好团的各项纪律。

7. 完成团县委和乡党委、乡人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

碧寨乡群众团体编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人（含参公管理人员0人）。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入139327.85元，其中：一般公共预算139327.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8926.9元，主要原因为人员变动、工资等相应变动。

（二）、财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入139327.85元，其中:本年收入139327.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139327.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8926.9元，主要原因为人员变动、工资等相应变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出139327.85元。财政拨款安排支出 139327.85元，其中：基本支出139327.85元，与上年对比上年增加8926.9元，主要原因主要原因为人员变动、工资等相应变动；项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组主要为：一般公共服务预算支出114968.88元；社会保障和就业预算支出14183.04元；卫生健康预算支出10175.93元；原因：主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组,主要为：工资福利支出125332.97元；商品和服务支出13994.88元；原因：主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

碧寨乡群众团体2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

碧寨乡群众团体2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

碧寨乡群众团体2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

碧寨乡群众团体2023年公务用车购置及运行维护费为0元，，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是本部门公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算，项目支出无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

碧寨乡2023年机关运行经费安排13994.88元，比上年减少66.48元，主要原因分析严格控制各项费用开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，碧寨乡资产总额546元，其中，流动资产546元，固定资产原值0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8454元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分碧寨乡群众团体2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：碧寨乡群众团体部门预算公开表