目录

第一部分龙陵县碧寨乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县碧寨乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县碧寨乡2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管;围绕乡镇财源建设搞好服务;农村财务管理指导、监督和审计，指导村级财务、财政项目资金管理和乡镇各零户统管单位财务代理;乡镇公有资产管理、利用及村级集体资产监督管理;财政预算编制、执行及管理。

（二）机构设置情况

纳入2023年度碧寨乡部门预算汇编范围的预算单位有12个，碧寨乡人大、碧寨乡政府、碧寨乡纪委、碧寨乡党委、碧寨乡社团、碧寨乡财政所、碧寨乡农业综合服务中心、碧寨乡林业服务中心、碧寨乡社会保障服务中心、碧寨乡文化广播电视服务中心、碧寨乡国土和村镇规划服务中心、碧寨乡综合执法中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成770元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

龙陵县碧寨乡编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制43人（含参公管理人员2人）。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。财政半供养人员313人，（乡级临时工19人，遗属补助16人，村干部82人，村炊事员12人，村民小组长108人，村党支部书记2人，村党支部书记、小组长一肩挑55人，村两委委员19人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制8辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入32225664.99元，其中：一般公共预算29725664.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2500000元。

与上年对比上年增加3793909.29元，主要原因分析2023年单位资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入29725664.99元，其中:本年收入29725664.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29725664.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比上年增加1293909.29元，主要原因分析2023年专项转移支付预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出32225664.99元。财政拨款安排支出32225664.99元，其中：基本支出27925664.99元，与上年对比减少506090.71元，主要原因分析专项转移支付预算收入减少；项目支出1800000元，比上年增加1800000元；其他支出2500000元，2500000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组主要为：一般公共服务预算支出19530893.41元；国防预算支出20000元；公共安全预算支出90000元；教育事业预算支出160000元；文化体育与传媒预算支出286073.26元；社会保障和就业预算支出1956847.03元；卫生健康预算支出650423.42元；城乡社区预算支出756330.15元；农林水预算支出8403712.55元；交通运输预算支出371385.17元；原因：主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组,主要为：工资福利支出9556829.26元；商品和服务支出13820325.73元；对个人和家庭的补助支出5915120元；资本性支出2933390元。原因：主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额419030元，其中：政府采购货物预算419030元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

碧寨乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计384000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

碧寨乡2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

碧寨乡2023年公务接待费预算为144000元，与上年持平，国内公务接待批次约为320次，共计接待约为5760人次。

主要原因一是我乡严格执行八项规定和反对浪费厉行节约相关要求，进一步规范接待范围和标准，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

碧寨乡2023年公务用车购置及运行维护费为240000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费240000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

原因是碧寨乡2023年没有预算公务用车购置费，我乡严格控制公务用车运行维护费，本着厉行节约的精神购置公务用车清洗机，减少公务用车清理费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算，项目支出无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

碧寨乡2023年机关运行经费安排13820325.73元，与上年对比减少210123.55元，主要原因分析主要原因为人员变动，相关费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，碧寨乡资产总额13146220.28元，其中，流动资产那个3665819.29元，固定资产9480400.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产元，其他资产元。与上年相比，本年资产总额增加816946.87元，其中固定资产增加610823.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分龙陵县碧寨乡2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县碧寨乡人民政府（汇总）部门预算公开表