第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：股级机构5个，即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室；副科级公益一类事业单位3个，党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属8人。

车辆编制9辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦经济建设，着力稳定社会发展。2024年全镇实有经营主体2571户，较2023年底净增197户；2024年完成固定资产立项（备案）项目15个，总投资327,330.00元；成功入库项目8个，总投资170,460.00元，已完成投资170,460.00元。

2.聚焦千万工程，着力绘制镇村面貌。投入资金14,440,000.00元，实施项目14个；申请补助资金379,000.00元，实施农村危房改造18户，完成营坡村、勐蚌村2个行政村农村污水治理工程，建设“大三格”280余座，完成农村公路养护里程430公里；石斛集约化栽培、烤烟、草果、茶叶、肉牛等产业发展见行见效。

3.聚焦民生福祉，着力构筑幸福生活。发放农村临时生活救助100户479人299,500.00元，申请城镇和农村最低生活保障金1592户2431人10,323,140.00元，为197户209人农村“三无”人员申请特困供养金2,265,170.00元，为1073人80周岁老年人申请高龄津贴资金536,900.00元，开展留守儿童走访慰问4轮次，发放残疾人“两项补贴”822,500.00元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县象达镇2024年度收入合计41,419,080.48元。其中：财政拨款收入40,716,634.22元，占总收入的98.30%；上级补助无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴无收入；其他收入702,446.26元，占总收入的1.70%。

与上年相比，收入合计减少37,918,219.99元，下降47.79%。其中：财政拨款收入减少38,281,261.22元，下降48.46%；其他收入增加363,041.23元，增长106.96%。主要原因是今年财政项目支出专款及公用经费的减少导致收入整体减少。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县象达镇2024年度支出合计41,373,216.25元。其中：基本支出17,642,024.77元，占总支出的42.64％；项目支出23,731,191.48元，占总支出的57.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少38,018,532.88元，下降47.89%。其中：基本支出减少716,741.45元，下降3.90%；项目支出减少37,301,791.43元，下降61.12%。主要原因是2024年象达镇积极落实政府过紧日子要求，以及各级基层减负工作的开展，在办公费及公务接待等方面支出大幅减少，且本年度无化债资金拨入，导致项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市龙陵县象达镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,642,024.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,938,521.69元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费703,503.08元，占基本支出的3.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市龙陵县象达镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,731,191.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙陵县象达镇小米地村匡曰家活动室建设2023年省级专项彩票公益金项目经费650,000.00元，主要用于小米地村匡曰家活动室及其他附属建设；龙陵县红色美丽村庄试点项目巩固提升项目经费100,000.00元，主要用于篮球场基层、混凝土道路硬化，种植绿化树、草坪铺设、墙体绘画剪影墙等建设；龙陵县2024年象达镇甘寨社区甘寨一组茶叶、石斛产业发展项目经费700,000.00元，主要用于1600米道路建设；龙陵县2024年象达镇新型农村集体经济朝阳社区、坡头田村石斛交易冷库建设项目经费1,400,000.00元，主要用于8间冷库及附属设施建设；龙陵县2024年象达镇电能烤房及附属设施建设项目经费480,000.00元，主要用于10座电能烤房建设；龙陵县象达镇迤沙寨村抗旱功能提升建设项目经费1,000,000.00元，主要用于安置水库护栏、灌溉沟渠支砌、新建蓄水池等相关配套附属设施建设；龙陵县2024年象达镇芹菜塘村麻栗坡、大场村风吹坡甘蔗产业基地配套建设项目经费1,800,000.00元，主要用于完成硬化道路2800米及相关配套设施建设；龙陵县象达镇村组基础设施改造项目经费500,000.00元，主要用于安装201盏太阳能路灯；龙陵县2024年象达镇大场村易地搬迁点农产品交易中心建设项目经费1,100,000.00元，主要用于建设800㎡钢架房一间，摊位40个，农村超市一个；龙陵县2024年象达镇棠梨坪村大坡、深洼石斛、烤烟产业配套建设项目经费1,410,000.00元，主要用于硬化道路1600米及相关配套设施建设；龙陵县2024年象达镇棠梨坪社区农特产品交易中心经费900,000.00元，主要用于540平方米钢架房交易中心建设；象达镇苏帕河初级中学运动场建设补助资金经费360,000.00元，主要用于苏帕河初级中学运动场建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县象达镇2024年度一般公共预算财政拨款支出39,746,634.22元,占本年支出合计的96.07%。与上年相比减少15,192,444.49元，下降27.65%,完成年初预算的134.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,429,232.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.24%,完成年初预算的96.86%。主要用于保障行政事业单位等人员的支出和单位正常运转；造成预决算差异的主要原因是2024年末因招录、调动等原因较上年新增3人，导致人员经费核算方面出现差异。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出360,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,年初无此项预算。主要用于象达镇苏帕河初级中学运动场建设；造成预决算差异的主要原因是为保障苏帕河初级中学运动场建设顺利进行而增加款项拨付。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出438,935.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,完成年初预算的89.46%。主要用于文化事业人员经费、实施朱家壁故居展提升改造项目以及日常文化工作的开展；造成预决算差异的主要原因是象达镇积极落实政府过紧日子要求，以及基层减负工作的开展，减少了非刚性类的文旅传媒庆典以及活动。

8.社会保障和就业（类）支出2,367,433.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的124.04%。主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费，以及民政救助及特困供养、殡改奖励等工作的开展；造成预决算差异的主要原因是为民政救助及特困供养、殡改奖励、公益岗位补贴等支出的增加。

9.卫生健康（类）支出1,031,283.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,完成年初预算的137.23%。主要用于保障行政事业单位等人员的医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出10,635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于支付2023年重点林业有害生物防治资金；造成预决算差异的主要原因是增加2023年重点林业有害生物防治资金的支付。

11.城乡社区（类）支出945,913.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,完成年初预算的82.11%。主要用于保障行政事业单位等人员的支出和日常工作的开展；造成预决算差异的主要原因是象达镇积极落实政府过紧日子要求，减少不必要的绿化亮化项目。

12.农林水（类）支出22,254,245.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.99%,完成年初预算的160.01%。主要用于保障行政事业单位、村组等人员的支出和日常工作的开展以及部分村庄道路建设、人居环境提升等项目的实施；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴提升为国家战略，资金优先向“三农”领域倾斜，农村道路建设、天然林停伐保护补助、产业发展、养牛贷款贴息等项目支出增加。

13.交通运输（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的183.12%。主要用于农村公路养护；造成预决算差异的主要原因是受雨季影响，象达镇道路等基础设施不同程度遭到破坏，增加农村公路养护费用支出，提升防灾减灾能力。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出863,956.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%,年初无此项预算。主要用于护矿队人员经费；造成预决算差异的主要原因是保障象达镇护矿工作的顺利开展而增加款项拨付。

19.住房保障（类）无支出,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出645,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的212.13%。主要用于地质灾害监测员补助及抢险救灾补助资金；造成预决算差异的主要原因是受雨季影响，象达镇道路等基础设施不同程度遭到破坏，增加相关费用支出，提升防灾减灾能力，保障群众的生命财产安全。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为798,300.00元，决算为317,269.65元，完成年初预算的39.74%；支出决算较上年减少144,431.92元，下降31.28%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为343,000.00元，决算为179,684.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.63%，完成年初预算的52.39%；公务接待费支出年初预算为455,300.00元，决算为137,585.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.37%，完成年初预算的30.22%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加47,580.58元，增长36.02%；公务接待费支出决算较上年减少192,012.50元，下降58.26%；具体是国内接待费支出决算137,585.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少192,012.50元，下降58.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为798,300.00元，支出决算为317,269.65元，完成年初预算的39.74%，支出决算较上年减少144,431.92元，下降31.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为343,000.00元，决算为179,684.65元，完成年初预算的52.39%；公务接待费支出年初预算为455,300.00元，决算为137,585.00元，完成年初预算的30.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是象达镇全面贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制机关运行成本，严控“三公”经费支出。其中：1.无因公出国（境）和公务用车购置费；2.公务用车运行维护费除耕地保护，防汛应急救灾等必要工作的开展，大力压减非刚性、非重点等一般性支出；3.公务接待费与年初预算出现差异的主要原因是象达镇积极落实政府过紧日子要求，以及基层减负工作的开展，公务接待支出大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加47,580.58元，增长36.02%；公务接待费支出决算减少192,012.50元，下降58.26%，具体是国内接待费支出决算137,585.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少192,012.50元，下降58.26%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是象达镇全面贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制机关运行成本，严控“三公”经费支出。其中：1.本年度及上年无因公出国（境）和公务用车购置费；2.公务用车运行维护费因耕地保护，防汛应急救灾等刚性工作的增加导致车辆损耗、燃油费也随之增加，且其中一部分为2023年未支付燃油费；3.公务接待费较上年减少的原因为象达镇积极落实政府过紧日子要求，以及基层减负工作的开展，公务接待支出大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于耕地保护，防汛应急救灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待204.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次2458.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各级部门到象达镇开展监督检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县象达镇2024年机关运行经费支出609,031.65元，比上年减少175,859.14元，下降22.41%,主要原因是象达镇牢固树立过紧日子思想，大力压减非刚性、非重点等一般性支出，从严控制“三公”经费等支出。部门机关运行经费主要用于日常机构正常运行运转水电费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市龙陵县象达镇资产总额99,284,005.79元，其中，流动资产32,433,510.83元，固定资产11,191,089.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程41,666,430.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产13,992,973.92元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,455,341.44元，其中固定资产增加7,626,789.64元。处置房屋建筑物600平方米，账面原值644,114元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋240平方米，账面原值322,714.00元，实现资产使用收入78,600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额220,924.65元，其中：政府采购货物支出41,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出179,684.65元。授予中小企业合同金额129,684.65元，其中：授予小微企业合同金额115,453.00元。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。