第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.龙陵县象达镇人民政府。象达镇人民政府职能为指导、检查、督促象达镇政府各职能部门、各村民委员会和象达镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安镇、和谐镇”的创建工作。

2.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

3.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

5.综合执法中心。承办统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

7.林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

8.财政所。主要职责是承担编制镇级财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来我镇坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要的公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转，圆满完成全年财政收支任务。主要工作任务有以下几个方面：

1.2023年，面对各项困难，财政部门妥善处理资金供需矛盾，保证象达镇各部门的正常运转。

2.2023年，上级财政加大村级一事一议资金及城乡社区项目的投入，涉及农村和农业经济发展的方方面面，保证我镇基础设施建设的投入，切实解决农民生产生活中存在的困难和问题。

3.落实惠农政策，确保各项财政补贴足额发放。

4.加强财政资金的跟踪问效，进一步强化和规范财政资金的使用管理。将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政单位5个、事业单位7个，分别是：

1.行政单位：象达镇镇政府、象达镇人大、象达镇党委、象达镇团体、象达镇纪委；

2.事业单位7个：即象达镇农业综合服务中心、象达镇林业服务中心、象达镇文化服务中心、象达镇社会保障服务中心、象达镇村镇规划服务中心、象达镇综合执法中心、象达镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入保山市龙陵县象达镇2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，事业单位7个。分别是：

1.行政单位：象达镇镇政府、象达镇人大、象达镇党委、象达镇团体、象达镇纪委；

2.事业单位7个：即象达镇农业综合服务中心、象达镇林业服务中心、象达镇文化服务中心、象达镇社会保障服务中心、象达镇村镇规划服务中心、象达镇综合执法中心、象达镇财政所。

纳入保山市龙陵县象达镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县象达镇2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

象达镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县象达镇2023年度收入合计79,337,300.47元。其中：财政拨款收入78,997,895.44元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入339,405.03元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计增加28,014,874.38元，增长54.59%。其中：财政拨款收入增加27,714,860.34元，增长54.04%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加300,014.04元，增长761.63%。主要原因是项目资金收入60,612,982.91元及其他收入39,405.03元未纳入预算。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县象达镇2023年度支出合计79,391,749.13元。其中：基本支出18,358,766.22元，占总支出的23.12%；项目支出61,032,982.91元，占总支出的76.88%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27,325,790.33元，增长52.48%。其中：基本支出增加1,338,055.26元，增长7.86%；项目支出增加25,987,735.07元，增长74.15%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市龙陵县象达镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,358,766.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,786,026.60元，占基本支出的91.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,572,739.62元，占基本支出的8.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市龙陵县象达镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,032,982.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况为：一般公共服务支出1,497,069.08元，公共安全支出0元，科学技术支出50,000元，文化旅游体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出1,257,510.92元，卫生健康支出0元，节能环保支出1,275,034.76元，城乡社区支出24,658,816.73元，农林水支出29,539,322.7元，自然资源海洋气象等支出1,134,728.72元，交通运输支出250,000元，住房保障支出0元，灾害防治及应急管理支出440,500元，其他支出900,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县象达镇2023年度一般公共预算财政拨款支出54,939,078.71元,占本年支出合计的69.20%。与上年相比增加8,905,429.29元，增长19.35%,主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,195,511.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.56%。主要用于人员经费和公用经费支出（人员经费支出7,962,593.21元，公用经费支出735,848.79元）、项目支出1,497,069.08元）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于象达镇棠梨坪社区168希望小学教学质量提升服务；

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于营坡社区科技助力乡村振兴示范点创建支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出362,906.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于文化站人员工资及办公运行维护费支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,046,016.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、农村特困人员救助供养等支出；

9.卫生健康（类）支出698,400.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出1,275,034.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于天然林停发护林员工资、省级生态护林员补助经费、农村环境保护等支出；

11.城乡社区（类）支出2,212,228.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于国土和村镇规划中心、执法中心人员工资支出、办公运行维护费，易地搬迁、边境地区转移支付及农村基础设施建设项目支出；

12.农林水（类）支出35,243,752.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.15%。主要用于农业中心及林业中心人员工资支出及办公运行维护费，森林生态效益补偿、天然林停伐保护、产业发展、对村级公益事业建设的补助，养牛贷款贴息、农村道路建设、农村基础设施建设等项目支出；

13.交通运输（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于农村公路养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,134,728.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于护矿队人员经费等支出；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出440,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于地质灾害监测员补助及抢险救灾补助资金；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为741,500.00元，决算为461,701.57元，完成年初预算的62.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为313,100.00元，决算为132,104.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.61%，完成年初预算的42.19%；公务接待费支出年初预算为428,400.00元，决算为329,597.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.39%，完成年初预算的76.94%，具体是国内接待费支出决算329,597.50元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县象达镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为741,500.00元，支出决算为461,701.57元，完成年初预算的62.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为313,100.00元，决算为132,104.07元，完成年初预算的42.19%；公务接待费支出年初预算为428,400.00元，决算为329,597.50元，完成年初预算的76.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务用车购置及运行维护费，2023年公务用车运行维护费132,104.07元，比预算数313,100.00减少180,995.93元，公务接待费329,597.50元，比预算数428,400.00元减少98,802.5元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加120,372.09元，增长35.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加13,858.59元，增长11.72%；公务接待费支出决算增加106,513.50元，增长47.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是耕地保护整治、防汛应急救灾等工作增加，导致公务用车运行维护费、公务接待费较上年增加，持续保障单位的正常运转，有序开展耕地保护整治、防汛应急救灾等各项工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机要通信、应急保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待485批次，接待人次5,825人。主要用于会议，检查督查，巡察审计，调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县象达镇2023年机关运行经费支出784,890.79元，比上年减少848,440.90元，下降51.95%，主要原因是统计口径变动影响。单位机关运行经费主要用于日常机构正常运行运转水电费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市龙陵县象达镇资产总额90,828,664.35元，其中，流动资产33,404,958.03元，固定资产3,564,299.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程39,866,430元，无形资产3元（净值），其他资产13,992,973.92元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,935,463.21元，其中固定资产减少258,345.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋300平方米，账面原值1,430,100元，实现资产使用收入78,600元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额199,054.07元，其中：政府采购货物支出68,750.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出130,304.07元。授予中小企业合同金额199,054.07元，其中：授予小微企业合同金额199,054.07元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。