龙陵县象达镇2022年度部门决算公开

第一部分 象达镇部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 象达镇部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.龙陵县象达镇人民政府。保山市龙陵县象达镇人民政府职能为指导、检查、督促象达镇政府各职能部门、各村民委员会和象达镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“美丽乡镇、侨乡小镇”的创建工作。

2.象达镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

3.象达镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

4.象达镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

5.象达镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

6.象达镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

7.龙陵县象达镇财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

8.象达镇综合执法中心。主要职责：统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作（待中央和省统一明确政策意见后进一步规范）。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来我镇坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要的公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转，圆满完成了全年财政收支任务。主要工作任务有以下几个方面：

一是确保行政事业单位正常机构运转；

二是保证国家重点项目经费的正常投入；

三是认真贯彻落实农村税费改革的方针政策，使转移支付资金及时足额兑付到村级半供养人员手中；

四是加强财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构。包括：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：龙陵县象达镇人民政府、龙陵县象达镇人大、龙陵县象达镇党委、龙陵县象达镇团体、龙陵县象达镇纪委；

2.参照公务员法管理的事业单位：龙陵县象达镇财政所；

3.其他事业单位：龙陵县象达镇农业服务中心、龙陵县象达镇林业服务中心、龙陵县象达镇文化服务中心、龙陵县象达镇社会保障服务中心、龙陵县象达镇村镇规划服务中心、龙陵县象达镇综合执法中心。

（二）决算单位构成

纳入象达镇部门2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：龙陵县象达镇人民政府、龙陵县象达镇人大、龙陵县象达镇党委、龙陵县象达镇团体、龙陵县象达镇纪委；

2.参照公务员法管理的事业单位：龙陵县象达镇财政所；

3.其他事业单位：龙陵县象达镇农业服务中心、龙陵县象达镇林业服务中心、龙陵县象达镇文化服务中心、龙陵县象达镇社会保障服务中心、龙陵县象达镇村镇规划服务中心、龙陵县象达镇综合执法中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县象达镇2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

象达镇无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

象达镇2022年度收入合计51,322,426.09元。其中：财政拨款收入51,283,035.10元，占总收入的99.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入39,390.99元，占总收入的0.08%。与上年32,319,573.49元对比增加19,002,852.60元，增长58.8%，主要原因分析预算内资金大幅增加。

二、支出决算情况说明

象达镇部门2022年度支出合计52,065,958.8元。其中：基本支出17,020,710.96元，占总支出的32.69％；项目支出35,045,247.84元，占总支出的67.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加18,388,446.13元，增长54.60%。其中：基本支出减少189,536.89元，下降1.10%；项目支出增加18,577,983.02元，增长112.89%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障象达镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,858,401.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,127,229.78元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,731,171.80元，占基本支出的10.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障象达镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,045,247.84元。与上年16,467,264.82元对比增加18,577,983.02元，增长112.82 %，主要原因为其中基本建设类项目增加。分别为一般公共服务支出项目减少165,512元，公共安全支出支出项目增加35,000.00元，科学技术支出增加20,000.00元，文化旅游体育与传媒支出项目减少58,000.00元，社会保障和就业支出项目减少189,854.08元，卫生健康支出项目减少554,004.75元，节能环保支出项目减少6,012,949.50元，城乡社区支出项目增加4,153,589.80元，农林水支出项目增加8,027,760.76元，自然资源海洋气象等支出增加379,008.60元，交通运输支出项目减少60159.75元，住房保障支出项目增加1,379,000.00元，灾害防治及应急管理支出项目减少333,808.00元，其他支出项目减少890,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

象达镇2022年度一般公共预算财政拨款支出46,033,649.42元,占本年支出合计的88.41%。与上年30,735,454.92元对比增加15,298,194.50元，增加33.23%，主要原因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,597,848.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.85%。主要用于人员经费和公用经费支出（人员经费支出7,470,730.25元，公用经费支出1,151,984.09元，项目支出926,828.94元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于法制宣传。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于象达镇2022年基层科普行动计划专项补助。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出383,443.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于文化站人员工资及办公运行维护费工程项目等资金。

8.社会保障和就业（类）支出2,011,786.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出、公益性岗位工资、农村特困人员救助供养支出等。

9.卫生健康（类）支出1023,246.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出8,022,149.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.43%。主要用于2020-2021年天然林停伐保护补助资金、2021年天然林停发护林员工资、象达镇2021年省级生态护林员补助经费、农村环境保护等。

11.城乡社区（类）支出6,327,160.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于要用于国土和村镇规划中心、执法中心人员工资支出、办公运行维护费等资金。

12.农林水（类）支出21,144,815.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.93%。主要用于农业中心及林业中心人员工资支出及办公运行维护费、森林生态效益补偿、扶贫贷款奖补和贴息、对村级公益事业建设的补助、农村基础设施建设等项目支出。

13.交通运输（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于村社区公路水毁修复。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出330,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于护矿队员工资等。

19.住房保障（类）支出1,379,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于农村抗震改造补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出381,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为439,000.00元，支出决算为341,329.48元，完成年初预算的77.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算118,245.48元，占总支出决算的34.64%；公务接待费支出决算223,084.00元，占总支出决算的65.36%，具体是国内接待费支出决算223,084.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

象达镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为439,000.00元，支出决算为341,329.48元，完成年初预算的77.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为118,245.48元，完成年初预算的53.75%；公务接待费支出决算为223,084.00元，完成年初预算的101.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我乡严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照相关要求接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少330363.95元，下降49.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；2021-2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少111,854.14元，下降48.61%；公务接待费支出决算减少218,509.81元，下降49.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控“三公”经费支出，规范使用三公经费指标额度，严格实行厉行节约，规范公务使用，控制经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于象达镇开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待236批次（其中：外事接待0批次），接待人次3536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、民政事务，工程项目检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

象达镇部门2022年度机关运行经费支出1,633,331.69元，比上年减少1,593,852.22元，下降49.39%,主要原因机关运行经费减少1,382,386.38元，原因是部分公务费未报账及2021年将事业运行经费并入了机关运行经费填报多了1,793,483.78元。部门机关运行经费主要用于日常机构正常运行运转水电费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，象达镇部门资产总额80,893,201.14元，其中，流动资产38,108,163.56元，固定资产3822644.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程38,962,390.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71,465,611.61元，其中固定资产增加316,842.12元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋952平方米，账面原值1,600,000.00元，实现资产使用收入96,350.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45,586.29元，其中：政府采购货物支出31,516.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,070.29元。授予中小企业合同金额45,586.29元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。