龙陵县象达镇2021年度部门决算公开

目录

第一部分 保山市龙陵县象达镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山市龙陵县象达镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.龙陵县象达镇人民政府。保山市龙陵县象达镇人民政府职能为指导、检查、督促象达镇政府各职能部门、各村民委员会和象达镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“美丽乡镇、侨乡小镇”的创建工作。

2.象达镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

3.象达镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

4.象达镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

5.象达镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

6.象达镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

7.龙陵县象达镇财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来我镇坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要的公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转，圆满完成了全年财政收支任务。主要工作任务有以下几个方面：

一是确保行政事业单位正常机构运转；

二是保证国家重点项目经费的正常投入；

三是认真贯彻落实农村税费改革的方针政策，使转移支付资金及时足额兑付到村级半供养人员手中；

四是加强财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县象达镇2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：保山市龙陵县象达镇人民政府、保山市龙陵县象达镇人大、保山市龙陵县象达镇党委、保山市龙陵县象达镇团体、保山市龙陵县象达镇纪委；

2.参照公务员法管理的事业单位：保山市龙陵县象达镇财政所；

3.其他事业单位：保山市龙陵县象达镇农业服务中心、保山市龙陵县象达镇林业服务中心、保山市龙陵县象达镇文化服务中心、保山市龙陵县象达镇社会保障服务中心、保山市龙陵县象达镇村镇规划服务中心、保山市龙陵县象达镇综合执法中心。。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县象达镇2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县象达镇2021年度收入合计32,319,573.49元。其中：财政拨款收入30,337,515.74元，占总收入的93.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,982,057.75元，占总收入的6.13%。与上年52,716,404.09元对比减少20396830.60元，下降38.69%，主要原因分析预算内资金大幅减少。

指 标	2021年度	2020年度	比上年增减	增减％
本年收入	32,319,573.49	52,716,404.09	-20,396,830.60	-38.69
其中：一般公共预算财政拨款	29,377,515.74	43,427,681.84	-14,050,166.10	-32.35
政府性基金预算财政拨款	960,000.00	590,000.00	370,000.00	62.71
事业收入
事业单位经营收入
其他收入	1,982,057.75	8,698,722.25	-6,716,664.50	-77.21

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县象达镇2021年度支出合计33,677,512.67元。其中：基本支出17,210,247.85元，占总支出的51.10％；项目支出16,467,264.82元，占总支出的48.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年45,450,560.33元对比减少11,773,047.66元，下降25.90%，主要原因分析项目支出减少。

指 标	2021年度	2020年度	比上年增减	增减％
本年支出	33,677,512.67	45,450,560.33	-11,773,047.66	-25.90
其中：基本支出	17,210,247.85	15,576,826.86	1,633,420.99	10.49
（1）人员经费	13,928,563.94	12,652,491.43	1,276,072.51	10.08
（2）公用经费	3,281,683.91	2,924,335.43	357,348.48	12.22
项目支出	16,467,264.82	29,873,733.47	-13,406,468.65	-44.88
其中：基本建设类项目	9,478,179.00	16,956,500.00	-7,478,321.00	-44.1

（一）基本支出情况

2021年度用于保障象达镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,210,247.85元。与上年15,576,826.86元对比增加1,633,420.99元，增长10.49%，主要原因为人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,928,563.94元，占基本支出的80.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,281,683.91元，占基本支出的19.07％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障象达镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,467,264.82元。与上年29,873,733.47元对比减少13,406,468.65元，下降44.88%，主要原因为其中基本建设类项目减少7,478,321.00元。分别为一般公共服务支出项目减少165,512元，国防支出项目增加5,000元，文化旅游体育与传媒支出项目减少154,686.27元，社会保障和就业支出项目减少475139.16元，卫生健康支出项目增加1,006,275.70元，节能环保支出项目减少605,000元，城乡社区支出项目增加930,000元，农林水支出项目减少15,264,001.19元，交通运输支出项目减少25,000元，住房保障支出项目减少238,400.00元，灾害防治及应急管理支出项目增加298,808元，其他支出项目增加360,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县象达镇2021年度一般公共预算财政拨款支出30,735,454.92元,占本年支出合计的91.26%。与上年36,161,838.08元对比减少5,426,383.16元，下降15%，主要原因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,746,122.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.46%。主要用于人员经费和公用经费支出（人员经费支出7,057,922.15元，公用经费支出1,417,872.13元，项目支出270,328元）。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出23,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于兵役征集23,000元。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出266,991.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于群众文化人员经费支出266,991.49元。

8.社会保障和就业（类）支出1,983,000.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出（社保经办机构人员经费支出358,056.97元，公用经费支出11,825.00元，行政事业单位基本养老保险缴费支出919,712.90元，其他就业补助项目支出604,500元，农村特困人员救助供养项目支出88,905.34元）。

9.卫生健康（类）支出1,750,786.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于缴纳行政事业单位退休在职人员基本医疗保险及疫情防控支出（行政事业单位缴纳医疗保险费614,510.60元，疫情防控支出130,000元，突发公共卫生事件应急处理项目1,006,275.70元）。

10.节能环保（类）支出535,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于自然生态保护项目支出535,000元。

11.城乡社区（类）支出1,970,252.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于城乡社区公共设施及人员经费和公用经费支出（城乡社区规划与管理人员经费支出249,001.71元，公用经费支出140,982.95元，其他城乡社区管理事务人员经费支出121,268.31元，公用经费支出9,000元，其他城乡社区公共设施项目支出1,450,000元）。

12.农林水（类）支出14,298,993.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.52%。主要用于人员经费、扶贫支出以及对村级一事一议的补助支出（农业农村事业运行人员经费支出1,672,855.97元，公用经费支出73,550元，农业生产发展项目支出158,929.89元，农村道路建设项目支出225,000元，林业和草原事业机构人员经费支出564,973.84元，公用经费支出85,053.83元，执法与监督公用经费5,000元，林业草原防灾减灾项目支出20,000元，扶贫项目支出7,994,960.14元，对村民委员会和村党支部的补助34,98,670元）。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出691,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于地质矿产资源与环境调查支出691,500元。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出59,808元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于地质灾害防治59,808元。

23.其他（类）支出410,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于基础设施建设410,000元；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县象达镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为321,600元，支出决算为671,693.43元，完成预算的208.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为230,099.62元，完成预算的165.66%；公务接待费支出决算为441,593.81元，完成预算的241.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为四辆公务用车老化进行过大修，油价上涨等因素，导致公务用车运行维护费较上年增加，符合实际情况；公务接待费支出较上年增加原因为本年增加很多临时性工作，疫情防控督导检查增加，基层党建考核，创文检查工作，导致接待人数增加，全年共计接待490批次，7359人次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加319,713.43元，增长98.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加78,354.62元，增长51.68%；公务接待费支出决算增加241,358.81元，增长120.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为四辆公务用车老化进行过大修，油价上涨等因素，导致公务用车运行维护费较上年增加，符合实际情况；公务接待费支出较上年增加241,358.81元，原因为本年增加很多临时性工作，疫情防控督导检查增加，基层党建考核，创文检查工作，导致接待人数增加，全年共计接待490批次，7359人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出230,099.62元，占34.25%；公务接待费支出441,593.81元，占65.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出230,099.62元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出230,099.62元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出441,593.81元。其中：

国内接待费支出441,593.81元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待490批次（其中：外事接待0批次），接待人次7359人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于会议，检查督查，巡察审计，调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县象达镇2021年机关运行经费支出3,327,183.91元，与上年对比增加402,848.48元，增长13.78%，主要原因为行政单位运行经费增加425,815.17元。部门机关运行经费主要用于日常运行经费开支（具体使用情况见附表06）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市龙陵县象达镇资产总额9,427,589.53元，其中，流动资产2,813,047.60元，固定资产6,614,541.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,517,133.54元，其中固定资产增加24,898元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	9427589.53	2813047.60	6614541.93	3957801.13		759877.56				1896863.24	0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额841,576.04元，其中：政府采购货物支出841,576.04元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额841,576.04元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）“收入决算表”中其他收入的具体构成情况。

（1）林业和草原局拨入1,094,600元，其中龙财预〔2020〕140号2020年生态护林员下半年管护劳务费拨入535,000元，龙财建〔2020〕14号2020年天然林停伐补助项目2021年第一、二季度管护劳务费拨入549,600元，龙财综〔2021〕9号2021年森林防火工作经费拨入10,000元；

（2）地方公路管理段拨入龙财建〔2020〕26号2020年农村公路养护省级补助资金110,159.75元；

（3）龙陵县民政局拨入龙财社〔2021〕3号2082102农村特困人员救助供养支出拨入52,298元；

（4）应急管理局拨入645,000元，其中龙财建〔2019〕87号2019年中央地质灾害救灾资金100,000元，龙财建〔2020〕33号冬春临时生活困难救助省级补助资金25,000元，龙财建〔2020〕32号中央自然灾害救灾（旱灾生活补助）专项资金20,000元，龙财建〔2020〕82号中央自然灾害救助资金（2020-2021年冬春救助资金）500,000元；

（5）文化和旅游局拨入80,000元，其中龙财行〔2020〕57号关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知拨入30,000元，龙财行〔2020〕48号关于下达2020年美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放省级配套资金的通知拨入10,000元，龙财行〔2020〕39号关于下达2020年公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知（中央补助）拨入40,000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：3.保山市龙陵县象达镇2021年部门决算公开表（1-9表）

5、保山市龙陵县象达镇2021年部门决算公开表（绩效自评信息表）（10-12表）