第一部分 保山市龙陵县象达镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县象达镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.镇人民政府。象达镇政府职能为指导、检查、督促象达镇政府各职能部门、各村民委员会和象达镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“美丽乡镇、侨乡小镇”的创建工作。

2.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

3.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

5.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

6.林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

7.财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来我镇坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要的公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转，圆满完成了全年财政收支任务。主要工作任务有以下几个方面：

一是确保行政事业单位正常机构运转；

二是保证国家重点项目经费的正常投入；

三是认真贯彻落实农村税费改革的方针政策，使转移支付资金及时足额兑付到村级半供养人员手中；

四是加强财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县象达镇部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：政府、人大、党委、团体、纪委；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员91人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计28,480,508.02元。其中：财政拨款收入15,728,855.62元，占总收入的55.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,751,652.40元，占总收入的44.77%。与上年47,525,151.02元对比减少19,044,643元，下降40.07%，主要原因预算内资金大幅减少。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计47,488,476.65元。其中：基本支出16,506,244.34元，占总支出的34.76%；项目支出30,982,232.31元，占总支出的65.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年54,528,053.28元对比减少7,039,576.63元，下降12.91%,主要原因为项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障象达镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,506,244.34元。与上年16,072,553.28元对比增加433,691.06元，增长2.70%，主要原因为工资福利支出增加1,626,514.15元；商品服务支出增加499,706.87元；个人家庭补助支出减少1,551,527.4元；其他资本性支出减少141,002.56元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.70%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县象达镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,982,232.31元。与上年38,455,500元对比减少7,473,267.69元，下降19.43%，主要原因基本建设类项目增加2,881,979,91元，其他项目减少10,355,247元。分别为一般公共服务支出项目减少522,000元，教育支出项目减少5,000元，文化旅游体育与传媒支出项目增加1,140,000元，社会保障和就业支出项目增加312,439元，节能环保支出项目减少855,000元，城乡社区支出项目减少4,524,500元，农林水支出项目减少10,401,706.69元，交通运输支出项目增加2,180,000元，商业服务业等支出项目增加150,000元，住房保障支出项目增加2,000,000元，灾害防治及应急管理支出项目增加20,000元，其他支出项目减少6,016,500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出34,269,324.25元,占本年支出合计的72.16%。与上年53,088,053.28元对比减少18,818,729.03元，下降35.45%,主要原因分析项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,145,441.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.77%。主要用于人员经费和公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于兵役征集；

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于脱贫攻坚工作经费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于科学技术支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,645,405.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于人员经费和地方公共文化服务体系建设专项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,510,505.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出713,404.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于缴纳行政事业单位退休在职人员基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出896,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于主要用于生态保护和农村环境保护支出；

11.城乡社区（类）支出9,192,609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.82%。主要用于城乡社区公共设施及农村基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出9,908,472.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.91%。主要用于人员经费、扶贫支出以及对村级一事一议的补助支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于商业服务业支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出37,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于地质灾害防治；

22.其他（类）支出1,846,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于基础设施建设；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为352,470.00元，支出决算为352,390.02元，完成预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为152,145.02元，完成预算的99.98%；公务接待费支出决算为200,245.00元，完成预算的99.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年，象达镇强化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年141,223.35元，下降28.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少141,042.59元，下降48.11%；公务接待费支出决算减少180.76元，下降-0.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出，确保了“三公”经费支出“零增长”的目标要求。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出152,145.02元，占43.18%；公务接待费支出200,245.00元，占56.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出152,145.02元。其中：公务用车运行维护费152,145.02元

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出152,145.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出200,245.00元。其中：

国内接待费支出200,245.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待505批次（其中：外事接待0批次），接待人次10,009人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县象达镇部门2019年机关运行经费支出1,292,496.73元，与上年1,144,000.61元对比增加148496.12元，增长12.98%，主要原因分析行政单位、参照公务员法管理事业单位在职人员调资。其中:行政单位2019年机关运行经费支出1,194,500.00元，与上年964,672.93

元对比增加229827.07元，增长23.82%，主要原因为日常运行经费增加;参照公务员法管理事业单位2019年机关运行经费支出97,996.73元，与上年179,327.68元对比减少81330.95元，下降45.35%，主要原因分析日常经费减少。部门机关运行经费主要用于日常运行经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市龙陵县象达镇部门资产总额17,978,922.16元，其中，流动资产13,791,426.91元，固定资产5,918,994.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54,553,598.88元，其中;流动资产减少54,302,136.41元，固定资产增加260,477.04元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：龙财预〔2017〕388号2017年边境地区转移支付项目（小组活动室）

2.项目基本情况：新建活动室17个，建筑面积3060㎡，场地硬化6800㎡，2019年12月底全部建成并投入使用。项目覆盖30个村民小组，受益党员180名，群众4250名。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金1,200,000元。

②项目资金执行情况：支付资金278,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成小组活动室建设数量；按签订合同进行活动室建设；活动室建设按合同约定执行，保证构造物和附属设施完好，保障村组活动室安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善有效改善乡镇、村组基础设施现状，促进群众业余活动的开展，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称：龙财行〔2018〕68号根据科室文件调整指标（组织部活动室项目）

2.项目基本情况：新建活动室7个，建筑面积1260㎡，场地硬化2800㎡，2019年12月底全部建成并投入使用。项目覆盖15个村民小组，受益党员80名，群众150名。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金1,260,000元。

②项目资金执行情况：支付资金1,260,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成小组活动室建设数量；按签订合同进行活动室建设；活动室建设按合同约定执行，保证构造物和附属设施完好，保障村组活动室安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善有效改善乡镇、村组基础设施现状，促进群众业余活动的开展，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目三：

1.项目名称：龙财建〔2017〕252号2017年中央综合环境整治资金

2.项目基本情况：完成2019年环境整治任务，以行政村为治理单元，在农村生活垃圾、污水处理，畜禽养殖污染防治，饮用水源地保护，农村历史遗留工矿污染治理等几个方面开展农村环境综合整治。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金3,000,000元。

②项目资金执行情况：支付资金896,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成环境整治项目建设工作；按签订合同完成维修建设；维修建设按合同约定执行，保证构造物和附属设施完好，保障农村环境整治安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。在改善农村“脏、乱、差”环境状况的同时，有利于乡村经济的可持续发展，有利于改善投资环境和生态区域建设，增加投资者投资信心，创造更多新的劳动就业机会，提高农村环境综合整治对区域环境质量改善的贡献能力，保障和改善民生。通过农村环境综合整治项目的实施，广泛开展环保知识宣传，增强人民群众的环境保护参与意识，强化了群众参与监督作用，群众环保意识大大增强，村民环境保护自主参与率也不断提高，使项目区环境污染问题得到有效遏制，农村幸福指数大幅提升。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目四：

1、项目名称：龙财预〔2018〕711号边境转移支付项目（村组道路）

2.项目基本情况：朝阳加油站-百花寨村组道路，坡头田村村组道路总长5km；道路硬化3562平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金1,130,000元。

②项目资金执行情况：支付资金794,500元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成村组公路建设工作；按签订合同完成维修建设；公路维修建设按合同约定执行，保障桥梁等构造物安全运行和道路路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善项目当地的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目五：

1.项目名称：龙财预〔2017〕103号2017年边境地区转移支付资金（村组道路）

2.项目基本情况：坝头、营坡、大场等7个村组道路，坡头田村村组道路总长15km；道路硬化10680平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金835,000元。

②项目资金执行情况：支付资金670,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成村组公路建设工作；按签订合同完成维修建设；公路维修建设按合同约定执行，保障桥梁等构造物安全运行和道路路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善项目当地的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目六：

1.项目名称：龙财预〔2018〕344号2018年新增地方政府债务转贷项目（易地搬迁前期费）

2.项目基本情况：完成象达社区松树寨安置点、棠梨坪社区龙河安置点、大场村张家田安置点、芹菜塘村麻竹坪安置点、朝阳社区朝阳安置点等5个安置点前期费用保障工作。惠及搬迁农户596户2524人，其中，建档立卡贫困户330户1457人，非建档立卡搬迁户263户1055人。。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金3,000,000元。

②项目资金执行情况：支付资金3,000,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成象达镇各集中安置点用地落实、青苗补偿、‘三通一平’等前期费用保障工作；按签订合同进行资金拨付；公路维修建设按合同约定执行，公路养保障桥梁等构造物安全运行和公路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善象达镇易地搬前期迁用地落实、青苗补偿、‘三通一平’等工作开展状况，保障后续工作按时开展，如期完成象达镇易地搬迁工作。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目七：

1.项目名称：龙财预〔2018〕354号边境地区转移支付项目（村组活动室及职工住房建设）

2.项目基本情况：新建迤沙寨村上寨田、营坡上腊勐赧洒四组活动室等三个小组活动室建设，建筑面积540㎡，场地硬化1200㎡，项目覆盖3个村民小组，受益党员16名，群众150名。新建职工周转性住房一幢，2020年12月底全部建成并投入使用。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金4,350,000元。

②项目资金执行情况：支付资金4,115,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成小组活动室建设及职工住房建设；按签订合同进行活动室建设及职工住房建设；活动室建设及职工住房建设按合同约定执行，保证构造物和附属设施完好，保障村组活动室及职工住房建设安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善有效改善乡镇、村组基础设施现状，促进群众业余活动的开展，促进经济社会发展，资源开发，改善职工住房条件。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目八：

1.项目名称：龙财预〔2019〕304号象达镇勐蚌村公路塌方清除经费

2.项目基本情况：完成象达镇勐蚌村公路塌方清除任务，完成象达镇勐蚌村公路塌方保通工作。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金20,000元。

②项目资金执行情况：支付资金20,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成勐蚌村公路塌方清除；按签订合同完成塌方清除，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善农村交通基础设施和交通状况，项目的实施缓解了进出各方向陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目九：

1.项目名称：龙财建〔2018〕29号2018年易地扶贫搬迁工程（第一批）（安置资金）

2.项目基本情况：完成棠梨坪社区龙河安置点、朝阳社区朝阳安置点及分散安置等安置点搬迁农户建房补助保障工作。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金2,328,000元。

②项目资金执行情况：支付资金2,328,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成建房补助资金拨付到户工作；保障农户建房顺利开展；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。棠梨坪社区龙河安置点、朝阳社区朝阳安置点及分散安置建房都已完成。项目资金支付率为100%

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目十：

1.项目名称：龙财预〔2019〕305号象达镇大场村俄呼寨人饮工程

2.项目基本情况：完成象达镇大场村俄呼寨人饮工程，修建蓄水池1个，架设水管500米。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金50,000元。

②项目资金执行情况：支付资金50,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成象达镇大场村俄呼寨人饮工程建设；按签订合同完成维修建设；象达镇大场村俄呼寨人饮工程建设按合同约定执行，保障水池等构造物和附属设施完好，保障群众饮水安全卫生；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善象达镇大场村俄呼寨人饮现状，项目的实施缓解了象达镇大场村俄呼寨人饮困境；保障了人饮设施齐全，水质干净整洁。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目十一：

1.项目名称：龙财预〔2018〕225号2017年财政专项扶贫项目（整乡推进）

2.项目基本情况：完成2017整乡推进建设任务，完成一至五标段楸木苗采购质保金329,000元拨付工作。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金329,000元。

②项目资金执行情况：支付资金329,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成一至五标段楸木苗采购质保金329,000元拨付工作；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。完成一至五标段楸木苗采购质保金329,000元拨付工作，提高农户经济收入，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目十二：

1.项目名称：龙财预〔2017〕153、42、394、439、126、125号一事一议财政奖补、传统村落、美丽宜居乡村重点建设村项目（坝头多山寨，赧洒四组）

2.项目基本情况：拨付坝头躲山寨，赧洒四组2个活动室建设质保金，建筑面积360㎡，场地硬化800㎡，。项目覆盖2个村民小组，受益党员15名，群众90名。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金73,000元。

②项目资金执行情况：支付资金73,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成小组活动室建设数量；按签订合同进行活动室建设；活动室建设按合同约定执行，保证构造物和附属设施完好，保障村组活动室安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善有效改善乡镇、村组基础设施现状，促进群众业余活动的开展，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目十三：

1.项目名称：龙财预〔2018〕241号2018年公益事业建设一事一议财政奖补项目（小米地人饮工程）

2.项目基本情况：完成小米地人饮工程建设，修建蓄水池2个，架设水管1200米。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金100,000元。

②项目资金执行情况：支付资金95,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成象达镇大场村俄呼寨人饮工程建设；按签订合同完成维修建设；象达镇大场村俄呼寨人饮工程建设按合同约定执行，保障水池等构造物和附属设施完好，保障群众饮水安全卫生；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善象达镇大场村俄呼寨人饮现状，项目的实施缓解了象达镇大场村俄呼寨人饮困境；保障了人饮设施齐全，水质干净整洁。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目十四：

1.项目名称：龙财预〔2018〕684号村级公益事业一事一议财政奖补项目（竹园寨道路建设）

2.项目基本情况：建设竹园寨村组道路2.5km；道路硬化1780平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金300,000元。

②项目资金执行情况：支付资金285,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成村组公路建设工作；按签订合同完成维修建设；公路维修建设按合同约定执行，保障桥梁等构造物安全运行和道路路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善项目当地的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目十五：

1.项目名称：龙财预〔2018〕633号边境转移支付项目（美丽乡村+）

2.项目基本情况：（1）营坡社区主路建设及下寨道路改扩建。硬化社区主路1条，全长263米，其中敬老院至松坡路口185米，宽17.8米；松坡路口至侨乡大道78米，宽9米。道路土石方开挖4000立方米，C25混凝土硬化路面3988平方米。硬化下寨村庄道路1条，全长1111米，设计宽4米，C20混凝土硬化路面4444平方米，建设道路涵4个，涵管安装16米。（2）亮化工程及环境治理。安装营坡社区村庄主道路路灯14盏、下寨道路太阳能路灯15盏。改建雨水排水渠185米，设计沟渠宽0.6米、深0.6米，三面光支砌，盖钢筋混凝土预制板；敷设排污管道470米，DN30-40厘米，HDPE高密度聚乙烯缠绕管。（3）农村社区公共服务能力建设。建设社区便民服务中心1幢，框架结构，4层，建筑面积768平方米，以及附属工程建设。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金5,000,000元。

②项目资金执行情况：支付资金1,163,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成项目建设。以“建设美、经营美、传承美”同步推进为重点，注重美丽乡村与文化的融合，彰显红色侨乡文化元素，真正把龙陵县象达镇营坡社区建设成宜居宜业的品牌名片村。未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。一是通过红色侨乡文化的打造，将会进一步提升美丽乡村文化内涵，增强旅游吸引力；二是通过道路建设，将会完善村级基础设施，为农村经济发展创建硬件条件；三是通过乡村旅游业、加工业的加快发展，可直接带动社会就业130人，间接带动社会就业410人；四是通过社区便民服务中心建设，将会提升村级管理能力，增强村庄治理能力，为农村经济发展创建软件条件。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目十六：

1.项目名称：龙财预〔2018〕158号2018年村级集体经济发展试点补助项目(勐蚌村)

2.项目基本情况：完成勐蚌村村级集体经济发展建设项目，建设旅游宾馆一幢，积极开展自主经营，探索发展物业经济，建立农村集体经济组织，建立能够持续增收的集体经济基础，立足自身资产、资源、区位、特色优势产业等基础条件，因地制宜、因村施策选择适合当地集体经济发展的有效实现形式，科学合理的确定试点项目,实现旅游业发展的经济效益、社会效益和生态效益相统一，增加村集体经济收入。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金1,000,000元。

②项目资金执行情况：支付资金410,579.91元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成村级集体经济发展试点项目建设工作；按签订合同建设。项目涉及1个扶持村集体经济发展，截至2019年12月31日，资金实际拨付410,579.91万元，使用率为41%。

②效益指标完成情况。项目的实施壮大了村级集体经济实力，完善了农村“统分结合，双层经营”的基本经营制度，实现了共同富裕，增强了村级自我发展和自我保障能力、提高农村公共服务水平。在农村经济社会发展中占有重要地位，对全面建成小康社会具有重大意义。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目十七：

1.项目名称：龙财行〔2016〕195号省级旅游产业发展项目

2.项目基本情况：2016年度旅游产业发展专项资金预算的通知，下达旅游厕所扶持奖励资金15万元，用于按标准兑现政策。用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、=咨询体系建设、旅游公共服务系统共六类项目。项目资金涉及象达镇3个村社区，已全部完成计划。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金150,000元。

②项目资金执行情况：支付资金150,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

3.①产出指标完成情况。按下达任务完成省级旅游产业发展项目建设；预算资金用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、咨询体系建设、旅游公共服务系统共六类项目；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。推进智慧旅游业态建设，通过升级旅游公共信息服务平台运行维护，推动智慧旅游建设； （3）完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升象达乡镇形象。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目十八：

1.项目名称：龙财建〔2017〕51号2017年兴边富民中央资金项目（龙塘垭口-芦箐-团坡村组道路建设）

2.项目基本情况：邦工龙塘垭口-芦箐-团坡村组道路建设总长8km；道路硬化5696平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金640,000元。

②项目资金执行情况：支付资金286,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成村组公路建设工作；按签订合同完成维修建设；公路维修建设按合同约定执行，保障桥梁等构造物安全运行和道路路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善项目当地的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目十九：

1.项目名称：龙财建〔2018〕10号2018年兴边富民行动专项基建投资项目（小米地寨子至熊坟寨道路建设）

2.项目基本情况：小米地寨子至熊坟寨道路建设总长5km；道路硬化3560平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金550,000元。

②项目资金执行情况：支付资金550,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成村组公路建设工作；按签订合同完成维修建设；公路维修建设按合同约定执行，保障桥梁等构造物安全运行和道路路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善项目当地的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目二十：

1.项目名称：龙财建〔2018〕10号2018年兴边富民行动专项基建投资项目（百花寨至冷硝坡道路建设）

2.项目基本情况：百花寨至冷硝坡道路建设总长4km；道路硬化2848平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金430,000元。

②项目资金执行情况：支付资金430,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成村组公路建设工作；按签订合同完成维修建设；公路维修建设按合同约定执行，保障桥梁等构造物安全运行和道路路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善项目当地的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目二十一：

1.项目名称：龙财建〔2018〕10号2018年兴边富民行动专项基建投资项目（朝阳加油站至百花寨道路建设）

2.项目基本情况：朝阳加油站至百花寨道路建设总长5km；道路硬化3560平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金580,000元。

②项目资金执行情况：支付资金580,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成村组公路建设工作；按签订合同完成维修建设；公路维修建设按合同约定执行，保障桥梁等构造物安全运行和道路路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善项目当地的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目二十二：

1.项目名称：龙财综〔2016〕74号关于下达2016年第二批省级专项彩票公益金项目（迤沙寨活动室）

2.项目基本情况：新建迤沙寨活动室1个，建筑面积180㎡，场地硬化400㎡，2019年12月底全部建成并投入使用。项目覆盖1个村民小组，受益党员5名，群众110名。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金150,000元。

②项目资金执行情况：支付资金150,000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成小组活动室建设数量；按签订合同进行活动室建设；活动室建设按合同约定执行，保证构造物和附属设施完好，保障村组活动室安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善有效改善乡镇、村组基础设施现状，促进群众业余活动的开展，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目二十三：

1.项目名称：龙财综〔2017〕51、74、85号活动室补助（坝头活动室）

2.项目基本情况：新建坝头三个小组活动室3个，建筑面积540㎡，场地硬化1200㎡，2019年12月底全部建成并投入使用。项目覆盖3个村民小组，受益党员11名，群众200名。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求项目办搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况：到位资金550,000元。

②项目资金执行情况：支付资金317,500元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成小组活动室建设数量；按签订合同进行活动室建设；活动室建设按合同约定执行，保证构造物和附属设施完好，保障村组活动室安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善有效改善乡镇、村组基础设施现状，促进群众业余活动的开展，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算: 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

镇人民政府。象达镇政府职能为指导、检查、督促象达镇政府各职能部门、各村民委员会和象达镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“美丽乡镇、侨乡小镇”的创建工作。

农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制3人）；；在职在编实有行政人员91人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人）。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据象达镇2019年重点工作情况，结合镇党委政府开展的各项工作及职责职能，整理归纳出2019年象达镇重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2019年度收入合计28,480,508.02元。其中：财政拨款收入15,728,855.62元，占总收入的55.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,751,652.40元，占总收入的44.77%。

2019年度支出合计47,488,476.65元。其中：基本支出16,506,244.34元，占总支出的34.76%；项目支出30,982,232.31元，占总支出的65.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

象达镇设有《预算管理制度》对预算编制原则、编制方法和程序、编制的具体步骤、部门预算的执行、年度决算、部门预算的监督等环节做了详细规定，明确了预算编制主体，部门预算的申报、执行、评价遵循谁使用，谁负责的原则。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

象达镇通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

2019年，象达镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为96分。部门整体支出绩效评分情况如下：

1.目标设定明确得7分。围绕镇党委政府中心工作开展各项工作。

2.预算配置得7分。预算编制科学总分3分，自评预算编制不够合理细化扣1.5分、确保重点支出安排得3分、严控“三公经费”支出得2分。

3.预算执行得14分。严格预算执行得4分；严控结转结余得3分；项目组织良好总分4分，其中开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善扣1分；“三公经费”节支增效 得4分。

4.预算管理得12分。管理制度健全得6分；预算信息公开得6分。

5.资产管理得3分。资产管理使用规范有效。

6.职责履行得30分。

7.履职效益得23分。经济效益得6分；生态效益得6分，社会效益得6分；社会公众或服务满意度得5分。

（3）自评组织过程

准备阶段（2019年4月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2019年5月1日——11月30日）

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报财政局审核。

总结阶段（2019年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年度支出合计47,488,476.65元。其中：基本支出16,506,244.34元，占总支出的34.76%；项目支出30,982,232.31元，占总支出的65.24%。

（2）过程情况分析

2019年财政拨款收入70000元，当年拨款支出17763079.91元，当年产生结转27283757元为2018年结转数。

预算管理方面，预算管理制度健全，制定了预算管理制度及流程图；预算信息按规定在县政府门户网站公开；资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用按项目进度拨款，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资产管理方面，制订了相关制度，资产核算清楚，资产处置按要求办理。

（3）产出情况分析

在县委、县政府及上级部门的领导下，向上既定的目标认真开展各自的工作，完成上级及各相关部门安排的各项工作。在各项目实施过程中，按法定程序招投标，按项目建设相关程序组织进行施工，按照项目工程技术规范要求完成；认真组织施工，确保按期完成。

（4）效果情况分析

通过项目建设，项目效益初步显现。工程在申报、实施、决算过程中严格按照相关的法律法规进行，项目的建设充分发挥了基层党组织、村民小组的作用，建设过程民主，建设结果群众满意，并发扬群众自治的作用，项目建成后制度村规民约要求村民做好管理。项目严格按照相关规定进行项目立项、项目实施、资金管理及痕迹资料保留，项目的工程质量合格。同时，带来项目所在地区居民生活水平和生活质量的极大提高。地方经济的快速增长，增加了当地居民的自主就业机会，社会稳定，人民满意。

4.存在的问题和整改情况

一是虽然制定了工程建后管理规章制度，但管理意识还不强，工程能否长期发挥效益，还需要镇、村的大力监督；二是项目资金又有限，项目建设效果还有一定差距。三、群众参与度不高，投资投劳积极性不够。针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。象达镇严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。2019年，象达镇进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

一、其他商品和服务支出847,553.8元。含基本支出140,753.8元，其中：其他文化和旅游支出108,753.8元，分别为付市级第四批旅游特色建设（营坡）100,000元，付图书馆信息录入费用6,683元，文化中心公务费用2,070.8元；付兽医站误工费（2笔）2,000元；其他扶贫支出30,000元，为支付迤沙寨入户路串户。含其他收入项目支706,800元，为付龙财涉农〔2019〕16号石斛加工厂建设路补助706,800元。

二、因科目代码由2200111（地质灾害防治）变更为2240601（地质灾害防治），单位内部调剂后，2200111（地质灾害防治）科目年初额减少24,000元，2240601（地质灾害防治）科目年初额增加24,000元。科目代码由2160599（其他商业服务业等支出）变更为2169999（其他商业服务业等支出），单位内部调剂后，2160599（其他商业服务业等支出）科目年初额减少150,000元，2169999（其他商业服务业等支出）科目年初额增加150,000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。