一、2024年财政预算执行情况

（一）收入完成情况。2024年完成财政总收入4180万元，同比减少3822万元，减少47.76%，完成年初预算的127.36%。其中一般公共预算收入390万元，同比增加20万元，增长5.41%，完成年初预算的100%；上级财政补助收入3693万元，同比减少1533万元，减少29.33%；政府性基金收入97万元，同比减少2309万元，减少95.97%。

一般公共预算收入分项完成情况为：增值税107万元，同比增收23万元，增长27.38%；资源税3万元，同比增收2万元，增长200%；房产税9万元，同比增收5万元，增长125%；城镇土地使用税2万元，同比增收1万元，增长100%；烟叶税269万元，同比减少11万元，减少3.93%。

政府性基金预算收入分项完成情况为：彩票公益金收入97万元，同比增收7万元，增长7.78%。

（二）支出完成情况。2024年完成财政总支出4180万元，同比减少3822万元，减少47.76%，完成年初预算的127.36%。其中一般公共预算支出3975万元，同比减少1519万元，减少27.65%，完成年初预算的125.24%；政府性基金支出97万元，同比减少2309万元，减少95.97%；专项上解支出108万元。

一般公共预算支出分项完成情况为：一般公共服务支出1043万元，完成预算数1076万元的96.93%，同比增支23万元，增长2.25%；教育支出36万元，纯增，同比增支33万元，增长1100%；文化旅游体育与传媒支出44万元，完成预算数36万元的122.22%，同比增支8万元，增长22.22%；社会保障和就业支出237万元，完成预算数186万元的127.42%，同比减少68万元，减少22.30%；卫生健康支出103万元，完成预算数76万元的135.53%，同比增支33万元，增长47.14%；节能环保支出1万元，纯增，同比减少127万元，减少99.22%；城乡社区支出95万元，完成预算数85万元的111.76%，同比减少126万元，减少57.01%；农林水支出2225万元，完成预算数1715万元的129.74%，同比减少1299万元，减少36.86%；交通运输支出40万元，纯增，同比增支15万元，增长60%；自然资源海洋气象等支出86万元，纯增，同比减少27万元，减少23.89%；灾害防治及应急管理支出65万元，纯增，同比增支21万元，增长47.73%。

（三）收支平衡情况。2024年全镇共完成一般公共预算收入390万元，上级财政补助收入3693万元，政府性基金收入97万元，收入合计4180万元。完成一般公共预算支出3975万元，专项上解支出108万元，政府性基金支出97万元，支出合计4180万元。收支平衡。

以上均为快报数，决算数还会有少许变化，待全镇财政决算编制完成并上报上级财政部门审核批复后，再向镇人大主席团作专题报告。

二、2024年重点财政工作情况

（一）强化收入平稳增长。一是认真组织非税收入。累计上缴非税收入57.77万元，同比增加52.80万元。二是加强税收分析和征收监管，多渠道挖掘潜在收入。累计完成一般公共预算收入390万元，同比增加20万元，增长5.41%。三是加大资金争取力度。累计争取上级财政转移支付资金3693万元，其中一般性转移支付收入1643万元，专项转移支付收入2050万元。

（二）着力增进民生福祉。一是统筹安排社会事业发展资金。统筹安排公共服务、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、城乡社区等支出1750万元，保障科教、文化、卫生等事业协同发展。二是全力保障和支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。农林水支出2225万元，重点支持美丽乡村建设、产业发展、护林防火等改革发展工作；兑付国道219建设项目征迁补偿款1624.05万元、瑞孟高速公路建设项目征迁补偿款265.93万元，保障交通运输基础设施建设项目稳步推进。

（三）提升财政管理效能。一是推进财政规范化建设。围绕贯彻落实减税降费政策、加强财政收入管理、强化基层“三保”保障等方面，严格执行预算资金全过程动态监控，扎实开展财政资金监管“清源行动”，为有效防范化解风险、保障积极的财政政策加力提效。二是严格控制机关运行成本。全面贯彻落实政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，“三公”经费支出31.73万元，同比减少17.60万元。三是加强财政队伍建设。坚持党风廉政建设与财政业务两手抓、两促进，切实提升队伍整体素质。

三、2025年财政预算草案

2025年，全年预计财政预算总收入3500万元，同比增加218万元，增长6.64%。其中预计一般公共预算收入420万元，同比增加30万元，增长7.69%。预计分项情况为：增值税120万元、资源税7万元、房产税10万元、城镇土地使用税3万元、烟叶税280万元。上级补助收入3080万元。

全年预计财政预算总支出3500万元，其中预计一般公共预算支出3383万元，同比增支209万元，增长6.58%。预计分项情况为：一般公共服务1607万元，占预算支出的47.50%；社会保障和就业支出144万元，占预算支出的4.26%；卫生健康支出79万元，占预算支出的2.34%；农林水支出1435万元，占预算支出的42.42%；自然资源海洋气象等支出118万元，占预算支出的3.49%。专项上解支出117万元。

当年收支平衡。

四、2025年财政工作的主要任务

（一）聚焦财政运行，强化分析研判。继续贯彻“量入为出、统筹兼顾、保障重点、硬化约束”的原则，围绕财政工作目标，科学合理安排支出，提高资金配置效率，集中保障全镇重点项目支出，重点解决群众关注的各项民生问题。把防范化解重大风险摆在更加突出位置，增强风险防范意识，控制债务规模和成本，强化债务“借、用、管、还”的动态监控和全生命周期管理。

（二）聚焦收入组织，强化挖潜增收。积极发展财源经济，加强重点行业、重点税源、重点企业、重大项目跟踪服务，加强收入运行监测分析，努力挖潜增收，推动财政收入持续、健康、协调增长。严格依法治税，依托征管网络，做好税源监控，做到应收尽收、及时入库。加大招商引资力度，优化投资环境，加强与税务部门的协调，全面顺利完成财政收入任务。

（三）聚焦争取支持，强化政策对接。对内牢固树立过紧日子思想，把预算管理作为过紧日子的重要抓手，大力压减非刚性、非重点等一般性支出，从严控制“三公”经费，推进财政存量资金分类处置、精准盘活，集中财力办大事。对外加大向上争取项目资金力度，有效衔接金融政策、产业政策支持推进乡村全面振兴，兜牢“三保”责任底线，严格落实惠民补贴政策。

（此件删减后公开）