第一部分 龙陵县象达镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县象达镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县象达镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（二）机构设置情况

龙陵县象达镇共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

所属单位8个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年制定的各项目标，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减，贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作，负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

二、预算单位基本情况

龙陵县象达镇编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制32人，工勤人员编制8人，事业编制43人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

龙陵县象达镇2025年部门财务总收入22476388.79元，其中：一般公共预算21976388.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000.00元。

与上年对比减少7024796.28元，主要原因是因机构改革预算单位变更，2024年专项资金结余未直接结转，在2025年做新增。

（二）财政拨款收入情况

龙陵县象达镇2025年部门财政拨款收入21976388.79元，其中:本年收入21976388.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21976388.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7524796.28元，主要原因是因机构改革预算单位变更，2024年专项资金结余未直接结转，在2025年做新增。

四、预算单位支出情况

龙陵县象达镇2025年预算总支出22476388.79元。财政拨款安排支出21976388.79元，其中：基本支出17143388.79元，与上年对比增加215180.41元，主要原因是在职人员比上年增加从而增加了工资及相应的保险支出。

项目支出5333000.00元，与上年对比减少了7239976.69元，主要原因是：因机构改革预算单位变更，2024年专项资金结余未直接结转，在2025年做新增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出16568735.79元，主要用于发放龙陵县象达镇党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心人员工资、用于象达镇2025年村干部及临时性工作人员工资及相关保险支出、用于象达镇党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心公务费支出。

2.社会保障和就业支出1443192.00元，主要用于龙陵县象达镇2025年退休人员公务费、职业年金纪实、退休老干部死亡抚恤金及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出793461.00元，主要用于龙陵县象达镇公务员医疗、行政事业单位医疗及大病医疗支出。

4.农林水支出2483000.00元，主要用于龙陵县象达镇村三委、村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出。

5.自然资源海洋气象等支出1188000.00元，主要用于龙陵县象达镇护矿队工资及相关保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

龙陵县象达镇2025年不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

龙陵县象达镇2025年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额553200.00元，其中：政府采购货物预算553200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县象达镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计878000.00元，较上年增加79700.00元，增长9.98%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）费

龙陵县象达镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

龙陵县象达镇2025年公务接待费预算为415000.00元，较上年减少40300.00元，下降8.85%，减少原因为象达镇严格执行中央八项规定，厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力，简化公务接待，严格执行接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待;国内公务接待批次为726次，共计接待4038人次。

三、公务用车购置及运行维护费

龙陵县象达镇2025年公务用车购置及运行维护费为463000.00元，较上年增加120000.00元，增长34.99%。其中：公务用车购置费150000.00元，较上年增加150000.00元，纯增；公务用车运行维护费313000.00元，较上年减少30000.00元，下降8.75%，减少原因为从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位公务车管理，从严控制用车费用，严禁公车私用。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县象达镇2025年不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县象达镇2025年机关运行经费安排2654600.00元，与上年对比减少了222368.00元，减幅9.14%，主要原因是象达镇严格执行中央“八项”规定，厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力，简化公务接待，严格执行接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位公务车管理，从严控制用车费用，严禁公车私用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县象达镇部门资产总额99284005.79元，其中，流动资产32433510.83元，固定资产11191089.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程41666430元，无形资产2元，其他资产13992973.92元。与上年相比，本年资产总额增加8455341.44元，其中固定资产增加7626789.64元。处置房屋建筑物600平方米，账面原值644114元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入39931.07元，其中出租资产160平方米，资产出租收入39931.07元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县象达镇2024年部门预算表

预算表详见附件。