龙陵县象达镇2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县象达镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县象达镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县象达镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括象达镇人大、象达镇政府、象达镇纪委、象达镇党委、象达镇社团、象达镇财政所、象达镇农业综合服务中心、象达镇畜牧兽医工作站、象达镇水利工作站、象达镇林业服务中心、象达镇社会保障服务中心、象达镇文化广播电视服务中心、象达镇综合执法中心、象达镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年制定的各项目标，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减，贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作，负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位1个、事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年龙陵县象达镇财务总收入29501185.07元，其中：一般公共预算19741208.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入9759976.69元。

与上年对比增加966138.61元，主要原因是主要是人员工资调整减少工资福利预算支出，进而减少相应的保险及费用支出及增加了上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年龙陵县象达镇财政拨款收入29501185.07元，其中:本年收入19741208.38元，上年结转收入9759976.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19741208.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加966138.61元，主要原因是主要是人员工资调整减少工资福利预算支出，进而减少相应的保险及费用支出及增加了上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2024年龙陵县象达镇预算总支出29501185.07元。财政拨款安排支出29501185.07元，其中：基本支出16928208.38元，与上年对比减少2491595.08元，主要原因是：人员工资调整减少工资福利预算支出，进而减少相应的保险及费用支出；项目支出12572976.69元，与上年对比增加12452976.69元，主要原因是：增加了上年结转项目及村级支出调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出10767769.68元，主要用于龙陵县象达镇人员工资、保险等办公经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出490650.29元，主要用于象达镇文化广播电视服务中心人员工资、保险等文化免费开放及办公经费支出。

3.社会保障和就业支出1908556.4元，主要用于象达镇社会保障中心人员工资、保险及机关事业单位养老保险等支出。

4.卫生健康支出751515.44元，主要用于象达镇公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗等支出。

5.城乡社区支出1152074.65元，主要用于象达镇国土、执法中心人员工资、保险及结转项目支出。

6.农林水支出13908126.51元，主要用于象达镇农业、林业中心人员工资、保险及结转项目支出。

7.交通运输支出218440.1元，主要用于结转项目支出。

8.灾害防治及应急管理支出304052元，主要用于结转项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年龙陵县象达镇不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县象达镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计798300元，较上年增加56800元，增长7.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县象达镇2024年年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县象达镇2024年公务接待费预算为455300元，较上年增加26900元，增长6.28%，国内公务接待批次为685次，共计接待4256人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县象达镇2024年公务用车购置及运行维护费为343000元，较上年增加29900元，增长9.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费343000元，较上年增加29900元，增长9.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县象达镇不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县象达镇资产总额90828664.35元，其中，流动资产33404958.03元，固定资产3564299.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程39866430元，无形资产3元，其他资产13992973.92元。与上年相比，本年资产总额增加9935463.21元，其中固定资产减少258345.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县象达镇2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县象达镇2024年部门预算公开表