龙陵县象达镇文化广播电视服务中心2022年部门预算公开

目录

第一部分象达镇文化广播电视服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分象达镇文化广播电视服务中心2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分象达镇文化广播电视服务中心2022年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办文化旅游产业发展、文化宣传、广播电视、群众性体育活动、科普文化技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，象达镇文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述

运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育。开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化活动。繁荣文艺创作，举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座、培训班，辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活，建立健全村文化室并协助和辅导其开展工作。普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地的经济建设服务。搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。组建农民业余剧团，协助和指导各行政村组建文艺演出队，坚持常年开展演出活动。对农村文化事业、民间艺人以及对辖区内的文化市场进行管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入37.8万元，其中：一般公共预算37.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年23.63万元增加14.17万元，增长59.97%，主要原因是今年人员变动而增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入37.8万元，其中:本年收入37.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年23.63万元增加14.17万元，增长59.97%，主要原因是今年人员变动而增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出37.8万元。财政拨款安排支出37.8万元，其中：基本支出37.8万元，与上年23.63万元增加14.17万元，增长59.97%，主要原因是今年人员变动而增加；项目支出0万元，与上年0万元持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要为：文化旅游体育与传媒支出30.44万元；社会保障和就业支出4.07万元；卫生健康支出3.29万元；主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组,主要为：工资福利支出36.39万元；商品和服务支出1.41万元;（其中：基本支出37.8万元，项目支出0万元）。

政府经济科目分组，主要为：对事业单位经常性补助支出37.8万元，（其中：基本支出37.8万元，项目支出0）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此公开事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1.41万元，占基本支出3.73％。

（三）国有资产占有使用情况

本单位不涉及此公开事项。

第二部分象达镇文化广播电视服务中心2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：象达镇文化广播电视服务中心部门预算（预算公开表）。