龙陵县象达镇人民政府2022年部门预算公开

目录

第一部分象达镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分象达镇人民政府2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分象达镇人民政府2022年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，象达镇人民政府。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成660万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，财政半供养人员454人，其中村干部123人，村“三委”47人，村党支部书记23人，村民小组长209人，村党支部书和村民小组长一肩挑20人，遗属补助7人，临时工10人，村炊事员15人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1787.84万元，其中：一般公共预算1787.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1389.9万元增加397.94万元，增长28.63%，主要原因是今年多安排了相关业务经费及正常的人员调资而增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1787.84万元，其中:本年收入1787.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1787.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1389.9万元增加397.94万元，增长28.63%，主要原因是今年多安排了相关业务经费及正常的人员调资而增加。

四、预算单位支出情况（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出1787.84万元。财政拨款安排支出1787.84万元，其中：基本支出1787.84万元，与上年1389.9万元增加397.94万元，增长28.63%，主要原因是今年多安排了相关业务经费及正常的人员调资而增加；项目支出0万元，与上年0万元持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要为：一般公共服务支出991.21万元；文化旅游体育与传媒支出30.44万元；社会保障和就业支出147.38万元；卫生健康支出71.25万元；城乡社区支出62.64万元，农林水支出484.92万元；主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组,主要为：工资福利支出969.78万元；商品和服务支出225.27万元；对个人和家庭的补助支出592.79万元,资本性支出0万元（其中：基本支出1787.84万元，项目支出0万元）。

政府经济科目分组，主要为：机关工资福利支出969.78万元；机关商品和服务支出225.27万元；对个人和家庭的补助592.79万元，机关资本性支出0万元（其中：基本支出1787.84万元，项目支出0）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

象达镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.00万元，较上年预算数9万元增加32万元，增加355.56%，增加的主要原因是2022年乡政府预算增加，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县象达镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县象达镇2022年公务接待费预算为19.00万元，较上年增加19万元，纯增。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县象达镇2022年公务用车购置及运行维护费为22万元，较上年9万元增加13万元，增加144.44%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22万元，与上年预算数9万元增加13万元，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费225.27万元，比上年数163.04万元增加62.23万元，同比增38.17%，占基本支出的12.6％。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分象达镇人民政府2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：象达镇人民政府2022年部门预算公开（预算公开表）。