龙陵县象达镇林业服务中心2022年部门预算公开

目录

第一部分象达镇林业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分象达镇林业服务中心2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分象达镇林业服务中心2022年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森林草原防灭火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管理发展、林业生产、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，象达镇林业服务中心。

（三）重点工作概述

宣传与贯彻执行《森林法》和国家及地方的林业方针政策，了解与反映群众在发展林业生产中的要求核问题；协助当地政府制定林业长远规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项林业生产经营活动；按照上级林业主管部门的安排，配合林业调查设计单位开展森林资源调查，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站内林业资源情况，核定并落实集体和个人的年度采伐指标；协助有关部门调处林地纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全；配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展本乡镇的林业技术培训、技术咨询和技术服务；协助上级主管部门组织实施好林业项目，管好用好当地各项林业资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，财政半供养炊事员1人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入87.59万元，其中：一般公共预算87.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年76.82万元增加10.77万元，增加14.02%，主要原因是今年人员工资变动而增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入87.59万元，其中:本年收入87.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年76.82万元增加10.77万元，增加14.02%，主要原因是今年人员工资变动而增加。

四、预算单位支出情况（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出87.59万元。财政拨款安排支出87.59万元，其中：基本支出87.592万元，与上年76.82万元增加10.77万元，增加14.02%，主要原因是今年人员工资变动而增加；项目支出0万元，与上年0万元持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要为：社会保障和就业支出8.53万元；卫生健康支出6.91万元；农林水支出72.15万元；主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组,主要为：工资福利支出76.42万元；商品和服务支出11.17万元;（其中：基本支出87.59万元，项目支出0万元）。

政府经济科目分组，主要为：对事业单位经常性补助支出87.59万元，（其中：基本支出87.59万元，项目支出0）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.85万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

象达镇林业服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

象达镇林业服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

象达镇林业服务中心2022年公务接待费预算为1万元，预计国内公务接待批次为30次，共计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

象达镇林业服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年预算数一致，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费11.17万元，占基本支出12.75％。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分象达镇林业服务中心2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：象达镇林业服务中心2022年部门预算公开（预算公开表）。